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文档简介

天津 xx工业园投资(集团)有限公司 流程设计报告 人力资源 2005年 5月 机密 第 2页 导读 &组织结构设计 &流程设计 F 流程设计综述 F 战略层面流程设计 F 业务层面流程设计 F 管理支撑层面流程设计 第 3页 公司流程目录(一级目录) 1.战略层面 2.业务层面 1.1.战略制定流程 1.2.经营计划制定流程 2.1.项目前期策划流程 2.2.项目规划设计流程 2.3.项目建设施工流程 3.支撑层面 3.3.财务管理流程 3.1.综合管理流程 3.2.人力资源管理流程 3.4.审计流程 1.3.预算流程 2.4.市场与销售流程 第 4页 流程说明 结束 流程终点 - (来自客户的付款单据 ) 开始 流程开端 - (一个客户致电客户服务中心 ) 决策 点 决策点 - (客户是否满足获得 30%扣率的要求 ) 流程步骤 流程步骤 - (会计部门检查客户相应状况 ) 信息文档 信息文档 - (年度经营计划 ) A 流程迁移 - (转向流程的另一个部分 ) & 业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务,它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入 的指令转变为一个或多个输出的结果,从而达到共同的目的。 业务流程图例 另一流程 另一流程 - (客户信息管理 ) 第 5页 流程目录(二级目录:人力资源管理流程) 3.支撑层面 3.3.财务管理流程 3.1.综合管理流程 3.2.人力资源管理流程 3.5.审计流程 3.2.1.人力资源规划流程 3.2.2.招聘流程 3.2.3.培训流程 3.2.4.薪酬管理流程 3.2.5.绩效管理流程 3.2.1.1.人力资源规划流程 3.2.1.2.年度人力资源需求计划制定流程 3.2.2.1.外部招聘流程 3.2.2.2.内部竞聘流程 3.2.4.1.薪酬规划流程 3.2.5.1.绩效考核体系设计 /调整流程 3.2.5.2.绩效管理流程 3.2.3.1.培训流程 3.2.5.3.绩效目标设定流程 3.2.6.员工离职流程 3.2.6.1.辞职 3.2.6.2.辞退 3.2.8.员工休假流程 3.2.7.员工录用流程 3.2.7.1新员工报到流程 3.2.8.1员工休假流程 3.2.7.2新员工试用管理流程 第 6页 流程系列:人力资源管理流程( 3.2) 流程输出 流程设计 出发点 流程负责人 流程输入 公司营业目标 人员技能的评估 部门职责与岗位描述 年度人力资源需求计划 人力需求预算 招聘计划与日程表 培训计划与日程表 人力资源部 使现实人力资源需求 得到有效满足 有效控制人力成本增 长 公司经营战略 人力资源规划 未来组织架构 职位设置 /描述 /职 位要求 人员配置计划 人力资源供给计划 培训计划 人力资源部 外部招聘 经过审核的招聘计划 临时招聘需求 聘用合同 面试成果单 背景调查记录 人力资源部 提高外部招聘的有效 性,以最小招聘成本 获得企业所需人才 内部竞聘 经过审核的招聘计划 临时招聘需求 职等和薪资变动 内部调配通知单 人力资源部 建立高效的内部选 拔机制,提供员工 脱颖而出的机会 确保公司在某一时 点上获得公司发展 所需人才 第 7页 流程系列:人力资源管理流程( 3.2)(续) 培训 人员绩效考核结果 培训计划及预算 计划外的培训申请 培训考试结果 培训档案更新 培训总结报告 对培训讲师的评估反馈 对培训活动组织的评估反馈 培训协议 人力资源部 使培训工作有序进行 有效控制培训成本 流程输出 流程设计 出发点 流程负责人 流程输入 薪酬调整的需求 薪资调整 薪酬调整审批结果 新的薪酬标准 人力资源部 公司战略目标制定 /调整 公司关键流程 岗位职责调整 绩效考核体系设计 /调整 绩效考核体系 /调整方 案 绩效考核实施办法及调 整 关键绩效指标及权重设 计 /调整 人力资源部 使整个绩效管理体系能够 更紧密地同公司的经营战 略联系起来。与公司战略 调整同步依据集团战略目 标 绩效管理 绩效考核管理体系 计划与预算 人力资源部 使绩效管理工作有序进 行,公正、客观、全面 、及时评价员工业绩 员工绩效考核方法及指标 员工绩效考核目标设定 员工组织绩效考核结果 使薪酬调整能及时有 效进行 有效控制薪酬成本 第 8页 流程名称:人力资源规划流程 流程编号: 3.2.1.1 流程拥有者:人力资源部 时间 每 2-3年 人力资源部 开始 总经理办公会 企业发展战略规划 目前组织架构 进行组织结构 /资 源分析 目前职位设置 目前职位描述 目前职位要求 制定 /调整岗编 制计划 未来组织架构 未来职位设置 未来职位描述 未来职位要求 制定 /调整人员配 置计划 (每个岗位 人员数量构成 ) 审 批 A 不通过 通过 1 2 3 4 人员配置计划 第 9页 流程名称:人力资源规划流程(续) 流程编号: 3.2.1.1 流程拥有者:人力资源部 人力资源部 /各部门经理总经理办公会 A 制定 /调整人力资 源需求预测 (时间 , 数量 ,要求 ) 制定 /调整人力 资源供给计划 (时间 ,数量 ,要求 ) 制定 /调整长期 培训规划 (政策 ,需 求 ,考核 ) 人力资源部 对应的招聘 /培训 费用评估审 批 不通过 通过 制定人力资源管理 政策调整计划 招聘政策 绩效考评政策 薪酬福利政策 政策调整风险分析 及对策 审 批 不通过 通过 政策调整预算评估 沟通与实施 结束 5 6 7 89 10 11 1213 14 第 10页 流程名称:人力资源规划流程说明 流程编号: 3.2.1.1 流程拥有者:人力资源部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 人力资源部根据 企业发展战略规划 ,目前组织架构 ,职位设置 , 职位描述 ,职位要求 进行结构 /资源分析 企业发展战略规划 目前组织架构 职位设置 职位描述 职位要求 调整的需求 人力资源 供给计划 表 2. 人力资源部制定 /调整岗位编制计划 调整的需求 未来组织架构 职位设置 职位描述 职位要求 培训计划 表、培训 需求表 3. 人力资源部制定 /调整人员配置计划 (每个岗位人员数量构成 ) 企业发展战略规划 未来组织架构 职位设置 职位描述 职位要求 人员配置计划 4. 公司决策层审批 未来组织架构 职位设置 职位描述 职位要求 人员配置计划 审批结果 5. 人力资源部会同 各部门经理 制定 /调整人力资源需求预测 (时间,数量 ,要求 ) 人力资源需求预测 第 11页 流程名称:人力资源规划流程说明(续) 流程编号: 3.2.1.1 流程拥有者:人力资源部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 6. 人力资源部会同 各部门经理 制定 /调整人力资源供给计划 (时间 ,数量 ,要求 ) 人力资源需求预测 人力资源供给计划 (时间,数量 ,要求 ) 7. 人力资源部会同 各部门经理 制定 /调整长期培训计划 (政策 ,需求 ,考核 ) 人力资源需求预测 培训计划 (政策 ,需求 ,考核 ) 8. 人力资源部制定对应的招聘 /培训费用评估 人力资源供给计划培训计划 招聘 /培训费用评估 9. 公司决策层审批 人力资源供给计划 培训计划 招聘 /培训费用评估 审批结果 10. 人力资源部制定人力资源管理政策调整计划 (招聘 ,绩效考评 ,薪酬福利等 ) 人力资源管理政策调整计划 11. 人力资源部进行政策调整风险分析并制定相应对策 人力资源管理政策调整计划 政策调整风险分析及对策 12. 人力资源部进行政策调整预算评估 人力资源管理政策调整计划 政策调整预算评估 13. 公司决策层审批 人力资源管理政策调整 计划 政策调整预算评估 审批结果 14. 人力资源部沟通与实施 第 12页 流程名称:年度人力资源需求计划流程 流程编号: 3.2.1.2 流程拥有者:人力资源部 时间 每年 12月 人力资源部各部门 经理 总经理 制定招聘、培训 计划草案,并做 出相应 预算 否 审 批 开始 7 根据部门实际情 况对人力资源 需求作出预测 评估现有人员 能力 提出年度人力需 求,包括招聘及 培训需求 汇总并调整 人力资源需求 资金财务 部 预算规划 2 3 4 5 6 是 A 8 战略发展部 根据公司战略制 定年度经营计划 部门职责 岗位描述 1 人力资源中长期规 划 (供给 ,培训 ) 第 13页 流程名称:年度人力资源需求计划流程(续) 流程编号: 3.2.1.2 流程拥有者:人力资源部 人力资源部 招聘计划和 日程表 9 通知部门经理年 度人力需求计划 根据预算,调整制 定详细的招聘计划 及日程表 A 培训 计划和 日程表 10 根据预算,调整制 定详细的培训计划 及日程表 外部招聘流程培训执行流程 内部竞聘流程 结束 11 12 13 14 第 14页 流程名称:年度人力资源需求计划流程说明 流程编号: 3.2.1.2 流程拥有者:人力资源部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 战略发展部通过公司战略制定出年度工作计划 公司发展战略 年度工作计划 2. 各部门根据明年的年度工作计划出发,并从实际业务以及业务目标出发,做出人力资源需求预测 年度工作计划 人力需求预测 3. 对目前员工的技能水平做出评估 员工技能评估 4. 根据人力资源需求预测以及现有人员技能状况,提出本部门年度的人力资源需求,包括招聘及培训需求 人力资源需求预测员工技能评估 本部门年度的人力资源需求 5. 人力资源部汇总各个部门的人力资源需求,并做出初步调整 各部门需求 需求汇总 6. 根据总体的人力资源需求 , 制定招聘计划及培训计划草案,并制定招聘培训活动相关预算费用 总体人力资源需求 招聘计划草案 培训计划草案 人力配置预算 7. 把初步的人力资源需求计划以及相应预算递交给总经理进行审批 人力资源需求计划 审批结果 8. 把通过审批的人力资源配置预算,上报到资金财务部 人力配置预算 第 15页 流程名称:年度人力资源需求计划流程说明(续) 流程编号: 3.2.1.2 流程拥有者:人力资源部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 9. 根据预算调整,相应修订详细的招聘计划及日程表 调整后的人力配置预算 招聘计划和日程表 10. 根据预算调整,相应修订详细的招聘计划及日程表 调整后的人力配置预算 培训计划和日程表 11. 把修订过的人员招聘计划与培训计划通知各个部门经理,并在其协助下,开展招聘及培训活动 招聘计划和日程表培训计划和日程表 12. 根据培训计划,执行培训执行流程 培训计划 计划执行 14. 根据招聘计划,执行外部招聘流程 招聘计划 计划执行 15. 根据招聘计划,执行内部竞聘流程 招聘计划 计划执行 第 16页 流程名称:外部招聘流程 流程编号: 3.2.2.1 流程拥有者:人力资源部 时间 人力资源部使用 部门 初步 筛选 根据公司岗位描 述 初步拟定 职位 等 级范围流程 符合条件 否 是 人力资源部协调 进行 专业 面试 提出计划外人员招 聘需求及资格条件 将其中优良 人 选资料记录 在 人力 资料库 发出婉拒信 发布招聘信息 审核 否 是 开始 经过批准的 招聘 计划 1 5 62 9 7 11 12 负责笔试及 初选面试筛选 A 开展初步的背景 调查 否 是 B 10 13 8 总经理 审批 高级管理人员缺职, 提出临时招聘需求 3 4 通过 不通过 面试评估表 资料真实? 总经理 第 17页 流程名称:外部招聘流程 (续 ) 流程编号: 3.2.2.1 流程拥有者:人力资源部 时间 人力资源部使用 部门 总经理 办理录用手续 确定 人 选 及最 终 薪资 、 职位 等 进行体检 审核 通过 结束 20 18 A 进行最终面试 ,决定 职等、薪资等 是否通过 否 是 不通过 16 部门经理以上? 否 是15 填写录取档案卡 17 19 B B 第 18页 流程名称:外部招聘流程说明 流程编号: 3.2.2.1 流程拥有者:人力资源部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 人力资源部在经过批准的年度招聘计划指导下,按时进行计划内的人员招聘工作 招聘计划 招聘计划的执行 2. 当 部门 内 有 人员 离职 而 出现 职位 空缺, 或者 部门 经理 出于 业务 发展的 考虑 而 需 要 扩大 编制 时, 属于 计划 外招聘, 需 由 部门 提出招聘申请并拟 定上岗要求 和 资 格条件 临时人员 需求 计划外招聘 申请 计划外招聘 申请表 3. 总经理审批计划外招聘申请 计划外招聘申请 审批结果 4. 当出现高级管理人员的临时离职,由总经理提出临时性招聘需求 高管人员离职 临时招聘需求 5. 人力资源部根据当时的市场薪资行情和公司的薪资架构体系,初步拟定待招聘的职位评等及基本薪资范围 招聘需求 拟招聘职位描述 拟招聘岗位职务说明书 6. 根据 招聘职位的高低,呈交相应的决策层核准以正式启动招聘活动: 部门经理及以上管理职位由 总经理核准 部门经理以下由 人力资源部经理核准 具体招聘 计划 核准结果 7. 从内、外部多种渠道发布招聘信息,同时收集人才资料,可经由下列方式进行 : 刊登内部职位空缺公告; 刊登报纸广告; 接洽人力中介机构; 请大专院校推荐; 参加人才交流会,等等 招聘要求 招聘公告 第 19页 流程名称:外部招聘流程说明(续) 流程编号: 3.2.2.1 流程拥有者:人力资源部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 8. 人力资源部收到应征者各项资料,即进行初步审核,审阅其学历、经验是 否符合所需,并初步淘汰资格不合者,再将审核通过的应征者材料转交用 人部门进一步审核,通过书面材料淘汰一部分不合格的应聘者 应聘者资 料 筛选结果 9. 根据情况,由人力资源部组织对应聘者进行笔试筛选及面试筛选,从人员的基本素质反面加以判断与筛选 面试成绩单 面试指导手册 10. 在人力资源部的协助下,由相关业务部门对通过基本素质筛选的应聘者进行专业技能方面的考核 面试成绩单 面试指导手册 11. 人力资源部对被淘汰的应聘者寄发婉拒信 面试结果 婉据信 婉拒信摸版 12. 将其它优良人选资料记录在人力资料库以备后查 面试结果 人力 资料库记 录 13. 对通过专业面试的应聘人员进行初步的背景调查,调查其学历以及工作经历的真实性 背景调查表 背景调查表 14. 如果应聘者提供的资料不真实,取消该应聘者的应聘机会 第 20页 流程名称:外部招聘流程说明(续) 流程编号: 3.2.2.1 流程拥有者:人力资源部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 15. 该应聘者是否为部门经理级别以上的管理干部位置,根据级别不同,决定如何进行最终面试, 相关规定 16. 如果是部门经理级别以上职位,则根据级别进行最终面试: 部门经理及以上管理职位由 总经理进行最终面试; 部门经理以下由 人力资源部经理进行最终面试; 面试结果 面试指导手册面试成绩单 17. 由人力资源部确定录取人选的职等和薪资 职等、薪资确定 18. 填写录用档案卡 新员工登记表 19. 通过面试的应征者须参加体检,体检未通过者落选 体检结果 20. 人力资源部寄发录取通知单,并根据招聘 /录用管理制度进行相关的录用工作 招聘结果 聘用合同 聘用合同 第 21页 流程名称:内部竞聘流程 流程编号: 3.2.2.2 流程拥有者:人力资源部 时间 根据需要 人力资源部使用部门 总经理 初步 筛选岗 位申请表 是否 合格 否 按内部竞聘相关 制度评议 通知原部门 交接工作 回原岗位 在公司内 发布 岗位竞聘 信息 确定 人 选 及最终 薪资 、 职位 等 审批 否 是 执行内部录用 开始 结束 原工作 部门 提供 该员工日常表现 是 审批 否 是 1 3 4 56 7 8 10 9 11 根据岗位描述 初 步拟定 职位 等 级 2 经批准的招聘 计 划 或特批计划 内聘评估表 第 22页 流程名称:内部竞聘流程说明 流程编号: 3.2.2.2 流程拥有者:人力资源部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 根据经过批准的内聘计划,开展内聘活动 内聘计划 2. 人力资源部根据当时的市场薪资行情和公司的薪资架构体系,初步拟定待招聘的职位评等及基本薪资范围 拟招聘岗位描述 3. 根据 待招聘职位的高低,呈交相应的决策层核准:部门经理以上 管理职位由 总经理核准; 部门经理以下由 人力资源部经理核准 4. 发布内部职位空缺公告,在内部招聘,同时收集人才资料 职位空缺公告 5. 收到应聘资料,即进行初步审核,审阅其学历、经验是否符合要求,淘汰不合格者,将通过审核的应征材料交用人部门进一步审核 合格应征材料 6. 根据内部竞聘管理制度, 由人力资源部主持协调评议,并产生 包括 人选薪资、职 称 等 级 的建议 的内聘评估表 内部竞聘管理制度 内聘评估结果 内聘评估表 7. 评议结果不合格的,回到原岗位 8. 如果通过内聘评估, 根据招聘录用制度对不同级别职位的内聘进行 核准 招聘录用制度 审批结果 9. 由人力资源部和用人部门共同决定人选的最终职等和薪资 人选的最终职等和薪资 10. 人力资源部通知该员工的原工作部门,交接工作 内部竞聘管理制度 内部调配通知单 内部调配通知单 11. 按 内部竞聘管理制度执行内部录用 内部竞聘管理制度 第 23页 流程名称:培训流程 流程编号: 3.2.3.1 流程拥有者:人力资源部 时间 人力资源部各 参加培训的 部门 资金财务部 进行培训前相关准 备工作 参加培训人员 签订培训协议 提出培训申请 审核 部门经理审核 开始 是否内部讲师 ? 安排相应的内部 讲师授课时间 与外部培训机构 协调培训时间 参加培训 不通过 不通过 通过 1 2 3 5 6 7 8 9 10 总经理 审批 不通过 通过 培训计划 人员绩效 培训预算 培训计划 技能评估 4 否是 A 根据需要 第 24页 流程名称:培训流程(续) 流程编号: 3.2.3.1 流程拥有者:人力资源部 人力资源部各 参加培训的 部门 总经理办公会 结束 A 资金财务部 填写培训准备与 组织评估问卷 根据培训评估 编写培训总结 审核并备案 15 16 19 培训结束后按课 程要求进行考核 填写培训讲师 与材料评估问卷 根据考试成绩 更新 员工的培训档案 , 作为考核依据 填写培训相关 费用报销单 填写并汇总培 训费用报销单 , 根据审批权限 由领导审批 审核并报销 培训费用 11 13 14 17 18 12 第 25页 流程名称:培训流程说明 流程编号: 3.2.3.1 流程拥有者:人力资源部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 各部门员工根据上年末制定的培训计划提出培训申请 培训计划 培训申请 培训申请表 2. 由部门经理根据人员的绩效考核结果、培训预算、技能评估以及培训计划进行判断,是否批准培训申请 人员绩效 培训预算 培训计划 技能评估 培训申请 3. 人力资源部对培训申请进行审核,判断培训是否与培训计划一致,并且培训要求是否合理 培训计划 审核结果 4. 总经理审批 审批结果 5. 该次培训是否由内部讲师进行执教 6. 安排相应的内部讲师授课时间 第 26页 流程名称:培训流程说明(续) 流程编号: 3.2.3.1 流程拥有者:人力资源部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 7. 根据课程档案,与外部培训机构进行联络,安排培训时间及地点 8. 人力资源部根据培训课程档案中的相关指南开展培训准备工作,包括培训场地联系,相关培训固定资产准备等 培训课程档案 9. 参加培训的人员根据课程要求签订培训协议 培训协议 10. 员工参加培训课程 11. 课程结束后,参加培训的员工根据要求参加相关培训考试 培训考试结果 12. 根据考试成绩 更新员工的培训档案, 作为考核依据 更新的员工培训档案 员工培训档案 13. 参加培训的员工填写培训讲师评估问卷,并作为人力资源部评估培训讲师表现好坏的依据 培训讲师的评估反馈 培训讲师评估问卷 14. 参加培训的员工填写培训课程组织与准备的评估问卷,并作为人力资源部改进培训组织准备工作的依据 培训课程组织与准备的评估反馈 培训课程组织和准备评估问卷 15. 人力资源部根据培训评估,编写培训总结 培训总结 16. 人力资源经理对培训总结进行审核并备案 17. 参加培训的人员填写培训费用报销单 费用报销单 费用报销单 18. 填写并汇总培训费用报销单,根据审批权限,分别由人力资源部经理或总经理签字审核 19. 资金财务部对报销单据进行审核,并进行费用报销 第 27页 流程名称:薪酬调整流程 流程编号: 3.2.4.1 流程拥有者:人力资源部 时间 每年 11月底 人力资源部各部门 制定 /调整职位 等 级 分级原则 建立 /调整 职 位管理办法 建立 /调整 薪资 结 构 及指导原则 评估职位 修正薪资资料 薪资调整 方案建议薪资调整 职位管理 修正员工个人 薪资档案 发放薪资 是 审 批 通过 否 是 审核通过 否 开始 结束 总经理 员工绩效管理 第二年 1月底 获得当前社会同 行业薪酬水平 1 2 3 4 7 8 10 9 12 11 5 6 第 28页 流程名称:薪酬调整流程说明 流程编号: 3.2.4.1 流程拥有者:人力资源部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 各部门评估现有的职位,分析人员的工作性质和内容 公司职位说明书组织图 2. 人力资源部参考各部门呈报的职位评估意见,根据公司策略资料,制定科学合理、切合实际的职位评等分级原则 3. 人力资源部结合以往经验和实际情况建立职位管理办法 职位管理办法 4. 人力资源部负责整个公司的职位管理工作 职位管理办法 5. 根据职位变动或职责内容变更而修正员工个人薪资档案 6. 进行具体的薪资发放操作 7. 通过市场调研或购买获得当前社会同行业薪酬水平 薪酬调查结果 8. 人力资源部通过分析公司策略和市场调查,同时向公司高层建议、与 基层员工沟通关于薪资结构的设计,从而建立起公司薪资架构及指导 原则 薪酬结构及指 导原则 9. 人力资源部将关于 职位评等分级原则和 公司薪资架构及指导原则的报告呈交 决策高层 审批结果 10. 根据审核结果, 修正薪资资料 薪资资料 11. 各部门由实际业务情况和部门内人员的具体职责内容,提出个人薪资的 调整建议 薪资调整意见 12. 人力资源部汇总整理对于公司宏观层面的薪资资料的分析结果,综合 考虑各 部门提出的薪资调整建议,并结合员工的绩效考核结果,向决 策高层呈交公司薪资调整建议 薪酬调整建议 薪酬调整 第 29页 流程名称:绩效体系设计 /调整流程 流程编号: 3.2.5.1 流程拥有者:人力资源部 时间 12月 1日 人力资源部总经理 被考核部门 开始 薪酬考核小组 根据公司战略目标、主 要流程、岗位职责等调 整绩效指标的计算分析 结果对目前绩效体系状 况的分析 成立薪酬考核小组 体系调整 项目启动会,明确责任 人并组织薪酬考核体系 的设计 /调整 战略目标细分 分析关键驱动因素 汇总并确定关键绩效 指标和权重设计 /调 整 提出部门关 键绩效指标 及权重的修 改意见 结束 否 是 A 1 2 3 4 5 6 7 9 8 授权人力资源部进 行绩效体系分析 战略发展部 公司战略目标 2 6 第 30页 流程名称:绩效体系设计 /调整流程(续) 流程编号: 3.2.5.1 流程拥有者:人力资源部 人力资源部总经理办公会 被考核部门薪酬考核小组 制定绩效考核实施 办法细则 形成绩效考核体系 草案 提交总经理 总经理 召开总经理办 公会讨论 审阅并讨论绩 效考核体系 修改 形成正式文件交 由总经理签署下 发 讨论通过 解散薪酬 考核小组 接受薪酬考核体 系规定和要求 对绩效考核体系的执 行提供指导意见并及 时获取反馈意见 结束 A 是 否 10 11 121314 15 16 17 18 19 第 31页 流程名称:绩效体系设计 /调整流程说明 流程编号: 3.2.5.1 流程拥有者:人力资源部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 总经理授权人力资源部对公司现有薪酬考核体系作分析,是否需要成立薪酬考核小组作薪酬考核体系的设计 /调整 2. 人力资源部根据公司战略目标、主要流程、岗位职责等调整及绩效指 标计算分析结果对现有薪酬考核体系作分析,并提交总经理审阅决定 是否对该体系进行调整 公司战略目标、主要流 程、岗位职责、关键绩 效考核分析报告 绩效考核体系 现状分析 3. 总经理审阅绩效体系现状分析,决定是否需要成立薪酬考核小组专门进行该体系的设计 /调整,如需要则进入第 4步;否则结束 决策结果 4. 成立薪酬考核小组,该小组由人力资源部牵头,各部门经理加入组成及人力资源部部分成员,以项目小组的形式成立 5. 组织绩效考核体系设计 /调整项目启动,在会上明确项目目的及责任人,并说明需要各部门进行配合等情况 6. 薪酬考核小组进行战略目标的细分 公司战略目标 战略目标细分 7. 分析为实现战略目标,企业的关键驱动因素 关键驱动因素细分 第 32页 流程名称:绩效体系设计 /调整流程说明(续) 流程编号: 3.2.5.1 流程拥有者:人力资源部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 8. 被考核部门提出部门关键绩效指标及权重的 (修改)意见 上一年度绩效考核结果 对部门关键绩效 指标及权重的( 修改)意见 9 薪酬考核小组对部门关键绩效指标修改意见汇总,并根据前面对公 司整体战略、经营目标的分析,做出关键绩效指标及权重的设计 调整 部门关键绩效指标修 改意见、公司整体战 略及经营目标 关键绩效指标及 权重 10. 同时制定绩效考核实施办法细则 公司整体战略、经营 目标及关键绩效指标 体系 绩效考核实施办 法细则 11. 形成绩效考核体系草案 关键绩效指标体系、 绩效考核体系实施办 法细则 绩效考核体系草 案 12. 提交总经理审阅 13. 总经理召开办公会审议讨论年度绩效考核体系草案 第 33页 流程名称:绩效体系设计 /调整流程说明(续) 流程编号: 3.2.5.1 流程拥有者:人力资源部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 14. 总经理办公会审议年度绩效考核体系草案,讨论后给出修改意见;若无修改意见则进入第 16步 绩效考核体系草案 绩效考核体系草案修改意见 15. 根据总经理办公会上的讨论结果,对绩效考核体系草案进行修改 16. 最终形成绩效体系正式文件交由总经理签署后下发 绩效考核体系正式文件 17. 被考核部门接受绩效考核体系的规章制度及实施办法;如有必要薪酬考核小组成员可通过会议或讨论等形式作必要的宣讲 18. 公司上下对新的绩效考核体系明确后,总经理可以解散该薪酬考核小组 19. 人力资源部对绩效考核体系的执行提供指导意见并对执行结果作及时的分析 绩效考核执行指导和结果分析 第 34页 流程名称:绩效管理流程 流程编号: 3.2.5.2 流程拥有者:人力资源部 时间 月、半年 及年底 各部门 经理 审核记录绩效考 核结果 高管层人力资源部 开始 资金财务部 部门经理收集审核 考核数据,并提供 考核意见 审核部门经理考核 数据,提供考核建 议 把员工绩效考核 结果通知员工 接受并调查处理 员工申诉 提供财务数据 结束 发放绩效奖金月度奖金、半年及年终奖金评定 个人绩效考核结果 存档 ,备晋升降级淘 汰以及培训计划参 考 部门绩效 考核结果 与部门经理讨论 其绩效 与部门员工讨 论其绩效 4 5 8 2 1 3 6 7 9 11 10 绩效考核体系设 计 /调整流程 第 35页 流程名称:绩效管理流程说明 流程编号: 3.2.5.2 流程拥有者:人力资源部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 资金财务部为员工的绩效考核提供数据依据 财务数据 2. 部门经理收集审核下属员工绩效考核数据,并提供考核意见 考核数据、员工表现 对员工的考核意见 考核表 3. 总经理收集审核各部门经理的绩效考核数据,并提供考核意见 考核数据、经理表现 对部门经理的考核意见 考核表 4. 由人力资源部汇总并审核 记录绩效考核结果 考核结果汇总 5. 由人力资源部把员工绩效考核结果通知各个员工 6. 总经理根据绩效考核结果,与部门经理进行谈话,讨论其过往表现的优缺点,并提出未来改进建议 7. 部门经理根据绩效考核结果,与部门员工进行谈话,讨论其过往表现的优缺点,并提出未来改进建议 8. 人力资源部在员工得知自己的绩效评估结果后,受理员工关于不公正评估的投诉,并负责调查事情真相,负责投诉的解决 绩效评估申诉 9. 人力资源部根据员工绩效考核结果及部门绩效考核结果,计算 月度奖金、半年及年终奖金评定 月度奖金、半 年及年终奖金 评定 10. 资金财务部发放绩效奖金 11. 人力资源部把 个人绩效考核结果存档,做晋升降级淘汰以及培训计划参考 第 36页 流程名称:绩效目标设定流程 流程编号: 3.2.5.3 流程拥有者:人力资源部 时间 11月底 12月初 总经理办公会 开始 人力资源部 结束 各部门 制定公司绩效目标设 定的基本原则与方法 根据公司战略目标及 绩效目标设定的基本 原则,制定本部门及 部门员工的绩效目标 分解公司战略目标 分析实现公司战略 的关键驱动因素 召开绩效目标制定会 议,讨论并设定各部 门及员工绩效目标 形成最终的绩效目标讨论通过 下发各部门 是 否 接受考核 1 2 3 4 5 67 8 9 第 37页 流程名称:绩效目标设定流程说明 流程编号: 3.2.5.3 流程拥有者:人力资源部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 总经理办公会分解公司的战略目标 战略目标 战略分解 2. 分析为实现战略目标,企业成功的关键驱动因素 关键驱动因素 3. 人力资源部制定绩效目标设定的基本原则与方法 绩效目标制定的原则和方法 4. 各部门根据战略目标、关键驱动因素及绩效目标设定的原则和方法制定部门绩效目标及部门员工绩效目标 部门绩效目标员工绩效目标 5. 人力资源部会同各部门召开绩效目标制定会议,讨论并设定部门及员工绩效目标 6. 通过讨论,人力资源部形成最终的部门及员工绩效指标 绩效指标终稿 7. 总经理办公会讨论,如通过则下发,不通过则重新讨论制定 8. 人力资源部将绩效指标下发至各部门并明确 9. 各部门接受考核 第 38页 流程名称:员工辞职流程 流程编号: 3.2.6.1 流程拥有者:人力资源部 时间 提前 一个 月 本部门 开始 人力资源部 结束 资金财务部 否 1 2 3 4 5 6 7 8 9 战略发展部 行政事务部(工会 /持股会) 审计部 审批面谈 是 审核否 批准 总经理 是 通知员工 进行解除 劳动关系 会签 工作交接等 , 本部门意见 财务管理 意见等 资料档案 胸卡、 证件情况等 办公用品 固定资产 情况, 工会持 股情况等 10 离任 审计 12 员工薪酬、福利、 保险、培训费情况、 员工手册交回 , 开解除劳动书 辞职申请 11 费用结算 13 员工 否 6 是 第 39页 流程名称:员工辞职流程说明 流程编号: 3.2.6.1 流程拥有者:人力资源部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 员工提前一个月向本部门提出辞职申请 辞职申请 员工辞职申请表 2. 部门负责人与拟辞职员工谈话,了解拟辞职员工的思想反映和 意见,进行条件审查 如果根据调查不符合离职规定,签署拒绝 意见 辞职申请 拒绝意见 3. 如果根据调查符合离职条件,签署同意意见报人力资源部 辞职申请 同意意见 4. 人力资源部与拟辞职员工面谈,进行条件审查,如果不符合离职条件,签署拒绝意见,通知员工个人及其部门 辞职申请 拒绝意见 5. 如果符合离职条件,签署同意意见,报总经理批准 辞职申请 同意意见 6. 若总经理未予批准由人力资源部通知部门及员工并进行面谈 若总经理批准人力资源部通知部门及员工办理解除劳动关系会 签手续 解除劳动合同会签 表 解除劳动合 同会签表 7. 由部门经理安排工作交接 解除劳动合同会签表 工作交接完毕意见 8. 由资金财务部出具财务管理方面的意见 解除劳动合同会签表 财务情况处理完毕 9. 由战略发展部出具资料档案借阅、胸卡、证件的交回情况 解除劳动合同会签表 按规定处理完毕的意见 第 40页 流程名称:员工辞职流程说明(续) 流程编号: 3.2.6.1 流程拥有者:人力资源部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 10. 由行政事务部出具办公用品、固定资产使用情况、员工持股会的情况 解除劳动合同会签表 出具相关方面意见 11. 若辞职员工为中层及以上管理人员或财务人员,需由审计部安排离任审计, 离任审计报告 12. 待离任审计完毕后,再由人力资源部出具薪酬、福利、保险、培 训费的结算单据,并交回员工手册,人力资源部开据解除劳动合 同书 解除劳动合同会签 表、离任审计报告 薪酬福利培训 等情况、员工 手册、以及解 除劳动合同书 解除劳动合 同书、费用 结算单据、 与资金财务 部联系单 13 到资金财务部进行费用支取,资金财务部将费用结算完毕回执交回人力资源部 各项费用结算单据 费用结算完毕 回执 第 41页 流程名称:员工辞退流程 流程编号: 3.2.6.2 流程拥有者:人力资源部 时间 提前 一个 月 本部门 开始 人力资源部 结束 资金财务部 否 1 2 3 4 5 6 7 8 9 战略发展部 行政事务部(工会 /持股会) 审计部 审核 批准 总经理 是 通知部门 负责人 与员工面谈 通知员工 办理辞退 手续 财务管理意见 资料档案 胸卡、 证件情况 办公用品 固定资产 情况, 工会持 股情况 10 离任审计12 员工薪酬、福利、 保险、培训费情况、 员工手册交回 , 开解除劳动书 辞退建议 11 费用结算 13 协商安排 工作 领取解除 劳动关系 会签单 工作交接 14 5 是 否 第 42页 流程名称:员工辞职流程说明 流程编号: 3.2.6.2 流程拥有者:人力资源部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 部门经理(或公司)根据公司规定的辞退条件,提出辞退建议报人力资源部 员工辞退建议书 员工辞退建议书 2. 人力资源部根据辞退建议书,与辞退员工面谈,了解情况, 员工辞退建议书 3. 如不符合辞退情况,报总经理后,与有关部门经理进行沟通协 商安排工作 员工辞退建议书 不同意意见 4. 如果根据调查符合辞退条件,签署同意意见报总经理批准 员工辞退建议书 同意意见 5. 若总经理未予批准,由人力资源部同志部门负责人及员工总经理批准后,由人力资源部通知部门负责人,签发辞退通知 辞退通知 辞退通知 6. 部门负责人与员工面谈,通知员工办理辞退手续 辞退通知 7. 被辞退员工到人力资源部领取解除劳动关系会签但并办理相关 手续 解除劳动合同会 签表 解除劳动合同会签表 8. 由部门经理安排工作交接 解除劳动合同会签表 工作交接完毕意见 9. 由资金财务部出具财务管理方面的意见 解除劳动合同会签表 财务情况处理完毕 第 43页 流程名称:员工辞职流程说明(续) 流程编号: 3.2.6.2 流程拥有者:人力资源部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 10. 由战略发展部出具资料档案借阅、胸卡、证件的交回情况 解除劳动合同会签表 按规定处理完毕的意见 11. 由行政事务部出具办公用品、固定资产使用情况、员工持股会的情况 解除劳动合同会签表 出具相关方面意见 12. 若辞职员工为中层及以上管理人员或财务人员,需由审计部安排离任审计, 离任审计报告 13. 待离任审计完毕后,再由人力资源部出具薪酬、福利、保险、培 训费的结算单据,并交回员工手册,人力资源部开据解除劳动合 同书 解除劳动合同会签 表、离任审计报告 薪酬福利培训 等情况、员工 手册、以及解 除劳动合同书 解除劳动合 同书、费用 结算单据、 与资金财务 部联系单 14. 到资金财务部进行费用支取,资金财务部将费用结算完毕回执交回人力资源部 各项费用结算单据 费用结算完毕 回执 第 44页 流程名称:新员工报到流程 流程编号: 3.2.7.1 流程拥有者:人力资源部 新员工 开始 人力资源部 结束 战略发展部 填写员工登记表, 提供身份证、学历证 体检证明、照片等材料 录取通知 领取员工手册 接受工作 安排, 部门内培训 1 2 3 4 5 6 7 8 行政事务部 确定录取人员 领取胸卡、证件等、 开通网络、邮箱 领取办公用品、 办理固定资产 使用登记 试用部门 第 45页 流程名称:新员工报到流程说明 流程编号: 3.2.7.1 流程拥有者:人力资源部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 人力资源部获取录取名单,制作录取通知书 录取名单 录取通知书 录取通知书模版 2. 人力资源部通知录取人员, 录取通知书 3. 员工根据录取通知要求的时间到人力资源部报到 4. 人力资源部指导员工办理报到手续,填写员工登记表、提供身份证、学历证、体检证、职称证、照片等资料 员工登记表、及个人资料 员工登记表 5. 在人力资源部登记领取员工手册 员工手册 员工手册领取登记 登记表 6. 在战略发展部领取胸卡、证件等,并开通网络、邮箱 胸卡 领用登记表 7. 在行政事务部领取办公用品、办理固定资产使用登记 固定资产使用登记表 8. 到试用部门接受工作安排,进行部门内部培训 第 46页 流程名称:新员工试用管理流程 流程编号: 3.2.7.2 流程拥有者:人力资源部 时间 开始 试用部门负责人 人力资源部 1 2 3 4 5 11 7 总经理 与新员工面谈,共同制定 试用期工

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