人力资源部年度工作总结暨2015年年度工作计划2

人力资源部 2014年年度工作总结暨 2015年年度工作计划 总目录 第一部分 2014年年度工作总结 第二部分 2015年年度工作计划 第一部分第一部分 2014年年度工作总结年年度工作总结 招聘管理与人力配置招聘管理与人力配置 公司薪酬及福利公司薪酬及福利 绩效管理绩效管理 劳动关系管理劳动关系管理 内部培训管理内部培训管理 后勤工作及成本分析后勤工作及成本分析 年度其他临时性工作年度其他临时性工作 2014年度工作概述年度工作概述 人力资源部在 2014年的工作定位变化较大，为配合公司总体的战略目 标而作相应调整，其中有部门内部人员变动、部门定位调整及部门定岗定 员调整等因素，同时部门工作还要结合 2009年制定的 2014年年度工作计 划，因此，在过去的一年，部门有部分的年度计划中的工作内容未能完成 ，主要用来完成其他临时性增派的工作内容。 参考 2014年度工作计划，主要工作内容完成情况如下： 序序 号号 工作内容工作内容 是否完成是否完成 完成完成 时时 限或未完成原因限或未完成原因 1 部 门标 准化服 务 程序建立 是 截止 4月份完成 标 准化手册 1.0版本定稿 2 建立健全部 门 新 职 能 部分完成 人 员 定 岗 后， 对岗 位 职责 已 经 确立， 并 实 施内部培养 计 划。后受人 员变动 、部 门 定位 调 整等影响，有所 变动 3 优 化度假村内部培 训 体系 是 经 多次 课 程 组 合及内容 调 整， 课 程框 架、内容及考核方式已截止 7月份全部 完成。授 课 人部分 还 需 继续调 整。 4 建立内部三 级责 任人服务 管理模式 部分完成 三 级责 任的 试 行制度已出台，包括周 检查 、月 检查 的初 级 框架， 10-12月份 试 行周 检查标 准及方式。部 门 内部 责 任人及度假村 级别责 任人制度空缺。 序序 号号 工作内容工作内容 是否完成是否完成 完成完成 时时 限或未完成原因限或未完成原因 1 部 门标 准化服 务 程序建立 是 截止 4月份完成 标 准化手册 1.0版本定稿 2 建立健全部 门 新 职 能 部分完成 人 员 定 岗 后， 对岗 位 职责 已 经 确立，并 实 施内部培养 计 划。后受人 员变动 、部 门 定位 调 整等影响，有所 变动 3 优 化度假村内部培 训 体系 是 经 多次 课 程 组 合及内容 调 整， 课 程框架、内容及考核方式已截止 7月份全部 完成。授 课 人部分 还 需 继续调 整。 4 建立内部三 级责 任人服务 管理模式 部分完成 三 级责 任的 试 行制度已出台，包括周检查 、月 检查 的初 级 框架， 10-12月份 试 行周 检查标 准及方式。部 门 内部 责 任人及度假村 级别责 任人制度空缺。 一、招聘管理与人力配置一、招聘管理与人力配置 1.招聘渠道比较招聘渠道比较 公司现有在岗工作人员主要分为网络招聘、现场招聘及内部介 绍三种途径。因 2014年度未做分类数据统计及，因此暂时无类别 比较。 2014年招聘渠道主要有以下： 方式 费 用 有效期 备 注 状 态 中国酒店人才网 网 络 招聘 2600元 /年 截至 2015年 12月入 31日 。 1年有效期， 发 布 职 位数 200条， 查 看 简 历 数 3600份 。 已开通 东 部人力 资 源部市 场 现场 招聘 2000元 /年 2014年 5月 后 涨 价 1000 元 1年期，合同自 2014年 10 月 39日到期 全年不限次 数，每 周三周 六开放 未开通 人才市 场 主要 对 象 费 用及期限 提供服 务 位置 龙岗 新路程人 才市 场 技工、普工 一年期： 3000 全年不限次数 ，每天开放 龙岗 中心区 龙岗 三和隆人 才市 场 司机、普工 半年期： 2000 全年不限次数 ，每天开放 龙岗 中心区 罗 湖区中南人 才市 场 所有 类别 一年期： 1800 全年不限次数 ，每天开放 罗 湖区宝安北 路 周边同类招聘市场所做比较： 2.年度各部门入职及离职总人数对比年度各部门入职及离职总人数对比 年度入职人数 年度离职人数 年度总入职 107人，离职 78人。 3.各部门每月入职及离职人数各部门每月入职及离职人数 各部门每月入职人数各部门每月入职人数 各部门每月离职人数各部门每月离职人数 4.年度调职人数年度调职人数 备注：其中调职只包含金海滩跨部门调职，不包含总部 调职及其他兄弟单位调职。 营销 部 岗 位 满编 缺 员 销 售 总 监 1 销 售 经 理 4 文 员 3 1 美工 1 合 计 9 1 管家部 岗 位 满编 缺 员 行政管家 1 PA领 班 1 楼 层领 班 4 办 公室文 员 1 PA服 务员 2 楼 层 服 务员 20 2 布草 员 4 布草房 领 班 1 合 计 34 2 工程部 岗 位 满编 缺 员 经 理 1 副 经 理 1 文 员 1 领 班 3 助工 1 水 电 工 6 1 油木工 2 运行技工 2 合 计 17 1 宴会部 岗 位 满编 缺 员 副 经 理 1 宴会主管 1 楼面 领 班 3 1 楼面服 务 员 18 7 传 菜 领 班 1 传 菜 员 4 2 收 银 3 2 酒水 员 2 2 合 计 33 14 客 务 部 岗 位 满 编 缺 员 经 理 1 值 班 经 理 2 前台 领 班 1 1 前台收 银 2 前台接待 5 行李 员 3 2 会 务 主管 1 会 务领 班 1 1 会 务 服 务 员 8 合 计 24 4 整理日期： 2014年 12月 29日 1、满编： 127 人（宴会厅厨 房除外），缺 员： 22人； 2、 工程部缺 员岗位根据实 际情况订。 5.各部门编制缺各部门编制缺 员情况员情况 二、公司薪酬与福利二、公司薪酬与福利 1.年度工资发放总额及比例年度工资发放总额及比例 2.各部门年度工资额度走势各部门年度工资额度走势 3.年度离职工资总额年度离职工资总额 4.年度个人所得税及社保金额年度个人所得税及社保金额 5.年度调薪记录年度调薪记录 6.年度津贴发放记录年度津贴发放记录 2014年度发放工资总金额 为 2730738.62元。 1.年度工资发放总额及比例年度工资发放总额及比例 2.各部门年度工资额度走势图各部门年度工资额度走势图 3.年度离职工资总额年度离职工资总额 年度发放离职工资总计 103661.2元。 备注： 11月份总经办有 2位高级管理人员离职，造成离职金额 临时增加。 备注： 1、法餐厨房按 10个月计算；会籍销售部按 7个月计算。 2、法餐按 10个月计算；厨房按 2个月计算。 4.年度个人所得税及社保金额年度个人所得税及社保金额 年度缴纳个人所得税总计 3851.4元，社保金额总计 207784元。 5.年度调薪记录年度调薪记录 年度总调薪金额为 46650元。 各部门年度调薪记录各部门年度调薪记录 6.年度津贴发放记录年度津贴发放记录 年度总津贴额为 244751.3元。 各部门年度津贴金各部门年度津贴金额额 三、绩效管理及内部管理制度的完善三、绩效管理及内部管理制度的完善 1.部门客户信息反馈制度部门客户信息反馈制度 自 7月份建立了客户信息反馈制度，要求各对客部门针对每周的客户意见 反馈进行记录，月度进行汇总。同时在早例会、一站快乐大使周例会及员工见 面会等相关会议上进行通报，讨论相应整改方案。 根据 7-12月份以来的反馈记录，将各部门的客户信息汇总如下： 信息 类别 总 量 （每 单 独一个 事件 为 1） 相关人 次 （每人 每次 为 1） 已解 决 未解 决 重复率 （事件 重复次 数） 原因排名 1 原因排名 2 原因排名 3 原因排名 4 (数量 ) (数量 ) (数量 ) (数量 ) A(表 扬 ) 28 30 解决 10 菜品味道好，有改 进 。 服 务员 在席 间 服 务满 意 ，操作 规 范 团队 用餐准 备 工作到位 。 出品效率有提 高，能准 时 上 菜。 B(建 议 ) 16 20 6 10 5 反映菜式比 较 少，建 议 多出一些下 饭 菜与海 鲜 。能常 备 海 鲜 ，需提前 订 太麻 烦 希望点歌系 统 能及 时 更新增 加歌曲 船台音响效 果不佳，希 望更 换 好的 音响 客人表示火 锅 汤 底和食材都 不 错 ，就是 酱 料配送种 类 少。 C(投 诉 ) 51 60 20 31 15 菜品 质 量不佳 出品速度慢， 上菜不及 时 ， 少上菜。 菜 单 上的菜 经 常没有。 没有达到 订 餐 标 准，准 备 工作不充足 宴会部宴会部 信息 类别 总 量 （每 单 独一个 事件 为 1） 相关人 次 （每人 每次 为 1） 已解 决 未解 决 重复率 （客 户 重复次 数） 原因排名 1 原因排名 2 原因排名 3 原因排名 4 (数量 ) (数量 ) (数量 ) (数量 ) A(表 扬 ) 9 12 3 客 户 离店后 寻 找 遗 留物 品，客人表示 非常感 谢 客房服 务员 在 查 房 时发现 客人 遗 留物品 对 服 务满 意 B(建 议 ) 12 15 2 10 配送物品速度需要加快 房 间 配雨 伞 空 调 能有制热 效果 客房服 务员应 按 标 准操作 对 客服 务 C(投 诉 ) 4 4 3 1 0 查 房不仔 细 或漏 查 影响 客人退房 时 间 空 调 不制冷 客房用水 质 量不佳，出 现污渍 管家部管家部 信息 类别 总 量 （每 单 独一个 事件 为 1 ） 相关 人次 已解 决 未解 决 重复率 （客 户 重复次 数） 原因排名 1 原因排名 2 原因排名 3 原因排名 4 原因排 名 5 (数量 ) (数量 ) (数量 ) (数量 ) (数量 ) A(表 扬 ) 2 5 1 服 务 水平比以往有很大的提高 B(建 议 ) 1 1 1 酒店需要有行李生搬运李行 C(投 诉 ) 37 39 19 18 10 休息 时间 内因唱 歌、晨跑等影响 客房内客人休息 有 团队 在会 议 室 内声音 过 大，影 响其它会 议进 行 。 客房内没有床 上用品可加 客房内 设 施 设备 不能正常运作 客房洗 澡没有 热 水 宴会部宴会部 营销部营销部 信息 类别 总 量 （每 单 独一个 事件 为 1） 相关人 次 （每人 每次 为 1） 已解 决 未解 决 重复率 （客 户 重复次 数） 原因排名 1 原因排名 2 原因排名 3 原因排名 4 (数量 ) (数量 ) (数量 ) (数量 ) A(表 扬 ) 4 5 2 对 酒店服 务较满 意 对 度假村 环 境很好 前 厅 安排房 间 速度比以 往有所提高 B(建 议 ) 10 10 3 7 建 议 增多一些 娱乐设 施 卢 森堡会 议 室配雨具 会 务组员 工 培 训 音响 调 试 反映 标间 走廊 地板太 过陈 旧 ，建 议 更 换 C(投 诉 ) 16 17 7 9 0 查 房不仔 细或漏 查 影响 客人退房 时 间 会 议 室与客房 找不到服 务员 会 议 期 间订 好的物品没 有准 时 到位 会 议 室隔音效 果差 信息 类别 总 量 （每 单 独一个事件 为 1 ） 相关人次 （每人每次 为 1 ） 已解决 未解决 A(表 扬 ) 43 52 B(建 议 ) 39 46 12 27 C(投 诉 ) 108 120 49 59 合 计 190 218 61 86 年度客户信息汇总 2.一站快乐大使制度一站快乐大使制度 4月份建立了一站快乐大使制度，目的在于激励部门员工参与到部门的日 常协调和管理工作中来。其中经过两次修订，针对选举方法、任职要求、岗位 职责等。 根据 7-12月份以来的反馈记录，将各部门的客户信息汇总如下： 3. 度假村检查制度度假村检查制度 区域卫生检查制度 部门经理早会制度 酒店总值制度 每周检查制度 月度假村内部检查制度 1.年度员工考勤情况年度员工考勤情况 全年员工共请事 假 72天，其中管家部 49天，营销部 15天， 工程部 4天，客务部 2 天，人力资源部及宴 会部各 1天。 全年员工共请 事假 104.5天，其 中客务 63天，人 力资源部 15.5天 ，管家部 15天， 营销部和工程部 各 4天，客服部 3 天， 全年事假天数 全年病假天数 四、劳动关系管理四、劳动关系管理 1、全年员工年假天数共为 230天。 2、全年共有 2位员工享受产，共享受产假合计 270.5天 。 3、年度员工总出勤天数为 33555.5天，员工各类假期休 假总天数为 677天。 全年员工年假天数 换员工名牌 费用 2400 元（ 8元 *300枚） 2.年度员工行政类工作及手续办理记录情况年度员工行政类工作及手续办理记录情况 五、内部培训管理五、内部培训管理 2014年度组织培训 38次，参与 475人次。 其中 企业文化 课程（含 员工手册 ） 11次， 职业形象塑造 （含 服务礼仪 ） 7次， 区域参观讲解 10次， 化妆技巧 4次， 消防安全知识 3次，其他培训课程共 3次。 每月培训次数统计 1. 年度培训情况综述年度培训情况综述 2. 培训讲师授课情况分析培训讲师授课情况分析 讲师总授课量 每月授课情况分布 考核 记录 表 科目 考核日期 考核成 绩 考核人数 合格人数 不合格人数 服 务 礼 仪 3月 10日 23 19 4 员 工手册 3月 10日 10 10 0 服 务 礼 仪 3月 24日 12 11 1 服 务 礼 仪 3月 25日 20 18 2 服 务 礼 仪 4月 20日 12 11 1 服 务 礼 仪 6月 10日 21 19 2 员 工手册 6月 11日 9 9 0 职业 形象塑造 7月 13日 8 7 1 职业 形象塑造 7月 14日 7 6 1 员 工手册 7月 14日 7 7 0 员 工手册 7月 27日 11 11 0 职业 形象塑造 8月 4日 13 13 0 职业 形象塑造 9月 30日 9 8 1 企 业 文化 9月 30日 8 8 0 企 业 文化 11月 10日 11 11 0 消防安全知 识 11月 17日 35 26 9 消防安全知 识 11月 18日 30 23 7 合 计 17次次 246 217 29 3. 年年 度度 考考 核核 情情 况况 六、后勤管理及成本分析六、后勤管理及成本分析 员工文体生活安排员工文体生活安排 员工宿舍管理员工宿舍管理 员工食堂管理员工食堂管理 公司班车管理公司班车管理 1. 员工文体生活安排及成本员工文体生活安排及成本 员 工活 动 次数 季度 员 工生日会 4 季度 员 工 见 面会 4 外出旅游 2 自助旅游 1 联欢 会 1 活 动类别 人数 费 用 1季度 员 工生日会（ 2 -4月份） 21人 1050元 2季度 员 工生日会（ 5 7 月份） 29人 1450元 3季度 员 工生日会（ 8 、 9月份） 30人 1500元 4季度 员 工生日会（ 1012 月份） 25人 1000元 合 计 5000元 2014年，公司比较重视针 对员工业务文体生活的关注， 除按既定日期组织常规类员工 活动，还安排了其他类别的活 动类型，受到了广大员工的喜 爱。 活 动类别 参与人数 费 用 香蜜湖春游 145人 10000 中秋灯 谜 晚会 120人 5000缺： 1、 2014春晚费用； 2、清远行业考察游费用。 101 102 103 娱乐 室 小超市 - 值 班室（ 冯 主管住 ） 仓库 会所 男 员 工 7人 201 202 203 204 205 206 会所女 员 工 5人 营销 部文 员 3人 管家部 6人 客 务 部 6人 管理人 员 3人 管家部 5人 301 302 303 304 冲凉房和晾衣室 宴会部 5人 管家部 4 人 管家部 6人 员 工食堂 3人冲凉房 102 晾衣室 104 105 106 员 工食堂 男 3人 管家部 6人 爱 情海号 专 用 5人 201 202 203 204 205 206 内 务 部 3人 内 务 部 3人 内 务 部 5人 工程部 6人 园 艺 3人 营销 部主 管 2人 301 302 303 304 305 306 宴会部主 管 2人 司机 +会 务 4人 中厨 6人 园 艺 4人 前 厅 5人 工程部 5人 十八栋男生宿舍十八栋男生宿舍 十七栋女生宿舍十七栋女生宿舍 2. 员工宿舍管理员工宿舍管理 宿舍分布情况，数据截止于 2014年 12月。 月 份 房 间 数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总 结 平均 男生 1 1 39 46 41 47 48 49 55 54 55 52 51 51 588 49 女生 9 28 30 36 34 37 38 43 39 38 41 44 44 452 38 值 班房 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 仓库 1 0 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 9 1 员 工食堂 2 5 5 5 4 4 5 5 6 6 5 6 6 62 5 园 艺 2 10 10 9 9 9 9 10 9 9 8 7 7 106 9 物 业 3 12 12 14 15 15 16 14 15 15 12 12 12 164 14 合 计 2 9 95 105 106 110 118 122 128 124 124 119 121 121 1393 127 金海 滩员 工 入住 68 78 78 82 90 92 99 94 94 94 96 96 1061 99 平均每 间 房 人数 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 53 5 1、宿舍总 29间，其中一间仓库，一间小超市加值班房，实用 27间； 2、 18栋男宿舍 105室从 2015年 1月 1日起，拨给 “爱情海号专用 ”； 3、金海滩员工用宿舍 19间， “员工食堂 ”2间， “园艺 ”2间， “物业 ”3间； 4、金海滩员工平均每月入住 99人； 5、每间宿舍平均入住 5人（共 20间）。 员工宿舍入住情况员工宿舍入住情况 年度宿舍总计 用电 73898度 ，电费为 50,250元 ；平 均每月 4,568元 ，每人每月 36.1 元 ； 数据分析：年度宿舍水电费：总计数据分析：年度宿舍水电费：总计 69,747元，平均每月元，平均每月 6,340元，每人每月平均元，每人每月平均 36.1+14=50.1元。元。 年度宿舍总计用 水 5908吨，水费 为 19,496元；平 均每月 1,772元， 每人每月 14元整 ； 1、员工食堂 2014年总费用为 ￥ 742， 889元，平均每月 ￥ 61， 907元； 2、平均每位员工每月用餐费用约为 399元，每日用餐费用约为 13.3元 /天。 结合上页数据 ，估算出单个 员工的月成本 约为 449.1元 ，日成本约为 15元。 3. 员工食堂管理员工食堂管理 1-2月因张司机 未作记录，缺 两个月，实际 以 10个月作计 算，总公里为 29944，平均 每月 2994.4公 里。 行车类别行车类别 年度出车，每 日班车共行驶 14719公里，其 他类出车共 15225。比例为 29： 30。 4. 公司班车管理公司班车管理 1、其中每月人工成本为： 2个司机工资（以工资标准作计算） +其 他（宿舍水电、加班费等） 4350； 2、全年总费加上人工成本共计为 105078元； 3、按有记录的行车记录来计算成本， 3-12月份总公里数总费用 90378/3-12月份的总费用总公里数 29944 3.02元。 每公里成本每公里成本 序号 收入 项 目 收入 费 用 1 截至 6月 1日 结 余 ￥ 1,387.3 2 6月 18日 员 工 “ 香蜜湖 ” 活 动经 费 剩余 ￥ 1,883.0 3 6月 29日 员 工 罚 款 ￥ 200.0 合 计 ￥ 3,470.3 序号 支出 项 目 支出 费 用 1 6月 18日公司 红 包 ￥ 400.0 2 6月 28日 卫 生 监测 、 检查费 用 ￥ 205.0 3 6月 30日土洋派出所 罚 款 ￥ 200.0 合 计 ￥ 805.0 截至 7月 1日 结 余 ￥ 2,665.3 序号 收入 项 目 收入 费 用 1 截至 7月 1日 结 余 ￥ 2,665.3 2 6月 17日 废 品收入（ 7月 3日到 账 ） ￥ 150.0 3 7月 14日 废 品收入 ￥ 150.0 4 7月 31日 员 工 违纪罚 款 ￥ 50.0 合 计 ￥ 3,015.3 序号