16大型集团公司ERP项目管理制度汇编.doc16大型集团公司ERP项目管理制度汇编.doc

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第1页/共265页大型集团公司ERP项目管理制度汇编第2页/共265页目录销售与分销模块主数据运行管理规定14一、目的14二、适用范围14三、职责14四、业务流程和要求141、客户主数据的维护、管理142、其它主数据的维护、管理15系统销售与分销模块运行管理规定15一、目的15二、适用范围15三、职责15四、业务流程和要求151、标准销售业务流程的基础工作152、标准销售业务流程163、加油站零售业务处理流程173、1油站基础数据采集173、2ME与财务代表审核173、3汇总导入173、4日清日结管理183、5冲销修改管理184、SAP系统日清日结的操作规范18附XXXX分公司SD模块岗位职责18XXXX分公司ERP-销售雇员主数据管理员岗位职责19XXXX分公司ERP-产品分配主数据管理员岗位职责20XXXX分公司ERP-客户主数据管理员岗位职责22XXXX分公司ERP-价格主数据管理员岗位职责24XXXX分公司ERP-信用主数据管理员岗位职责25XXXX分公司ERP-省公司合同管理员岗位职责27XXXX分公司ERP-市公司合同管理员岗位职责28第3页/共265页XXXX分公司ERP-开票员岗位职责29XXXX分公司ERP-特殊业务处理操作员岗位职责31XXXX分公司润滑油ERP客户主数据管理员岗位职责33XXXX分公司润滑油ERP销售雇员主数据管理员岗位职责34XXXX分公司润滑油ERP价格管理员岗位职责36XXXX分公司润滑油ERP合同管理员岗位职责38XXXX分公司润滑油ERP产品分配主数据管理员岗位职责39XXXX分公司润滑油ERP润滑油部开票员岗位职责41XXXX分公司润滑油ERP特殊业务处理操作员岗位职责43XXXX分公司润滑油ERP零售数据上载员岗位职责45XXXX分公司润滑油ERP合同管理员岗位职责46XXXX分公司ERP加油站属性管理员岗位职责48XXXX分公司ERP零售价格管理员岗位职责49XXXX分公司ERP客户主数据管理员岗位职责50XXXX分公司ERP销售雇员主数据管理员岗位职责52XXXX分公司ERP管理信息查询岗岗位职责53销售分销模块零售系统运行考评细则55一、目的56二、适用范围56三、职责56四、业务流程规范操作考核56五、日清日结考核57六、月结考核58七、工作组织协调考核58ERP系统物料管理模块主数据运行管理规定61一、目的61二、适用范围61三、职责61四、业务流程和要求611、供应商主数据的维护、管理612、油罐主数据的维护、管理613、物料主数据的维护、管理62第4页/共265页4、采购信息主数据的维护、管理625、油品缺省值主数据的维护、管理626、主数据的清理、归档62ERP系统物料管理模块运行管理规定63一、目的63二、适用范围63三、职责63四、业务流程和要求631、进货管理632、收货管理643、发货管理644、库存管理655、账务处理666、损(溢)处理667、SAP系统日清日结的操作规范67附XXXX分公司物料模块岗位职责68XXXX分公司经营管理处采购调运人员岗位职责68XXXX分公司物流中心人员岗位职责70XXXX分公司物流部保管员岗位职责79XXXX分公司物流部配送管理人员岗位职责81XXXX分公司油库生产调度人员岗位职责83XXXX分公司油库计量员岗位职责86ERP系统PM(零管)模块主数据运行管理规定90一、目的90二、适用范围90三、职责90四、业务流程和要求9141加油(气)站功能位置主数据维护流程及要求9142加油(气)站设备台帐维护流程及要求9143加油(气)站设备停用/闲置/启用处理流程及要求9144加油(气)站设备调拨处理流程及要求9245加油(气)站设备报废处理流程及要求92第5页/共265页ERP系统PM(物流)模块主数据运行管理规定93一、目的93二、适用范围93三、管理组织93四、岗位职责9341物流中心分管设备经理岗位职责9342物流中心设备管理员岗位职责9343物流部油库分管设备主任岗位职责9444物流部油库设备管理员岗位职责94五、运行操作与日常维护9451油库功能位置主数据维护94新建油库94新建油库内部功能位置95变更功能位置主数据9552油库设备台帐维护96设备台帐涵盖范围96设备台帐承载的主要数据信息96创建设备台帐9653对非固定资产的小型设备及工器具的设备台帐维护(包括子设备)96修改设备台帐96油库设备停用处理97油库设备闲置处理97油库设备启用处理97六、附则99七、附件主数据维护申请表格99附XXXX分公司PM模块岗位职责99XXXX分公司ERP省零售数据管理员岗位职责99XXXX分公司ERP市零售设备经理岗位职责101XXXX分公司ERP市零售数据管理员岗位职责102XXXX分公司ERP设备管理员(油库)岗位职责104XXXX分公司ERP设备管理员(物流中心)岗位职责105XXXX分公司ERP分管设备主任(油库)岗位职责107第6页/共265页投资和项目管理模块供应商主数据运行管理规定111五、目的111六、适用范围111七、职责111八、业务流程和要求111供应商主数据的维护、管理111投资和项目管理模块运行管理规定112五、目的112六、适用范围112七、职责112八、业务流程和要求112XXXX分公司PS模块岗位职责114发展基建处计划管理人员岗位职责114省公司项目管理人员岗位职责115省公司资金管理人员岗位职责116信息管理处项目管理人员岗位职责118市公司项目管理人员岗位职责119ERP管理制度财务模块(FI/CO)管理制度1221、岗位职责122省公司122财务资产处处长122财务资产处副处长124资金管理会计126投资管理岗位127资产管理会计129预算管理岗131价税政策岗132内控管理岗134省会计核算中心135会计核算中心主任135会计核算中心副主任137进货核算岗138第7页/共265页销售核算岗140库存核算岗141费用核算岗143其他业务收支岗144长期投资、长期资产核算岗146资产核算岗147税金核算及发票管理岗149出纳会计151资金核算岗152应收核算岗154应付核算岗156总帐岗157报表核算岗158财务分析岗160信息管理岗161稽查岗163绩效考核岗164会计档案管理岗166市分公司167财务核算部主任167财务核算部副主任168稽核管理岗170出纳岗171制证岗172预算管理岗174资金管理岗175资产管理岗176商品管理岗178费用管理岗179IC卡管理岗180应付会计岗182应收会计岗183
编号:201311221349222292    类型:共享资源    大小:1.68MB    格式:DOC    上传时间:2013-11-22
  
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