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16大型集团公司ERP项目管理制度汇编【绝版经典,优秀企业管理资料】.pdf16大型集团公司ERP项目管理制度汇编【绝版经典,优秀企业管理资料】.pdf -- 8 元

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第1页/共265页大型集团公司大型集团公司大型集团公司大型集团公司ERP项目管项目管项目管项目管理制度汇编理制度汇编理制度汇编理制度汇编第2页/共265页目录销售与分销模块主数据运行管理规定.....................................................................................................3一、目的....................................................................................................................................3二、适用范围............................................................................................................................3三、职责....................................................................................................................................3四、业务流程和要求.................................................................................................................31、客户主数据的维护、管理...........................................................................................................32、其它主数据的维护、管理...........................................................................................................3系统销售与分销模块运行管理规定.........................................................................................................3一、目的....................................................................................................................................3二、适用范围............................................................................................................................3三、职责....................................................................................................................................3四、业务流程和要求.................................................................................................................31、标准销售业务流程的基础工作...................................................................................................32、标准销售业务流程......................................................................................................................33、加油站零售业务处理流程...........................................................................................................33、1油站基础数据采集...............................................................................................................33、2ME与财务代表审核...............................................................................................................33、3汇总导入..............................................................................................................................33、4日清日结管理.......................................................................................................................33、5冲销修改管理.......................................................................................................................34、SAP系统日清日结的操作规范....................................................................................................3附XXXX分公司SD模块岗位职责...............................................................................................3XXXX分公司ERP-销售雇员主数据管理员岗位职责........................................................................3XXXX分公司ERP-产品分配主数据管理员岗位职责........................................................................3XXXX分公司ERP-客户主数据管理员岗位职责...............................................................................3第3页/共265页XXXX分公司ERP-价格主数据管理员岗位职责...............................................................................3XXXX分公司ERP-信用主数据管理员岗位职责...............................................................................3XXXX分公司ERP-省公司合同管理员岗位职责...............................................................................3XXXX分公司ERP-市公司合同管理员岗位职责...............................................................................3XXXX分公司ERP-开票员岗位职责..................................................................................................3XXXX分公司ERP-特殊业务处理操作员岗位职责............................................................................3XXXX分公司润滑油ERP客户主数据管理员岗位职责.......................................................................3XXXX分公司润滑油ERP销售雇员主数据管理员岗位职责................................................................3XXXX分公司润滑油ERP价格管理员岗位职责..................................................................................3XXXX分公司润滑油ERP合同管理员岗位职责..................................................................................3XXXX分公司润滑油ERP产品分配主数据管理员岗位职责................................................................3XXXX分公司润滑油ERP润滑油部开票员岗位职责...........................................................................3XXXX分公司润滑油ERP特殊业务处理操作员岗位职责...................................................................3XXXX分公司润滑油ERP零售数据上载员岗位职责...........................................................................3XXXX分公司润滑油ERP合同管理员岗位职责..................................................................................3XXXX分公司ERP加油站属性管理员岗位职责..................................................................................3XXXX分公司ERP零售价格管理员岗位职责......................................................................................3XXXX分公司ERP客户主数据管理员岗位职责..................................................................................3XXXX分公司ERP销售雇员主数据管理员岗位职责...........................................................................3XXXX分公司ERP管理信息查询岗岗位职责......................................................................................3销售分销模块零售系统运行考评细则.....................................................................................................3一、目的....................................................................................................................................3二、适用范围............................................................................................................................3三、职责....................................................................................................................................3四、业务流程规范操作考核......................................................................................................3五、日清日结考核.....................................................................................................................3六、月结考核............................................................................................................................3七、工作组织协调考核..............................................................................................................3ERP系统物料管理模块主数据运行管理规定...........................................................................................3一、目的....................................................................................................................................3二、适用范围............................................................................................................................3第4页/共265页三、职责....................................................................................................................................3四、业务流程和要求.................................................................................................................31、供应商主数据的维护、管理...............................................................................................32、油罐主数据的维护、管理...................................................................................................33、物料主数据的维护、管理...................................................................................................34、采购信息主数据的维护、管理...........................................................................................35、油品缺省值主数据的维护、管理........................................................................................36、主数据的清理、归档..........................................................................................................3ERP系统物料管理模块运行管理规定......................................................................................................3一、目的....................................................................................................................................3二、适用范围............................................................................................................................3三、职责....................................................................................................................................3四、业务流程和要求.................................................................................................................31、进货管理............................................................................................................................32、收货管理............................................................................................................................33、发货管理............................................................................................................................34、库存管理............................................................................................................................35、账务处理............................................................................................................................36、损(溢)处理.....................................................................................................................37、SAP系统日清日结的操作规范............................................................................................3附XXXX分公司物料模块岗位职责.............................................................................................3XXXX分公司经营管理处采购调运人员岗位职责..............................................................................3XXXX分公司物流中心人员岗位职责.................................................................................................3XXXX分公司物流部保管员岗位职责.................................................................................................3XXXX分公司物流部配送管理人员岗位职责......................................................................................3XXXX分公司油库生产调度人员岗位职责.........................................................................................3XXXX分公司油库计量员岗位职责....................................................................................................3ERP系统PM(零管)模块主数据运行管理规定......................................................................................3一、目的..........................................................................................................................................3二、适用范围...................................................................................................................................3三、职责..........................................................................................................................................3第5页/共265页四、业务流程和要求........................................................................................................................34.1加油(气)站功能位置主数据维护流程及要求.........................................................................34.2加油(气)站设备台帐维护流程及要求....................................................................................34.3加油(气)站设备停用/闲置/启用处理流程及要求..................................................................34.4加油(气)站设备调拨处理流程及要求....................................................................................34.5加油(气)站设备报废处理流程及要求....................................................................................3ERP系统PM(物流)模块主数据运行管理规定......................................................................................3一、目的..........................................................................................................................................3二、适用范围...................................................................................................................................3三、管理组织...................................................................................................................................3四、岗位职责...................................................................................................................................34.1物流中心分管设备经理岗位职责...............................................................................................34.2物流中心设备管理员岗位职责...................................................................................................34.3物流部油库分管设备主任岗位职责........................................................................................34.4物流部油库设备管理员岗位职责...........................................................................................3五、运行操作与日常维护................................................................................................................35.1油库功能位置主数据维护..........................................................................................................3新建油库...................................................................................................................................3新建油库内部功能位置.............................................................................................................3变更功能位置主数据................................................................................................................35.2油库设备台帐维护.....................................................................................................................3设备台帐涵盖范围....................................................................................................................3设备台帐承载的主要数据信息..................................................................................................3创建设备台帐...........................................................................................................................35.3对非固定资产的小型设备及工器具的设备台帐维护(包括子设备)....................................3修改设备台帐...........................................................................................................................3油库设备停用处理....................................................................................................................3油库设备闲置处理....................................................................................................................3油库设备启用处理....................................................................................................................3六、附则..........................................................................................................................................3七、附件主数据维护申请表格.....................................................................................................3第6页/共265页附XXXX分公司PM模块岗位职责...............................................................................................3XXXX分公司ERP省零售数据管理员岗位职责..................................................................................3XXXX分公司ERP市零售设备经理岗位职责......................................................................................3XXXX分公司ERP市零售数据管理员岗位职责..................................................................................3XXXX分公司ERP设备管理员(油库)岗位职责..............................................................................3XXXX分公司ERP设备管理员(物流中心)岗位职责.......................................................................3XXXX分公司ERP分管设备主任(油库)岗位职责...........................................................................3投资和项目管理模块供应商主数据运行管理规定...................................................................................3五、目的....................................................................................................................................3六、适用范围............................................................................................................................3七、职责....................................................................................................................................3八、业务流程和要求.................................................................................................................3供应商主数据的维护、管理.............................................................................................................3投资和项目管理模块运行管理规定.........................................................................................................3五、目的....................................................................................................................................3六、适用范围............................................................................................................................3七、职责....................................................................................................................................3八、业务流程和要求.................................................................................................................3XXXX分公司PS模块岗位职责.................................................................................................................3发展基建处计划管理人员岗位职责..................................................................................................3省公司项目管理人员岗位职责.........................................................................................................3省公司资金管理人员岗位职责.........................................................................................................3信息管理处项目管理人员岗位职责..................................................................................................3市公司项目管理人员岗位职责.........................................................................................................3ERP管理制度财务模块(FI/CO)管理制度.............................................................................................31、岗位职责...................................................................................................................................3省公司..............................................................................................................................................3财务资产处处长........................................................................................................................3财务资产处副处长....................................................................................................................3资金管理会计...........................................................................................................................3投资管理岗位...........................................................................................................................3第7页/共265页资产管理会计...........................................................................................................................3预算管理岗...............................................................................................................................3价税政策岗...............................................................................................................................3内控管理岗...............................................................................................................................3省会计核算中心...............................................................................................................................3会计核算中心主任....................................................................................................................3会计核算中心副主任................................................................................................................3进货核算岗...............................................................................................................................3销售核算岗...............................................................................................................................3库存核算岗...............................................................................................................................3费用核算岗...............................................................................................................................3其他业务收支岗........................................................................................................................3长期投资、长期资产核算岗.....................................................................................................3资产核算岗...............................................................................................................................3税金核算及发票管理岗.............................................................................................................3出纳会计...................................................................................................................................3资金核算岗...............................................................................................................................3应收核算岗...............................................................................................................................3应付核算岗...............................................................................................................................3总帐岗......................................................................................................................................3报表核算岗...............................................................................................................................3财务分析岗...............................................................................................................................3信息管理岗...............................................................................................................................3稽查岗......................................................................................................................................3绩效考核岗...............................................................................................................................3会计档案管理岗........................................................................................................................3市分公司..........................................................................................................................................3财务核算部主任........................................................................................................................3财务核算部副主任....................................................................................................................3稽核管理岗...............................................................................................................................3出纳岗......................................................................................................................................3
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