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文档简介

西安市水业运营有限公司 二 一 一 年 三 季 度 工 作 总 结 暨 四 季 度 工 作 安 排 总经理 李仲生 同志们: 今年以来在水务集团的指导下,公司以“安全生产、创新经 营、规范建设、优质服务”为主线,大力开展“ 管理提升年”活动, 全面提升公司管理效能和经济效益。前三季度在大家的共同努 力下,公司年度经营指标及重点工程建设,按计划完成。前面各 部室、各单位客观的总结了1-9月的重点工作,指出了问题,提 出了四季度工作措施,各位领导也做了整体的点评,现在我对 三季度的工作做简要回顾,并针对目前存在的问题及确保全年 方针目标的全面完成,提出四季度工作要求: 一、各项指标任务全面完成 (一)生产经营指标全面完成 1-9 月供水量完成 28417 万 m3,完成计划的 101%;售水量 完成 24602 万 m3,完成计划的 102%;日均供水量达到 104 万 m3, 最大日供水量达到 123.85 万 m3,均再创历史新高,实现 新的突破,城市供水迈上新台阶。管网水质综合合格率、管网压 力合格率、修漏及时率、产销差率、主要设备完好率完成均优于 计划,利润总额、净资产收益率、社会贡献率、水费回收率、原 水利用率等均按计划完成。1-9 月未发生重大安全责任事故。 - 8 - (二)重点工程建设实现进度投资目标 城市给水改扩建二期工程完成年计划投资的 78%;长安路 DN2000 管道改迁工程按 计划完成;户 表改造工程、消防栓维护 工程也基本按计划完成。城市老化供水管网改造工程完成项目 立项;第三水厂迁建工程完成用地审批及环评手续;第四、五水 厂改扩建工程前期工作受外部因素制约,进展较慢,目前正在 办理用地审批手续;水源地深井原地更新已成井 16 口;异地更 新 9 口井项目正在加紧进行前期手续工作。 二、三季度所做的主要工作 三季度广大干部职工以确保世园会安全、平稳、持续供水 及满足城市高峰用水需求为核心工作,围绕安全生产、创新经 营、规范建设、优质服务,进行了大量的工作,取得了实效。 (一) 针对今年水源不足的形势,进行了应对高峰供水 125 万 m3/日供水模拟推演;并落实各项工作措施,实现了今夏高峰 全市安全、平稳供水。 (二) 加大经营创新工作力度。8 月 5 日至 6 日,公司召开 了“ 全面提升管理、加快经营创新工作研 讨暨工作落实会” 。会议 通过深入的交流探讨,充分分析公司面临的内外部形势,制约 公司可持续发展的瓶颈,探讨解决的途径和方法。本次会议,统 一了思想,提高了认识,与会同志清醒的认识到“全面提升管理、 加快经营创新”是公司 发展的必由之路;会 议形成全面提升管 理、加快经营创新工作的指导意见,作为我司当前和未来几年 - 9 - 加快经营创新工作的纲领性指导文件。 (三)对战略规划与制度建设项目中标咨询公司进行了考察 与协议磋商,正在进行协议签订工作。 (四)纺织城配水厂经过全面调试、员工培训,9 月中旬配水 厂低压供水系统已全面生产试运行。 (五)21 口水源井更新任务,截止目前已成井 16 口,其中 10 口井已具备竣工通水条件,初步测算增加水量 3 万 m3/日。同 时为作为二厂打井受阻的替代方案,四厂、五厂水源地新增 12 口井也已启动,以确保完成今年新增 21 口井的目标。 (六)积极落实 2011 年 8 月 16 日西安市人民政府“研究解 决阎良城市供水有关问题”的专项问题 会议纪要(2011 年 159 号) 精神。我司代表水务集团参与回购工作,聘请了法律顾问及财 务顾问,组成工作小组,与阎良区政府为主导的前期谈判小组 举行了多次股权收购工作沟通会,形成了四方框架协议、股权 转让协议和债权债务处理备忘录等文本,目前正在进行协议签 订工作。 (七) 针对公司生产经营中出现的问题,以案例的形式进行 总结分析。通过对五个案例的总结分析,使干部职工受到了教 育,提高了“ 五个意 识” (经营意识、大局意 识、责任意识、服务意 识、风险意识);相关部门修订完善了部分管理制度和工作程序; 加强了现场管理,为提升公司管理水平起到了积极作用。 三、四季度工作安排 同志们,又到了一年的收官之季,公司在前三季度生产经 - 10 - 营指标和重点建设任务上基本达到了计划进度, “管理提升年” 的 各项工作正在稳步推进,取得了一些成绩,总体形势良好。这些 成绩的取得都是我司全体干部职工共同努力的结果,可喜可贺! 但对照全年方针目标要求,在第四季度及以后,需要我们去具 体的执行和加快推进经营创新各项措施的落实;在规范建设方 面,还有许多工作需要完善、规范和落实;部分建设项目前期手 续受外部环境制约进展缓慢,还需要我们去积极努力解决;在保 障明后年城市用水需求增长方面,还需要我们积极筹划,提前 布局;在优质服务工作中、在管理提升方面还有许多工作没有到 位,需要我们不断加强。最后一个季度,我们要继续做好以下工 作: (一)紧紧抓住全年工作思路,确保全年目标任务圆满完成 对照方针目标,一是查找还有哪些任务目标没有达到计划 要求,要尽快采取有效措施,想方设法完成全年生产、建设任务; 二是要继续狠抓增收节支工作,尽管前三季度的利润达到了计 划进度,但由于水务集团原水优惠政策调整,成本增加 1100 万 元 ,加之净化材料费用大幅增加,大修费用增长等因素,完成 全年利润目标还存在较大难度。为此在积极争取集团政策支持 的同时,各单位、各部门要严格控制各自的成本费用,承担经营 任务的单位、部门,做好结算工作,确保实现目标利润 1845 万 元,这也是今年顺利调升工资的前提;三是继续完善户籍管理, 清理休眠户,加大监管力度;四是针对冬季安全工作特点,做好 各项安全防范措施;五是分析明年供水形势,提前部署,为做好 - 11 - 明、后年的供水工作做准备、打基础。 (二)全面开展战略规划与制度建设工作 从四季度开始在公司制度建设委员会的领导与指导下,制 度建设工作小组协调各部门,配合咨询公司,全面开展战略规划 与制度建设项目。各中层干部思想上要高度重视,以积极认真 的态度,用心工作,加强学习,明晰本部门、单位的管理现状及 需要改善管理的方面,在公司的整体安排下,加强配合。四季度 将主要完成企业诊断及方案初稿的制定。 (三)积极落实公司关于经营创新的各项办法与措施 一是认真学习,深刻领会公司全面提升管理、加快经营创 新工作的指导意见的精神,进一步明晰思路,结合各自职能、 职责,细化实施方案,全面推进管理提升和经营创新工作。 二是结合战略规划与制度建设项目,研究如何围绕公司一 个利益中心,建好一张管网,管好每一个用户,搭建好一个经营 平台,畅通一条服务通道;研究制定 “管网建管分离” 和“搭建统 一的对外服务和承接市场业务平台”总 体方案、实施步骤及过渡 办法,确定管理模式、组织架构、工作流程等核心问题;加快工 程队伍的组建工作。 三是以曲江二期给水设施建管框架协议为基础,尽快和 其他开发区洽商管网建设与管理模式,就管网建设管理方式、 资产资料接收、管网物探、管网维护收费、管网监管收费等商定 具体意见,创收增效。 四是整肃管理环境,为全面提升管理,加快经营创新提供 - 12 - 良好条件。要加快整顿和梳理,消除“多利益中心” 现象,市场服 务相关单位要在建立和完善工作制度,工作人员操守职责上下 大力气,完善工作纪律,落实奖惩,整肃纪律,打造一支既懂经 营、善管理,又勤奋、守规范的开拓市场的干部职工队伍,以促 进公司供水事业健康、稳定、可持续发展。 (四)规范建设,加快各项工程建设进度 一是大力加强规范建设。加强项目目标性、计划性研究,以 提高建设的效用、效能;加强项目前期准备工作,以能达到独立 融资为要求完善项目前期手续,有针对性地加大项目前期协调 工作力度;继续规范项目现场管理,发挥外协人员、甲方代表和 监理职能,做好质量控制、进度控制和费用控制;及时办理已完 工项目结算手续,提早产生收益;开展项目投融资研究,解决建 设资金缺口问题。 二是生产运行部牵头,扩改办等部门配合召开专题会议, 着重研究解决明年的安全供水与供水困难的问题,打通供水管 网断点、断头,优化供水布局,从现在起对确保明年高峰供水的 建设项目要倒排工期,提前做好准备工作。 三是主动出击,积极协调,抓紧解决第三水厂迁建项目立 项,第四、第五水厂扩建项目用地规划,东南郊水厂稳压蓄水池 筹建前期工作,异地更新 9 口井的前期审批等工程建设中存在 的困难与问题。 四是抓紧冬季来临前的有利时机,加快在建工程实施。打 井办加快四厂、五厂新增 12 口井及前期未完工井的施工进度, - 13 - 合理安排,倒排工期,落实措施,在保证安全与质量的前提下, 确保在 11 月 10 日前完成第二批 11 口深井更新,确保全年地下 水产能增加 4.3 万 m/日;户表改造工程要在集团计划未调整前, 按照年初目标,想方设法加快工程进度。 五是水源地综合保护问题。要重视环境污染问题;对供水设 施及环境的侵害要有研判和预期;针对各开发土地经济区域开 发,取消深井水源地的势头,要加强管理,争取主动,避免被动 谈判,要从生产业务、专业性上研究应对措施,做好水源地保护 工作。 六是完成阎良航城水务的增资扩股以及相关审批工作;在 联合工作小组的领导下进行人员、财产、档案等交接工作;围绕 本次股权收购工作进行清产核资及资产评估工作;同时确保在 过渡期内阎良区供水的安全、平稳;继续进行阎良新配水厂建设 手续的办理。 (五)强化服务、细化服务,提升企业形象 各窗口服务单位继续以“情系百姓、服务社会” 为宗旨,不断 完善服务机制、细化服务内容、规范服务行为,强化服务考核, 切实做好优质服务工作,提升企业形象。要结合公司信息化建 设,加快研究用户报装信息平台的建立;加快研究网上查询、交 纳水费,争取明年上半年实现用户交纳水费的多样化,为用户 提供方便、简捷、可靠的交费渠道。通过此类措施,不断满足用 户的需求,为用户提供更加快捷、优质的服务。 (六)计划统计部牵头,财务部、营业销售部、生产运行部、 - 14 - 设备部、能源计量部、工程部等部门配合,在认真研究公司内外 部经营管理环境的基础上,制定出明年的经营、建设建议计划。 (七)完善考核办法、强化考核力度。四季度要完成中层干 部业绩考核及年终兑现奖励办法;研究并制定今年工资调升办 法;要规范各生产作业、销售等环节的单项奖惩办法;配合公司 战略和制度的制定,对公司近 500 名管理干部进行一次岗位应 知应会测试;要着手研究并提出加强公司经营目标责任制考核 的调整方案。通过建立强有力的考核机制,促进全司的管理工 作效能提升。 同志们,2

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