2011年煤矿安全评价标准

2011 年云南省煤矿矿井 安全现状评价检查评分表 一、安全管理检查表 总分 180 分 得分 评价 项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分 1 安全 管理 机构 及人 员 15 分 1、设置安全管理机构，配 备专职安全管理人员，每周 一次安全办公会议，有每周 一次会议的记录； 2、配备符合要求的安全技 术负责人，并最多兼职一个 矿井； 3、配备采矿、通风、地测、 机电专业技术人员； 4、配备安全、技术、生产 和机电副矿长； 5、矿长应具有中专以上的 学历。 1、未设置安全管理机 构或未按规定配备安全技 术负责人，一票否决，该 项无分； 2、未按规定每周召开 一次安全办公会议或无安 全办公会议记录，扣 10 分； 3、安全技术负责人跨 矿兼职扣 10 分；跨矿兼 职超过规定的，该项无 分； 4、专业技术人员和副 矿长配备不齐，缺 1 人扣 10 分； 5、矿长无中专以上学 历扣 5 分。 检查资料：1、煤矿机构设置文件 2、安全技术负责人的安全资格证书及 专业毕业证。 3、煤矿安全办公会议制度及会议记录 4、专业技术人员的学历证书及生产、 机电、安全副矿长的安全资格证书。 5、矿长的学历证书。 2 安全 生产 责任制 15 分 1、建立法定代表人、各级 管理人员、职能部门的安全 生产责任制和各工种岗位责 任制，并贯彻落实； 2、煤矿领导应按照国家安 全生产监督管理总局令第 33 号规定天数执行（当地政 府有规定的按其规定执行） ， 轮流带班下井，建立下井记 录、填写带班日志。 1、无法定代表人 安全生产责任制或无 企业负责人带班下井 记录，该项无分；下 井次数不够，扣 5 分； 2、未建立安全生产 责任制，该项无分； 未落实安全生产责任 制一种，扣 5 分。 1、煤矿带班下井记录 2、煤矿设置的机构以及管 理人员的安全生产责任制，执 行记录。 3 矿井 图纸 管理 15 分 1、煤矿必须及时填绘能 反映实际的下列图纸：矿 井地质和水文地质图井上、 下对照图巷道布置图采 掘工程平面图通风系统图 井下运输系统图安全监 测装备布置图排水、防尘、 防火注浆、压风、充填、抽 放瓦斯等管路系统图井下 通信系统图井上下配电系 统图和井下电气设备布置图 井下避灾路线图。 2、采掘工程平面图、通风 系统图、井上下配电系统图 和井下电气设备布置图、井 下避灾路线图每半年应更新 一次， 1、第 1 项中的图纸 缺一图，一票否决， 该项无分； 2、通风系统图、 地面和井下配电系统 图和井下电气设备布 置图、避灾路线图每 半年未更新一图，扣 5 分； 3、采掘工程平面 图、通风系统图、井 上下对照图，有一图 不符合实际，扣 10 分； 4、采掘工程平面图 未按规定及时填图， 扣 5 分。 煤矿的 11 图 3 3、采掘工程平面图每半月 应实测填图一次。 评价 项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分 4 安全 管理 制度 10 分 煤矿企业应认真贯彻落实以下 安全管理制度：1、安全生产责 任制度；2、安全办公会议制度； 3、安全目标管理制度；4、安全 奖惩制度；5、安全隐患排查与 治理制度；6、安全监督检查制 度；7、安全教育与培训制度； 8、安全投入保障制度； 9、安 全技术措施审批制度；10、安全 质量标准化管理制度；11、设备 器材使用管理制度；12、矿井主 要灾害预防制度；13、事故应急 救援制度；14、入井人员管理制 度；15、煤矿领导带班下井制度； 16、火工品管理制度。 1、安全隐患 排查与治理制度 未落实或执行不 好，该项无分； 2、其他制度 未落实或执行不 好一项，扣 5 分。 5 作业 规程 10 分 1、采煤工作面回采前和巷道 掘进前必须编制作业规程，作业 规程经矿井生产、安全、技术等 部门会审和矿井技术负责人审查 签字； 2、作业规程必须贯彻到每个作 业人员，有贯彻记录和作业人员 签字。 1、采、掘工 作面无作业规程 施工，一票否决， 该项无分； 2、作业规程 未审批、无贯彻 记录，该项无分； 3、作业规程 与实际不符，该 项无分；作业规 程不完善，扣 5 分。 6 安全 技术 措施 10 分 采煤工作面初次放顶、初次来 压、周期来压、收尾、采掘工作 面过断层、接近老空区、巷道掘 进贯通、排放瓦斯、巷道修理、 重要设备安装工程、主要通风机 停风、探放水及煤矿安全规程 要求的应采取安全措施的其它工 程，必须编制有针对性的安全技 术措施，并有审批、贯彻记录。 1、矿井开采 过程中，必须编 制安全技术措施 的安全工程一项 未编制或编制了 未按措施执行， 该项无分； 2、安全技术 措施与实际不符 或针对性不强一 项，扣 5 分； 3、未审批、 无贯彻记录一项， 扣 3 分。 评价 项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分 7 矿井 保安 煤柱 5 分 1、在采矿许可证界定的井田 范围内进行采掘，严禁越界开采。 2、严禁开采工业广场、矿界、 防水和井巷等的安全煤柱，其它 煤柱的开采必须进行设计，编制 安全技术措施，按规定批准后方 可开采。 3、保安煤柱应反映在采掘工程 平面图上。 1、越界开采或开采 保安煤柱无批准的开采 设计及安全技术措施； 出现任一项，一票否决， 该项无分。 2、采掘工程平面图 未反映煤柱留设的情况， 该项无分。 8 矿井 灾害 预防 10 分 编制年度矿井灾害预防与处 理计划或事故应急救援预案， 并按有关规定审批，组织井下作 业人员和相关人员学习贯彻；按 规定设立救灾物资仓库，储备相 应的救灾物资。 1、未按规定编制， 该项无分。 2、虽已编制，但不 符合矿井实际、未审批、 无贯彻记录每项扣 5 分。 3、未按计划储备救 灾物资扣 5 分 9 井巷 环境及 标志 5 分 1、矿井井筒、水平大巷、采区 主要巷道内无积水，无淤泥、无 杂物；管线敷设整齐； 2、井巷入口和交叉口处应有注 明巷道名称及方向的醒目标志及 避灾线路标志。 1、井巷内有积水、 淤泥、杂物，管线敷设 不符合要求每项扣 2 分； 2、井巷入口和交叉 口处缺标志一处，扣 2 分。 5 10 矿山 救护 10 分 1、煤矿必须有具有相应资质 的矿山救护队为其服务； 2、救护队到达矿井的路程超过 30 分钟时间的煤矿，应设立兼职 救护队。 3、兼职矿山救护队员必须经有 资质的机构进行岗位资格培训合 格，每年进行一次复训。 1、煤矿无具备资质 的专业矿山救护队，又 未与有资质的救护队签 订救护协议，一票否决， 该项无分； 2、符合第 2 条规定 的煤矿，未设立兼职救 护队或兼职救护队不符 合规定的，该项无分。 3、兼职矿山救护队 员未经岗位资格培训， 持证上岗，该项无分。 评价 项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分 11 劳动 用工 5 分 必须与从业人员签订劳动合同， 合同须报当地劳动保障部门备案。 1、劳动用工合同少 签一人扣 1 分； 2、未报劳动保障部 门备案一人扣 1 分。 12 保险 与风 险抵 押 5 分 1、煤矿企业必须依法参加工 伤保险，及时为从业人员缴纳保 险费； 2、煤矿必须按规定缴纳安全风 险抵押金。 1、未按规定办理工 伤保险，一票否决，该 项无分； 2、未缴纳安全风险 抵押金，该项无分。 13 职业 健康 15 分 1、煤矿企业必须建立健全职业 危害防治领导机构及管理机构。 2、煤矿企业必须配备专职管理 人员并应接受职业危害防治知识 培训。煤矿企业按规定对从业人 员进行职业危害防治知识培训。 3、煤矿企业应提供足够的职业 危害防治专项经费，确保专款专 用。 4、煤矿企业应按规定进行煤矿 职业危害申报。 5、生产经营单位必须为从业人 员提供符合国家标准、行业标准 的职业危害防护用品，并督促、 教育、指导从业人员按照使用规 则正确佩戴、使用，不得发放钱 物替代发放职业危害防护用品。 6、对接触职业危害的从业人 员，生产经营单位应当按照国家 有关规定组织上岗前、在岗期间 和离岗时的职业健康检查，并将 检查结果如实告知从业人员，建 立职业健康监护档案。 7、煤矿应当组织对职工进行 职业健康教育。 1、无职业危害防治 领导机构及管理机构， 该项无分； 2、无专职管理人员， 扣 5 分；没有培训，扣 5 分； 3、未执行专款专用， 扣 5 分； 4、未进行申报，扣 5 分； 5、未配足自救器， 该项无分；未配备安全 帽、矿灯、劳保服装， 出现任一项，扣 5 分； 下井人员 1 人未佩戴齐 全，扣 2 分； 6、未对接触职业危 害的从业人员进行健康 检查，缺 1 人扣 5 分； 7、未组织对职工进 行职业健康教育，扣 5 分。 评价 项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分 14 瓦斯治 理专项 资金的 提取和 使用 10 分 1、煤矿企业应按照规定建立 瓦斯治理专项资金，瓦斯治理专 项资金由煤矿企业按原煤实际产 量从成本中提取，提取标准为： 煤与瓦斯突出矿井 40 元/吨，高 瓦斯矿井 30 元/吨，低瓦斯矿井 20 元/吨； 2、煤矿瓦斯治理专项资金实行 专户专储，专款专用，统一管理， 不得挪作他用。 1、瓦斯治理专项资 金未按规定提取，该项 无分； 2、瓦斯治理专项资 金未实行专户专储，专 款专用又无台帐或用于 其他方面，扣 5 分。 7 15 安全 管理 人员 持证 15 分 1、煤矿企业法人代表、安全 生产副矿长和安全生产技术负责 人必须经具有二级及其以上资质 的煤矿安全培训机构培训并取得 安全资格证； 2、安全管理人员配备至少 5 人（包括安全员） ，并经三级及其 以上资质的煤矿安全培训机构培 训，取得安全工作资格证。 1、企业法人代表 （实际控制人） 、安全 副矿长、技术负责人未 持证 1 人，一票否决， 该项无分； 2、已配备的其他副 矿长未持证 1 人，扣 5 分； 3、安全管理人员未 按规定配备少 1 人或未 持证 1 人，扣 5 分。 16 特种 作业 人员 持证 15 分 1、特种作业人员必须经有三级及其 以上资质的煤矿安全培训机构培训并 取得证书； 2、煤矿从事井下电气作业、井下爆 破作业、安全监测监控作业、瓦斯检 查作业、安全检查作业、提升机操作 作业、采煤机（掘进机）操作作业、 瓦斯抽采作业、防突作业、探放水作 业等特种作业人员应按生产需要配备， 并配备一定的备用量； 3、持外省证书的，须经省内有三级 及其以上资质的培训机构考核认证， 在有效期内按规定参加复审。 1、第 2 条规定的特 员未按规定配备少 1 人 或未持证 1 人，该项无 分； 2、持外省证书而未 在有效期内按规定参加 复审，出现 1 人，扣 10 分。 17 其他 人员 培训 10 分 1、煤矿应建立培训机构、设立 培训场所、制定培训计划，对从 业人员进行安全生产教育和培训， 保证从业人员具备必要的安全生 产知识。 2、煤矿应按规定配备兼职群监 员，群监员的配置按云煤安发字 200923 号文执行。群监员经有 资质的培训机构培训； 3、井下作业人员每年教育培训 的时间不少于 20 学时，新招入矿 的井下作业人员不少于 72 学时， 未经安全教育和培训合格的从业 人员，不得上岗作业。 1、未按规定建立培 训机构、设立培训场所、 制定培训计划和未按计 划培训，该项无分； 2、培训达不到规定 的时间要求或井下作业 人员未经培训考试合格， 出现一项扣 5 分； 3、未按规定配备群 监员，扣 5 分。 二、开采系统安全检查表 总分 150 分 得分 评价 项目 基本条件 评分细则 检查记录 得 分 1 矿井 生产 能力 10 分 1、矿井年产量不得超过核 定生产能力； 2、矿井月实际产量不得超 过月计划产量的 10%（月计划 产量按年核定能力 330 天 当月生产天数计算） ； 3、省属国有煤矿年产 9 万 吨以上的矿井，每个采区范 围内每班采掘作业人员不得 超过 100 人； 4、其他煤矿：年产 9 万吨 以上的矿井，每班采掘人员不 得超过 100 人；年产 9 万吨及 其以下的矿井，采掘作业人员 每班每万吨不得超过 9 人。 1、年产量超过核定生产 能力或月产量超过月计划 产量的 10，该项无分； 2、单班采掘作业人员超 过规定人数，该项无分。 2 矿井 安全 出口 15 分 1、每个生产矿井必须至少 有 2 个能行人的通达地面的安 全出口，各个出口间的距离不 得小于 30 米； 2、井下每一水平到上一个 水平和各个采区都必须至少 有两个便于行人的安全出口， 并与直达地面的安全出口相 连接。未建成 2 个安全出口 的水平或采区严禁生产； 3、安全出口倾角等于或小 于 45 度时，必须设置人行道， 并根据需要设置扶手、台阶 或梯道。倾角大于 45 度时， 必须设置梯道间或梯子间。 1、不符合第 1 条规定的， 该项无分； 2、不符合第 2 条规定的， 一票否决，该项无分； 3、不符合第 3 条规定的 一处扣 5 分。 3 采掘 接续 计划 10 分 1、矿井必须编制年度采掘 接续计划和月度生产计划； 2、月度生产计划应与实际 相符。 1、无年度采掘接续计 划，该项无分；年度采掘 接续计划编制不完善和无 月度生产计划，任一项扣 5 分； 2、月度生产计划与现场 实际情况不符扣 5 分。 9 评价 项目 基本条件 评分细则 检查记录 得 分 4 巷道 断面 30 分 1、矿井主要巷道必须符合 煤矿安全规程规定的要求； 巷道净断面必须满足行人、运 输、通风和安全设施及设备安 装、检修、施工的需要； 2、矿井主要运输巷、主要 风巷的净高不得低于 2 米；采 区上下山和平巷的净高不得低 于 1.8 米；采煤工作面出口 20 米范围内巷道的净高不得 低于 1.6 米。 1、不符合第 1 条规定， 该项无分； 2、矿井一条巷道有两处 高度低于规定 0.2 米，该 项无分；有一处高度低于 规定 0.2 米，扣 10 分； 3、矿井巷道任一处高度 低于规定 0.10.2 米，扣 5 分。 5 采区 及工 作面 布置 20 分 1、采区开采前必须编制采 区设计，并严格按照采区设计 组织施工； 2、一个采区内同一煤层 的一翼最多只能布置 1 个回采 工作面和 2 个掘进工作面同时 作业。一个采区内同一煤层双 翼开采或多煤层开采的，该采 区最多只能布置 2 个回采工作 面和 4 个掘进工作面同时作业。 1、无采区设计扣 10 分； 未按采区设计组织施工， 扣 5 分； 2、采煤工作面和掘进工 作面个数超过规定，一票 否决，该项无分； 6 掘进 工作 面 20 分 1、掘进工作面严禁空顶作 业，必须采取前探支护或其它 措施； 2、严禁无支护从事掘进作 业； 3、掘进工作面的支护材料、 支护方式、工程质量、作业 形式和空顶距等必须符合作 业规程的规定。 1、评价时无掘进工作面， 该项无分； 2、掘进巷道无支护、掘 进迎头未使用前探支护或 未采取其它措施，超空顶 作业，该项无分； 3、掘进工作面的支护材 料、材质、支护间距、支 护方式、支护质量等与作 业规程、安全技术措施不 符，任一项扣 5 分。 评价 项目 基本条件 评分细则 检查记录 得 分 7 采煤 方法 25 分 1、近水平、缓倾斜、倾斜 煤层及煤层赋存条件适合壁式 采煤法开采的，必须实现壁式 采煤； 2、不适合壁式采煤法开采 的煤层，应采用其他正规的采 煤方法，采煤工作面应有两个 安全出口，实现全负压通风； 3、使用非正规采煤法开采 的煤层和采煤工作面，必须制 定安全技术措施，按规定审批； 4、严禁使用国家已淘汰和 煤矿安全规程规定禁止的 采煤方法和采煤工艺； 5、 “三下”采煤应编制开采 设计并采取相应安全技术措施， 报省级以上煤炭行业管理部门 审批。 1、不符合第 15 条规 定中任一项，该项无分。 8 采煤 工作面 顶板管 理及支 护质量 20 分 1、矿井应实现均衡生产， 避免采、掘失调； 2、采煤工作面应采用符合 规定的支护材料支护，严禁无 支护从事开采活动；同一采煤 工作面不得使用不同类型和不 同性能的支柱； 3、采煤工作面必须经常存 有一定数量的备用支护材料； 4、矿井应设立专职质量验 收员，负责质量验收工作，确 保采煤工作面支护合格和作业 安全； 5、采煤工作面应及时支护， 严禁空顶作业，所有支柱必须 架设牢固；其工程质量、支护 材料、支护形式、作业形式、 特殊支护、顶板管理等必须符 合国家有关规定和作业规程要 求； 6、支柱的初撑力必须符合 有关规定。 1、评价时无采煤工作面， 该项无分； 2、采煤工作面使用不符 合规定的支护材料或使用 不同类型、不同性能的支 柱支护扣 10 分； 3、采煤工作面备用支柱 达不到在用支柱的 10%扣 10 分； 4、矿井未开展质量验收 工作，无每班质量验收记 录扣 10 分； 5、采煤工作面支护质量 不符合煤矿安全规程 、 作业规程、安全技术措施 规定，任一项扣 5 分； 6、工作面单体液压支柱 无支撑力测试手段和记录、 乳化液泵站压力（18MPa） 不符合规定任一项扣 5 分。 11 三、通风系统安全检查表 总分 160 分 得分 评价 项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分 1 通风 系统 40 分 1、矿井必须有完整的独立通风 系统；生产水平和采区实行分区通 风；采、掘工作面应实行独立通风； 没有违反规定的串联通风；总回风 巷中不得敷设动力电缆； 2、高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出 矿井必须布置专用回风井；高瓦斯、 煤与瓦斯突出矿井的每个采区和开 采容易自燃煤层的采区，必须设置 至少 1 条专用回风巷； 3、井下必须按规定设置风 门 、 风 窗 、 风 桥 、 密 闭 、 栅 栏 等通风设施； 通风设施设置位置和构筑质量符合 标准，满足通风安全的需 要 ； 规程 允许的 串联通风应有经批准的安全 措施； 4、矿井应按规定进行通风阻力 测定。 1、不符合第 1 条规 定、通风系统不可靠、 风流紊乱，一票否决， 该项无分； 2、煤与瓦斯突出矿 井未布置专用回风井， 一票否决，该项无分； 高瓦斯矿井未布置专 用回风井，该项无分； 采区应设未设专用回 风巷的，一处扣 20 分； 3、应设置通风设施 的地方未设置，一处扣 10 分；通风设施设置 位置和构筑质量不符合 要求一处扣 5 分； 规程允许的串联通 风无批准的安全措施， 扣 20 分；安全措施未 落实扣 10 分； 4、不符合第 4 条规 定扣 5 分。 2 通风设 计及风 量分配 20 分 1、矿井必须编制通风设计，并 根据开采变化进行修订，通风设计 按煤矿安全规程要求编制； 2、矿井有效风量符合规定，采 区、工作面各用地点的供风量满足 安全生产需要； 3、矿井必须按实际供风量核定 矿井产量，严禁超通风能力生产。 1、矿井无通风设计， 扣 10 分；通风设计与 实际不符，扣 5 分； 2、不符合第 2 条规 定，发现一处风量不 足扣 10 分； 3、不符合第 3 条规 定，该项无分。 评价 项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分 3 主要 通风机 20 分 1、矿井必须安装二套同等能力 的主要通风机，生产矿井现有的二 套不同能力的主要通风机，在满足 生产要求时，可继续使用，且定期 交替运行。主要通风机的通风能力 必须满足安全生产的需要。主要通 风机必须保证连续运转； 2、备用主要通风机必须能在 10 分钟内开动，且能满足矿井通风要 求； 3、主要通风机必须按规定经有 资质的检测机构检测合格； 4、主要通风机应配备反风装置。 1、不符合第 1 条规 定中任一项，一票否决， 该项无分； 2、备用通风机不能 在 10 分钟内开动，扣 10 分； 3、主要通风机未按 规定进行检测或经检测 为不合格，该项无分； 4、主要通风机无反 风装置和设施，该项无 分。 4 附属 设施 20 分 1、主要通风机必须要有风机房， 主要通风机房应采用不燃性材料建 筑，机房内有司机值班，有操作规 程、运行记录及直通矿调度室的电 话； 2 主要回风井口应有引风道、防 爆门、人行风门； 3、主要通风机必须有反风设施， 每季度应至少检查 1 次反风设施， 每年进行 1 次反风演习； 4、主要通风机房必须有电流表、 电压表、水柱计、轴承温度计等仪 表，皮带传动的应设防护装置。 1、无通风机房扣 10 分；机房不符合规定、 机房内无司机值班，无 操作规程、无运行记录 及直通矿调度室的电话， 任一项扣 5 分； 2、无引风道、无防 爆门、无人行风门，任 一处扣 5 分； 3、未按规定检查反 风装置和设施，无检查 记录一次扣 5 分；未按 规定进行反风演习扣 5 分； 4、通风机房无仪表， 一项扣 5 分。 13 评价 项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分 5 局部 通风 30 分 1、掘进工作面必须采用局部通 风机通风并保持连续运转，其通风 能力必须满足工作面的通风需要， 严禁扩散通风和循环风； 2、必须采用抗静电、阻燃风筒； 局部通风机必须指定人员负责管理； 3、高瓦斯矿井、煤（岩）与瓦 斯（二氧化碳）突出矿井、低瓦斯 矿井中高瓦斯区的煤巷、半煤岩巷 和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面正 常工作的局部通风机必须配备安装 同等能力的备用局部通风机，并能 自动切换； 其他掘进工作面和通风地点正常 工作的局部通风机可不配备安装备 用局部通风机，但正常工作的局部 通风机必须采用“三专”供电，或 正常工作的局部通风机配备安装一 台同等能力的备用局部通风机并能 自动切换； 4、严禁 3 台以上（含 3 台）局 部通风机同时向 1 个掘进工作面供 风；不得使用 1 台局部通风机同时 向 2 个作业的掘进工作面供风； 5、井下机电设备硐室应当设在 进风风流中，采用扩散通风的硐室， 其深度不得超过 6m、入口宽度不得 小于 1.5m，并且无瓦斯涌出。 1、不符合第 1 条规 定任一项，一票否决， 该项无分； 2、使用不符合规定 的风筒，该项无分；未 指定人员负责管理局部 通风机，扣 10 分； 3、高瓦斯、煤（岩） 与瓦斯（二氧化碳）突 出矿井、低瓦斯矿井中 高瓦斯区域的煤巷、半 煤岩巷和有瓦斯涌出的 岩巷掘进工作面未安装 同等能力的备用局部通 风机，该项无分；已安 装但不能自动切换，扣 10 分； 其他掘进工作面和通 风地点局部通风机的安 装不符合 3 要求的，扣 10 分； 4、不符合第 4 条规 定，该项无分； 5、不符合第 5 条规 定扣 20 分； 6、局部通风的其他 任一项安装和使用不 符合规定要求的扣 5 分。 6 矿井 测风 20 分 1、 矿 井 应 建 立 测 风 制 度 ，每次测 风结果应记录并写在测风地点的记 录牌上。应根据测风结果采取措施， 进行风量调节； 2、矿井必须有足够数量的通风 安全检测仪表。仪表必须由国家授 权的安全仪表计量检验单位进行检 验； 3、 矿 井 应 设 井 下 测 风 站 ， 测风站 设置应规范；采、掘工作面必须进 行测风。 1、不符合第 1 条规 定，任一项扣 10 分； 2、不符合第 2 条规 定，该项无分； 3、 不符合第 3 条规 定任一处，扣 10 分。 7 井下 空气 10 分 1、井下风流中的瓦斯、二氧化 碳及其它有毒有害气体浓度必须符 合煤矿安全规程规定； 2、井巷中的风流速度应符合 煤矿安全规程第一百零一条规 定。 1、有毒有害气体浓 度超标不采取措施仍继 续作业，一票否决，该 项无分； 2、风速不符合煤 矿安全规程第一百零 一条规定，每处扣 5 分。 四、瓦斯、煤尘爆炸防治系统安全检查表 总分 100 分 得分 评价 项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分 1 瓦斯 管理 15 分 1、矿井必须按规定进行瓦斯等 级和二氧化碳涌出量的鉴定工作， 并按规定报批。 2、矿井应建立瓦斯检查制度， 三班都必须检查瓦斯；低瓦斯矿井 采掘工作面每班至少 2 次，高瓦斯 矿井采掘工作面每班至少 3 次； 3、硐室、使用中的电气设备设 置地点、有人作业的地点，每班都 必须检查瓦斯；可能涌出或积聚瓦 斯或二氧化碳的硐室、巷道的瓦斯 或二氧化碳应每班至少检查 1 次； 停风地点的栅栏外每天至少检查 1 次瓦斯，挡风墙外每周至少检查一 次瓦斯； 4、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井 、瓦斯涌出量大变化异常的采掘工 作面，实行专人检查； 5、各瓦斯检查地点须设置检查 牌板，认真填写检查记录，瓦斯日 报必须真实可靠，按规定报送矿长、 矿技术负责人审查签字；瓦斯检查 应做到 “三对口” 、 “三签字” ； 6、煤与瓦斯突出矿井、高瓦斯 矿井应编制瓦斯地质图。 1、矿井未按规定进行 瓦斯等级和二氧化碳涌出 量的鉴定工作，一票否决， 该项无分； 2、没有制定瓦斯检查 制度、瓦斯检查次数不符 合第 2、3 条要求的该项 无分； 3、应实行专人定点检 查而未实行、无瓦斯检查 手册、无瓦斯日报、无瓦 斯牌板、有空班漏检、没 有做到瓦斯检查“三对口” 、 “三签字”不全，存在 任一情况，该项无分； 4、瓦检员未现场交接 班，瓦斯日报未经矿长、 矿技术负责人审查签字， 存在任一情况，扣 10 分。 5、应编制而没有编制 瓦斯地质图，该项无分。 2 瓦斯 检定器 配备 10 分 1、光学瓦斯检定器的配备：每 名瓦检员各配 1 台，还应配一定数 量的备用量（备用量不少于使用量 的 20%） ； 2、光学瓦斯检定器、瓦斯报警 器应送国家授权的检测机构进行年 检，取得“云南省计量检定证书” 并应定期校验、更换药剂； 3、矿长、技术负责人、爆破工、 采掘区队长、工程技术人员、通风 区队长、班长、流动电钳工下井时， 必须携带便携式甲烷检测报警仪。 1、配备的光学瓦斯检 定器数量不够或其中 1 台 未取得云南省计量检定证 书，该项无分； 2、检定器读数不准或 不能正常使用，发现 1 台 该项无分； 3、检定器未定期校验 或更换药剂，扣 10 分； 4、矿长等相关人员入 井，有 1 人未配带便携式 甲烷检测报警仪，扣 5 分。 15 评价 项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分 3 瓦斯 抽采 15 分 1、煤与瓦斯突出生产矿井必须 建立地面永久性瓦斯抽采系统并正 常使用； 2、高瓦斯矿井必须安装瓦斯抽 采系统并正常使用； 3、泵站附近的管路应设放水器 和防爆、防回火、防回水装置；管 路要设调节阀门、放水器和排渣器； 4、抽采系统必须监测抽放管路 中的瓦斯流量、浓度、压力、温度、 一氧化碳等参数，同时监测抽放泵 站内瓦斯泄漏等；抽放站内应配置 专用检测瓦斯抽放参数的仪器仪表； 5、地面泵房必须用不燃性材料 建筑，并必须有防雷电装置；其距 进风井口和主要建筑物不得小于 50m，并用栅栏或围墙保护；泵房 及其周围 20 m 范围内，禁止堆积 易燃物和有明火；抽放瓦斯泵站放 空管的高度应超过泵房房顶 3m。 1、煤与瓦斯突出矿井 未建立地面永久性瓦斯抽 采系统或未正常使用，一 票否决，该项无分； 2、高瓦斯矿井未安装 瓦斯抽采系统或已安装但 没有正常使用，该项无分； 3、泵站附近的管路没 有配置放水器、防爆装置、 防回火装置、防回水装置， 管路没有设调节阀门、放 水器和排渣器或上述装置 失效，缺一种或失效一种 装置扣 5 分； 4、专用检测瓦斯抽采 参数的仪器仪表配备不全， 配备的仪器仪表不能正常 使用，任一项扣 5 分； 5、不符合第 5 条中的 任一项，扣 5 分； 4 防突 措施 20 分 1、煤与瓦斯突出矿井在编制年 度、季度、月生产计划的同时，必 须编制防治煤与瓦斯突出的措施计 划；开采突出煤层时，必须采取突 出危险性预测、防治突出措施、防 治突出措施的效果检验、安全防护 措施等综合防治突出措施； 2、煤与瓦斯突出矿井必须落实 “四位一体”综合防突措施，设立 防突机构，配齐专职防突管理人员， 并按照有关规定健全安全生产措施 计划和审批责任制。 3、突出矿井应当对突出煤层进 行区域突出危险性预测，经区域预 测后，突出煤层划分为突出危险区 和无突出危险区，未进行区域预测 的区域视为突出危险区域；突出危 险区域须采取开采保护层或大面积 预抽煤层瓦斯的防突措施； 4、突出矿井必须配备预测预报 仪器、设备； 5、突出矿井及其新水平、新采 区，必须编制防突专项设计； 6、突出矿井井巷揭穿突出煤层 和在突出煤层中进行采掘作业时， 必须采取远距离爆破、反向风门、 压风自救系统等安全防护措施。 1、煤与瓦斯突出矿井 未编制防治煤与瓦斯突出 的措施计划，该项无分； 2、未建立防突机构、 未配备专职防突管理人员、 未落实 “四位一体”防 突措施，存在以上任何问 题，该项无分；没有建立 安全生产措施计划和审批 责任制，扣 5 分 3、未对突出煤层进行 区域突出危险性预测，该 项无分；突出危险区域未 采取开采保护层或大面积 预抽煤层瓦斯的防突措施， 扣 10 分； 4、未配备防突装备和 仪器，扣 10 分； 5、突出矿井及其新水 平、新采区未编制防突专 项设计，该项无分； 6、不符合第 6 条中任 一项安全防护措施，扣 5 分。 评价 项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分 17 5 紧急避 险系统 10 分 1、所有井工煤矿应为入井人员 配备额定防护时间不低于 30 分钟 的自救器，入井人员应随身携带。 2、煤与瓦斯突出矿井应建设采 区避难硐室。突出煤层的掘进巷道 长度及采煤工作面推进长度超过 500 米时，应在距离工作面 500 米 范围内建设临时避难硐室。 3、其他矿井凡井下人员在自救 器额定防护时间内靠步行不能安全 撤至地面的，应在距离采掘工作面 1000 米范围内建设避难硐室 4、避难硐室内采用锚喷、砌碹 等方式支护，支护材料应阻燃、抗 静电、耐高温；安设压风管路、减 压、 消音、过滤装置和控制阀；接 入连接井下供水系统的供水管路； 生存室内设置不少于两趟单向排气 管和一趟单向排水管，排水管和排 气管应加装手动阀门。 5、按额定避险人数配备食品、 饮用水、自救器、人体排泄物收集 处理装置及急救箱、照明设施、工 具箱、灭火器等辅助设施，配备的 自救器应为隔绝式，有效防护时间 应不低于 45 分钟。 6、避难硐室内设置直通矿调度 室的电话；矿井安全监测监控系统 应对紧急避险设施外和避难硐室内 的甲烷、一氧化碳等环境参数进行 实时监测。 7、避难硐室安设 2 道向外开启 的防护密闭门。硐室地面高于硐室 外巷道底板 0.2m 以上。 1、配备自救器的额定 防护时间小于 30 分钟， 该项无分。 2、不符合第 2 条规定 的，该项无分。 3、不符合第 3 条规定 的，扣 5 分。 4、不符合第 4、5、6、7 条中的任意 一项，扣 1 分。 评价 项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分 6 防治 煤尘 爆炸 措施 15 分 1、煤矿必须对开采煤层及延深 新水平的开采煤层，进行煤尘爆炸 性鉴定； 2、开采有煤尘爆炸危险煤层的 矿井，必须有预防和隔绝煤尘爆炸 的措施；矿井的两翼、相邻的采区、 相邻的煤层、相邻的采煤工作面间、 煤层掘进巷道同与其相连通的巷道 间、煤仓同与其相连通的巷道间， 采用独立通风并有煤尘爆炸危险的 其他地点同与其相连通的巷道间， 必须用水棚或岩粉棚隔开； 3、集中式水棚的水量按照巷道 断面计算：主要隔爆水棚的水量不 小于 400L/m2,辅助隔爆水棚的水量 不小于 200L/m2；水棚排间距为 1.23m；主隔爆水棚的棚间长度 不小于 30m，辅助隔爆水棚不小于 20m； 4、矿井应每周至少检查一次隔 爆设施的安装地点、数量、水量或 岩粉量及安装质量是否符合要求。 1、煤矿未对开采煤层 或延深新水平开采煤层进 行煤尘爆炸性鉴定，该项 无分。 2、不符合第 2 条规定 的，缺一处隔爆设施扣 5 分； 3、隔爆水棚的水量不 满足要求，扣 10 分；水 棚排间距或棚间长度不 符合要求一处，扣 5 分； 4、不符合第 4 条要求， 缺一次检查记录扣 5 分。 7 综合 防尘 15 分 1、煤矿应建立粉尘防治制度， 开展粉尘防治工作，建 立 完 善 的 防 尘 供 水 系 统 ； 2、矿井应配备粉尘检测设备， 每月检测二次粉尘浓度。 3、 采 、 掘 工 作 面 应 实 行 湿 式 钻 眼 、 水 炮 泥 、 冲 洗 岩 煤 壁 等 措 施 ； 采 煤 工 作 面 回 风 巷 应 至 少 设 置 2 道 风 流 净 化 水 幕 ； 掘 进 巷 道 距 工 作 面 50m 以 内 设 置 1 道 风 流 净 化 水 幕 。 4、 井 下 煤 仓 放 煤 口 、 溜 煤 眼 放 煤 口 、 输 送 机 转 载 点 和 卸 载 点 ， 带 式 输 送 机 走 廊 等 地 点 ， 都 必 须 安 设 喷 雾 装 置 。 1、无防尘供水系统， 一票否决，该项无分，采 掘工作面无防尘设施，该 项无分；未建立粉尘防治 制度，防尘管路无水，未 使用钢管或管径偏小，任 意一项，扣 5 分； 2、没有配备粉尘检测 仪器、设备，扣 10 分； 没有定期测尘，扣 5 分； 3、 未 实 行 湿 式 钻 眼 、 未 使 用 水 炮 泥 、 巷道煤尘 堆积、采煤工作面回风巷 或掘进巷道少设一处风流 净化水幕，任意一项，扣 5 分。 4、应设而未设防尘喷 雾装置一处，扣 5 分。 五、防灭火系统安全检查表 总分 50 分 得分 19 评价 项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分 1 火源 控制 10 分 1、井口房和通风机房附近 20m 范围内，不得有烟火或 用火炉取暖；入井人员严禁 携 带 烟草和点火物品； 2、如果必须在井下主要硐 室、主要进风井巷和井口房 内进行电焊、气焊和喷灯焊 接等工作，必须编制安全技 术措施；煤层中未采用砌碹、 喷浆封闭的主要硐室、主要 进风大巷中不得进行上述焊 接工作； 3、木料场、矸石山、炉灰 场距离进风井不得小于 80m，木料场距矸石山不小于 50m，不得将矸石山、炉灰场 设在进风井的上风侧。 1、不符合第 1 条 规定，该项无分； 2、 井 下 焊 接 未 制 定 安 全 技 术 措 施 ， 扣 10 分 ； 措 施 不 落 实 ， 扣 5 分 ； 煤层中未采用砌 碹 、 喷 浆 封 闭 的 主 要 硐 室 、 主 要 进 风 大 巷 中 进 行 焊 接 工 作 ， 该 项 无 分 ； 3、 木 料 场 、 矸 石 场 、 炉 灰 场 设 置 位 置 不 符 合 要 求 任 一 项 ， 该 项 无 分 。 2 消防 器材 10 分 1、地面办公区和生活区的 建筑物、机房、配电室、井 口房、库房、机修间、木料 场必须配备灭火器材； 2、井下机电设备硐室、井 底车场、采掘工作面附近的 巷道中、使用皮带运输机或 液力偶合器等地点，应按规 定配备足够数量的完好灭火 器材。 1、地面没有配备 灭火器材一处，扣 10 分；灭火器材失 效 1 处，扣 5 分； 2、井下应配灭火 器材的地点有一处没 有配，该项无分；灭 火器材失效一处，扣 5 分。 3 消防 设施 10 分 1、矿井必须有消防水池 （可与生活、防尘水池共用， 但需要保证消防用水量不少 于 200 立方米） ； 2、有井上下消防管路系统， 地面储煤场、坑木场必须有 防灭火措施及消防水管、阀 门等设施；井下消防管路每 隔 100 米应设置支管和阀门， 安装带式输送机的井巷每隔 50 米应设置支管和阀门，并 保证水量充足，水压符合要 求。 1、无消防水池， 一票否决,该项无分； 2、水池小于 150 立方米扣 5 分；小于 100 立方米，该项无 分； 3、主管和支管的 管径偏小，未按规定 设置支管阀门、一处 阀门无水、储煤场和 坑木场无防灭火措施、 无灭火设施、系统不 完善一处，扣 5 分。 评价 项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分 4 防治 煤层 自燃 措施 10 分 1、矿井应对煤层进行自燃 倾向性鉴定； 生产矿井延深新水平时， 必须对所有煤层的自燃倾向 性进行鉴定； 2、开采容易自燃和自燃煤 层的矿井，必须采取煤矿 安全规程第 232 条规定的 综合预防煤层自燃发火的措 施；在自然发火期内能采完、 并能及时予以封闭的工作面 和采区，按规定执行； 3、开采容易自燃和自燃煤 层的矿井，必须编制相应的 防灭火设计。 1、开采煤层、延 深新水平的煤层未进 行自燃倾向性鉴定， 该项无分； 2、有自然发火史 的矿井，无综合预防 煤层自燃发火的措施， 该项无分；只有单一 防治煤层自燃的措施 或措 施 未 落 实 ，扣 5 分； 3、开采容易自燃 煤层的矿井未编制相 应的防灭火设计，该 项无分；开采自燃煤 层的矿井未编制相应 的防灭火设计，扣 5 分。 5 供水施 救系统 10 分 1、所有采掘工作面和其 他人员较集中的地点设置供 水阀门，保证各采掘作业地 点在灾变期间能够实现提供 应急供水的要求； 2、要加强供水管路维护， 不得出现跑、冒、滴、漏现 象，保证阀门开关灵活； 3、所有矿井采区避灾路 线上应敷设供水管路，在压 风自救装置处和供压气阀门 附近应安装供水阀门。 1、不符合第 1、2 条规定中任一项， 扣 5 分； 2、不符合第 3 条 中任一项，扣 2 分。 21 六、防治水系统安全检查表 总分 80 分 得分 评价 项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分 1 防治水 管理 15 分 1、矿井应按照煤矿防治水规定 对本单位的水文地质情况进行研究， 编制矿井水文地质类型划分报告，并 确定本单位的矿井水文地质类型； 2、煤矿企业、矿井应当建立健全 水害防治岗位责任制、水害防治技术 管理制度、水害预测预报制度和水害 隐患排查治理制度； 3、根据每年的采掘接续计划，结 合矿井水文地质资料，全面分析水害 隐患，提出水害分析预测表及水害预 测图，并对预测图、表逐月进行检查， 不断补充和修正。井巷出水点的位置 及其水量，有积水的井巷及采空区的 积水范围、标高和积水量必须标注在 采掘工程平面图上； 4、矿井应当建立暴雨洪水可能引 发淹井等事故灾害紧急情况下及时撤 出井下人员的制度； 5、矿井应当安排专人负责对本井 田范围内可能波及的周边废弃老窑、 地面塌陷坑、采动裂隙以及可能影响 矿井安全生产的地表水体、涵闸、堤 防工程等重点部位进行巡视检查； 6、煤矿应当设立专门的防治水机 构，按照矿井的水害情况，配备满足 工作需要的防治水专业技术人员，配 齐专用探放水设备，建立专门的探放 水作业队伍； 7、矿井应当编制本单位的防治水 中长期规划和年度计划，并组织实施。 1、矿井无水文地质 类型划分报告，未确定 本单位的矿井水文地质 类型，该项无分； 2、没有制定第 2 条 要求的四种制度，该项 无分，缺一种制度扣 5 分； 3、没有水害分析预 测表或水害预测图或没 有逐月检查、补充和修 正或采掘工程平面图没 有按规定标注井巷出水 点、积水井巷及采空区 积水范围、标高和积水 量，任一项扣 5 分； 4、没有制定第 4 条 制度扣 5 分； 5、没有安排专人巡 查第 5 条涉及的内容， 没有巡查记录，扣 5 分； 6、没有配备防治水 专业技术人员、没有建 立专门探放水队伍、应 设立专门的防治水机构 没有设立的，任一项扣 10 分； 7、没有编制防治水 中长期规划或年度计划， 任一项扣 5 分 。 评价 项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分 2 地面 防治水 10 分 1、 矿 井 地 面 排 水 系 统 应 符 合 煤 矿 安 全 规 程 和 煤 矿 防 治 水 规 定 的 要 求 ， 排 水 系 统 应 满 足 地 面 防 洪 、 排 涝 和 井 下 水 排 出 地 面 后 不 会 再 次 渗 入 矿 井 的 要 求 ； 2、 矿井井口和工业场地内建筑物 的标高，应当高于当地历年最高洪水 位。标高低于当地历年最高洪水位的， 应当修筑堤坝、沟渠或者采取其他防 排水措施。 1、地面排水系统不 完善、井 下 水 排 出 地 面 后 会 再 次 渗 入 矿 井 的 ， 任 一 项 扣 5 分 ； 2、井口和工业场地 内建筑物的标高低于历 年最高洪水位没有采取 有效措施的该项无分。 3 井下 排水 系统 20 分 1、井下排水系统必须有水泵 房，有主水仓、副水仓；当一 个水仓清理时，另一个水仓能 正常使用。有安装到位的工作、 备用及检修水泵；有工作和备 用水管；有满足工作泵、备用 泵同时工作的配电设备； 2、矿井排水能力及水仓容量 应符合煤矿安全规程第二 百七十八条、第二百八十条的 规定； 3、平硐的排水沟、泄水巷的 标高应低于主要运输巷道的标 高，过水能力应大于历年最大 涌水量的 1.2 倍； 4、水泵房有 2 个出口，用斜 巷连通井筒的出口应高于泵房 底板 7m，通往车场的出口应安 装既能防水又能防火的密闭门； 5、排水系统必须经有资质的 检测机构检验。 1、无独立的排水 系统，一票否决， 该项无分； 2、水泵排水能力 不足、水仓容量不 符合规定、无检修 水泵、无备用水管 或管径不配套、配 电设备不能满足要 求，任一项扣 10 分； 排水管未使用钢 管或使用无煤安标 志的 PE 管，扣 5 分； 3、平硐排水沟标 高没有低于主运巷 标高，过水能力达 不到要求，该项无 分； 4、水泵房出口不 符合要求，没有安 装防水和防火密闭 门任一项扣 5 分； 5、排水系统未按 规定进行检验，该 项无分；检验发现 的不合格项，每项 扣 5 分。 23 评价 项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分 4 “雨季 三防” 15 分 1、雨季前必须制定“雨季三 防”计划，在雨季前对防治水 工作进行全面检查，对主、副 水仓、井下排水沟、地面河道 （沟渠）进行清理，检修排水 设备，储备必要的防洪抢险物 资； 2、每年雨季前进行一次工作 泵、备用泵的联合排水试验。 并进行一次防雷电设施检测； 3、连接采空区巷道按规定设 置防水密闭墙。 1、雨季前未制定 “雨季三防”计划， 未对主、副水仓、 井下排水沟、地面 河道（沟渠）进行 清理，未检修排水 设备，未储备防洪 物资任一项扣 5 分； 2、雨季前未进行 联合排水试验，未 进行防雷电设施检 测，任一项扣 5 分； 3、采空区未按规 定设置防水密闭扣 5 分。 5 井下 探放水 20 分 1、矿井应加强水害防治综合 管理，执行“预测预报、有疑 必探、先探后掘，先治后采” 的原则； 2、水文地质条件复杂、极复 杂的矿井，在地面无法查明矿 井水文地质条件和充水因素时， 应当坚持“有掘必探”的原则， 加强探放水工作； 3、采掘工作面探水前，应当 编制探放水设计，确定探水警 戒线，并采取防止瓦斯和其他 有害气体危害等安全措施； 4、应配备两台以上专用的探 放水钻机。严禁使用煤电钻探 放水。 1、没有执行“预 测预报、有疑必探、 先探后掘，先治后 采”的原则，一票 否决，该项无分； 2、应执行“有掘 必探”原则而没有 执行的，一票否决， 该项无分； 3、没有编制探放 水设计或探放水安 全措施未落实，任 一项扣 10 分。 4、探水钻机不符 合要求或配备的钻 机数量不足，任一 项扣 10 分。 七、安全监测监控及人员定位系统安全检查表 总分 60 分 得分 评价 项目 基本条