XX烟草公司质量和职业健康安全管理手册（全套）【一份非常好的专业资料，拿来即可用】 .pdf

X烟草公司质量和职业健烟草公司质量和职业健烟草公司质量和职业健烟草公司质量和职业健康安全康安全康安全康安全管理手册管理手册管理手册管理手册第2页共136页目录前言40.1管理手册发布令52管理者代表任命书0.3质量和职业健康安全方针64质量和职业健康安全目标7第一章组织概况和职能描述81.市局（公司）简介.2组织结构91.3职能分配10.4职能描述第二章手册范围142.1总则.应用142.3适用范围第三章引用标准和术语143.1引用标准.2基本术语143.专业术语5.4缩略语1第四章QHSQHQHQH管理体系64.1总要求1.2文件要求64.1QHS管理体系文件结构1.2.管理手册和作业性文件64.3文件控制程序（CX01）17.2.4记录控制程序（2）94.3法律法规和其他要求控制程序（CX03）20第五章管理职责15.1管理承诺2.2关注焦点15.1以顾客为关注焦点2.2.关注员工和其他相关方的期望5.3管理方针2.4策划5.1质量和职业健康安全中长期目标2.4.2管理体系策划5.3危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序（CX04）23.4.目标和管理方案控制程序（CX05）55.职责、权限与沟通265.1职责和权限2管理者代表275.3信息沟通与协商控制程序（CX06）6管理评审控制程序（CX07）29第六章资源管理316.1资源的提供2人力资源管理程序（CX08）326.3基础设施54工作环境36.设备管理控制程序（CX09）55信息设施与网络安全管理程序（CX10）386.监视和测量装置控制程序（CX1）40第七章专卖管理和访销配送服务过程的控制2第3页共136页7.1服务过程实现的策划422与顾客有关的过程37.3采购和供方管理44专卖管理、访销和配送服务提供57.5卖管理控制程序（CX12）476烟草制品采供控制程序（CX13）517.烟草制品营销控制程序（4）38物流配送控制程序（CX15）56第八章职业健康安全管理的实施和运行18.1职业健康安全运行控制62建设项目“三同时”管理控制程序（X16）18.3消防管理控制程序（CX17）634车辆与交通安全管理控制程序（CX18）58.5安全保卫管理控制程序（CX19）676职业健康管理控制程序（20）08.7应急准备与响应控制程序（CX1）73第九章监视、测量、分析和改进59.1总则72顾客满意的监测控制程序（CX2）59.3内部审核控制程序（CX23）764过程与绩效的监视和测量控制程序（CX24）89.5产品的监视和测量控制程序（CX25）0不合格控制程序（CX26）829.6事故、事件调查处理控制程序（CX27）47数据分析859.8持续改进6纠正措施和预防措施控制程序（CX28）8附录附录1：QHS管理手册章节与标准条款对照表89附录2：质量管理体系职能分配表90附录3：职业健康安全管理体系职能分配表92附录3：管理体系程序文件检索目录92附录5：主要相关管理制度办法汇总表93附录6：主要记录表格汇编94第4页共136页前言X市烟草专卖局（公司）（以下简称X烟草）从发展战略的角度出发，决定依据GB/T1901-20质量管理体系要求和GB/T2801-201职业健康安全管理体系规范两个标准，结合自身情况建立质量和职业健康安全管理体系。质量和职业健康安全管理体系文件包括本管理手册和作业性文件两个层次，覆盖了X烟草所有专卖、经营活动和工作场所，是X烟草进行质量和职业健康安全管理的文件依据。质量和职业健康安全管理手册对X烟草的质量和职业健康安全方针、目标进行了阐述，并对GB/T1901-20、GB/T2801-201标准的条款要求进行了描述，提供了本手册包涵的28个程序文件的查询途径，是X烟草进行质量和职业健康安全管理的纲领性文件。质量和职业健康安全管理体系的实施，将对X烟草的质量管理、职业健康管理、安全管理的水平提高起到非常重要的作用；将对X烟草实施全方位、全过程和全员的质量和职业健康安全管理的贯彻起到决定性的作用。本手册版权为X烟草所有，管理手册主要供X烟草内部使用，同时亦作为申请第三方认证审核的一种证据。作为组织内部管理的需要，本手册不作为对外宣传用，若因特殊情况需要提供给外部单位或个人，必须取得管理者代表的书面许可。管理手册版本和修改次数用“版次”表示（如：A/0），A、B、C分别表示版本顺序；、分别表示修改次数。第一版管理手册的主要起草人有：周叶青、郑利民、章钰翔、柳慧华、何建平、杨莹、叶米良、李勇、杨莉玲、刘明武、徐斌、姜振华、胡志锋、刘阳。第一版管理手册汇编后由各部门负责人进行了会审。管理手册由张耀南审核，缪裕富批准。管理手册的解释权归质量和职业健康安全管理体系贯标办公室。管理手册自206年4月1日起，在X烟草正式实施。XX市烟草专卖局烟草公司X市公司质量和职业健康安全管理体系文件编写小组二六年三月第5页共136页0.1管理手册发布令0.2管理者代表任命书管理手册发布令为建立健全质量和职业健康安全管理机制，完善衢州烟草质量和职业健康安全管理体系，依据GB/T1901-20idtISO901:20质量管理体系要求、GB/T2801-201职业健康安全管理体系规范，结合衢州烟草实际和发展的需要编制了QHS管理体系手册（简称管理手册）。管理手册阐明了衢州烟草的质量、职业健康安全方针和目标，概括描述了衢州烟草质量、职业健康安全管理体系，规定了衢州烟草所有涉及质量、职业健康安全管理的部门和关键岗位的管理特点、职责权限和相互关系，是用于指导衢州烟草质量、职业健康安全管理活动的纲领性文件。市局（公司）各处室、直属单位及全体员工必须遵照执行，并确保持续改进。现准予发布，自206年4月1日起实施。局长（经理）：206年3月30日管理者代表任命书根据衢州烟草质量和职业健康安全管理工作的需要，任命副局长张耀南为质量和职业健康安全体系管理者代表，全面负责：一、按GB/T1901-20idtISO901:20质量管理体系要求、GB/T2801-201职业健康安全管理体系规范的要求建立、实施和保持管理体系；二、负责向最高管理者汇报质量和职业健康安全管理体系运行情况和改进的需求；三、确保在全市行业范围内促进员工满足顾客要求、参与质量和职业健康安全管理意识的提高；四、就管理体系有关的事宜与外部联络。望全体员工服从其协调和管理，共同履行质量和职业健康安全职责，确保管理体系运行持续有效。局长（经理）：206年3月30日第6页共136页0.3质量和职业健康安全方针质量和职业健康安全方针的内涵热情周到，诚信服务组织依存于顾客，组织的成功取决于能否理解、满足并超越顾客的需求和期望。按照“三个满意”要求，诚实守信，为顾客提供热情周到的服务，是X烟草永远追求的目标。遵章守纪，依法行政依法行政是专卖管理的前提，遵章守纪是依法经营的基础。在与顾客建立和谐双赢关系的基础上，更要严格按照包括质量、职业健康安全在内的国家、地方、行业等有关适用法律法规和其他要求来规范组织的行为，做到凡事有人负责，凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人监督。以人为本，健康安全提供满足职业健康安全要求的劳动条件和适宜的职业健康保障，积极创造有利于员工发展和充分发挥才能的内部环境；并把保护人的生命安全和健康作为我们工作的出发点和落脚点，为确保组织经济发展的新跨越营造安全稳定的工作环境。和谐衢烟，追求卓越。利用质量管理体系，通过提供优质的产品和服务，树立组织良好的社会形象；利用职业健康安全管理体系，通过对职业健康安全危害的辨识、评价和控制，以便削减组织的职业健康安全风险。两个管理体系的有机结合，以增强顾客和相关方的满意，建立和谐的X烟草。没有最好，只有更好，追求卓越、不断改进、持续发展是X烟草永恒的目标。质量和职业健康安全方针的管理见本手册“5.3管理方针”。衢州烟草质量和职业健康安全方针热情周到，诚信服务；遵章守纪，依法行政；以人为本，健康安全；和谐衢烟，追求卓越。第7页共136页0.4质量和职业健康安全目标质量和职业健康安全目标说明以上质量、职业健康安全目标为市局（公司）中长期目标，本局可依据管理评审、领导层决策等结果，修订或调整质量、职业健康安全目标。质量和职业健康安全目标的管理见本手册“5.4.1质量和职业健康安全中长期目标”和“5.4.目标和管理方案控制程序”。衢州烟草质量和职业健康安全目标质量目标力争实现：证件办理零差错案件查处零差错访销配送零差错数据处理零差错质量中长期目标如下：卷烟市场净化率96以上；市场占有率9以上；卷烟配送分拣差错率2以下，送货差错率1以下；卷烟销售网络数据处理及时无误；零售户顾客满意率85以上；工业企业满意率80以上；电子结算率城