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XX股份有限公司人力资源规划管理体系设计方案2目目目目录录录录第一章总则3第二章人力资源需求预测5第三章人力资源供给预测11第四章人力资源净需求的确定14第五章人力资源规划的制定15第六章附则18附录1现实人力资源需求预测表19附录2未来人力资源需求预测表20附录3未来人力资源流失预测表21附件4人力资源需求预测表22附录5员工技能记录23附录6人员接替图24附录7人力资源净需求评估总表25附录8人力资源净需求表（按类别）26附录9人力资源规划流程273第一章第一章总则第一条目的和依据为了规范XX股份有限公司（以下简称公司）的人力资源规划工作，根据公司发展需要的内部和外部环境，科学地预测、分析公司在环境变化中的人力资源的供给和需求情况，并在此基础上制定职务编制、人员配置、教育培训、薪资分配、职业发展、人力资源投资方面的全局性的人力资源管理方案与计划，为公司整体发展战略提供人力资源方面的保证与服务，使公司在持续发展中获得核心竞争力，从而保证公司战略发展目标的实现，制定本方案。第二条适用范围本方案适用于XX股份有限公司及其托管单位。第三条基本原则一人力资源保障原则人力资源规划工作应有效保证对公司人力资源的供给；二与内外部环境相适应原则人力资源规划应充分考虑公司内外部环境因素以及这些因素的变化趋势；三与公司战略目标相适应原则人力资源规划应与公司战略发展目标相适应，确保二者相互协调；四系统性原则人力资源规划要反映出人力资源的结构，使各类不同人才恰当地结合起来，优势互补，实现组织的系统性功能；4五企业和员工共同发展的原则人力资源规划应能够保证公司和员工共同发展。第四条工作责任公司人力资源部是公司人力资源规划的归口管理部门，职能部门和各业务单位具体负责本部门的人力资源规划工作，具体分工如下一人力资源部负责公司人力资源总体规划的编制工作；负责公司各层面人力资源规划的组织工作；负责制定、修订公司人力资源规划的工作流程；负责开发人力资源规划工具，确定公司人力资源规划的预测方法；负责公司人力资源规划所需数据的收集和确认；负责对公司二级单位以及下属子分公司的人力资源规划提供帮助和指导。二职能部门和各业务单位向公司人力资源部提供进行人力资源规划所需的历史和预测数据，并在人力资源部的领导下负责本部门的初步人力资源规划编制工作；负责向人力资源部提供本部门真实详细的规划信息，并及时配合人力资源部完成本部门人力资源需求的申报工作。第五条人力资源规划程序人力资源需求预测→人力资源供给预测→确定人员净需求→人力资源规划方案的制定。具体管理流程参见附录9人力资源规划流程。5第二章第二章人力资源需求预测第六条相关释义人力资源需求预测是指为实现公司既定目标，根据公司的发展战略和发展规划，对预测期内所需员工数量和种类的估算。人力资源需求预测分为现实人力资源需求预测、未来人力资源需求预测和未来人力资源流失预测。现实人力资源需求预测是指根据公司目前的职务编制水平，对人力资源现状和人员配置情况进行盘点和评估，在此基础上，确定现实的人力资源需求。未来人力资源需求预测是指根据公司的发展战略和业务发展规划对预测期内公司所需人员数量、种类和条件所做的预测。未来人力资源流失预测是在综合考虑公司退休和人员离职情况的基础上对预测期内的人员流失情况做出预测。人力资源需求预测是一项系统工作，职能部门和各业务单位必需在人力资源部的组织下积极参与。人力资源需求预测涉及多种因素，各部门在预测中应灵活采用定性预测方法和定量预测方法，并在实际执行中对预测结果不断进行修正。第七条现实人力资源需求预测的具体实施步骤一公司人力资源部每年根据需要公司战略调整或业务发展的要求进行必要的工作分析和岗位分析，确定符合公司业务需要的职务/岗位编制水平和人员配置水平，并完善相应的职务说明书，作为确定各岗位工作职责和任职资格的6标准；二公司人力资源部在每年的年中和年终对公司人力资源状况进行盘点，对照现实职务编制水平，统计出人员的超编和缺编实际情况。并在各部门的配合下，根据职务说明书确定的岗位任职资格要求和历次绩效考核结果，评估目前在岗人员是否符合职务资格要求；三公司人力资源部将上述结果进行分类汇总，填写现实人力资源需求预测表（见附录1），即为公司初步的现实人力资源需求预测；四人力资源部门将初步现实人力资源需求预测结果与各部门负责人进行讨论、沟通，根据实际情况做进一步修正；五修正后的结论即为公司现实人力资源需求预测，人力资源部应根据最后的统计结论重新填写公司╳╳╳╳年度现实人力资源需求预测表（见附录1）。第八条未来人力资源需求预测准备公司人力资源部在进行未来人力资源需求预测时，需在公司信息中心的信息支持下对以下问题做出预测一行业的发展趋势是什么行业技术是否会取得重大突破这种趋势或突破会对公司、对公司的人力资源政策产生哪些影响二公司的竞争环境是否会发生大的变化，公司的主要竞争对手是否会改变竞争手段这种改变会对公司的人力资源政策造成哪些影响三公司的竞争优势在哪里这种竞争优势如何才能得以保持四公司的发展战略是否会做出调整这种调整会对公司的人力资源政7策产生什么样的影响五公司的组织结构和运作模式是否会做出大的调整这种调整是否会增加或减少目前岗位会对公司的人力资源需求产生什么样的影响六公司目前和预测期内的人力资源年龄结构、学历结构、知识结构是否能满足公司的发展需求如不能，应如何做同时，公司人力资源部还应根据公司战略发展规划，明确预测期内每年的业务数据每年预计拓展的新业务项目数量、生产能力等。第九条未来人力资源需求预测的具体实施步骤公司未来人力资源需求预测采取自上而下预测和自下而上预测相结合的方式进行一对可能影响人力资源需求的管理、技术等因素进行预测；二根据企业的发展战略和业务发展规划，结合公司年度预算，确定预测期内每年的投资水平、产量、销售额等因素；三根据历史数据，初步确定预测期内总体人员需求以及各职能部门、现有各业务单位以及未来业务单位的人员需求；四人力资源部组织各部门以及各业务单元对本单位具体人员需求做出预测，根据增加的工作量并综合考虑管理和技术等因素的变化，确定需增加的岗位和人数；五将上述两个步骤所得的统计结论进行平衡和修正，即得到未来人力资源需求预测。未来人力资源需求预测完成后，人力资源部应根据预测结果填写
