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企业安全标准化体系的创立 1 准备阶段 1.1 领导决策,统一思想 企业最高管理者(或任命副职、总工程师为安全标准化管理者代表,以下简称管代) ,按 AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范 (以下简称规范), 开展安全标准化(见规范4.2 原则)。 4.2 原则 4.2.1 企业应结合自身特点,依据本规范的要求,开展安全标准化。 4.2.2 安全标准化的建设,应当以危险、有害因素辨识和风险评价为基础,树立任 何事故都是可以预防的理念,与企业其他方面的管理有机地结合起来,注重科学性、规范 性和系统性。 4.2.3 安全标准化的实施,应体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理 原则,通过有效方式实现信息的交流和沟通,不断提高安全意识和安全管理水平。 4.2.4 安全标准化采取企业自主管理,安全标准化考核机构考评、政府安全生产监 督管理部门监督的管理模式,持续改进企业的安全绩效,实现安全生产长效机制。 1.2 成立安全标准化领导小组和工作小组 (1)领导小组 安全标准化领导小组是企业安全标准化最高领导组织,组长由企业最高管理者担任, 副组长由管代担任,成员应覆盖企业各行政、职能、生产单位(以下简称各部门)负责人, 小组成员中至少有 1 人接受过安全标准化培训(推荐参加国家化学品登记中心/江苏省化学 品登记中心组织的安全标准化培训,以下同),负责确定建立安全标准化方案,包括资源 配置、进度、分工,确定企业安全生产方针和目标。 (2)工作小组 2 安全标准化工作小组是企业安全标准化推进组织,组长由管代担任,成员应覆盖各 部门,成员中至少有 13 人接受过安全标准化培训,应具有体系管理能力,具有风险评 估能力,会使用计算机办公软件,具有一定的文档管理经验。主要负责安全标准化实施 (见规范4.3 实施)。 4.3 实施 4.3.1 安全标准化的建立过程,包括初始评审、策划、培训、实施、自评、改进与 提高等 6 个阶段。 4.3.2 初始评审阶段:依据法律法规及本规范要求,对企业安全管理现状进行初始 评估,了解企业安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息,发现差距。 4.3.3 策划阶段:根据相关法律法规及本规范的要求,针对初始评审的结果,确定 建立安全标准化方案,包括资源配置、进度、分工等;进行风险分析;识别和获取适用的 安全生产法律法规、标准及其他要求;完善安全生产规章制度、安全操作规程、台帐、档 案、记录等;确定企业安全生产方针和目标。 4.3.4 培训阶段:对全体从业人员进行安全标准化相关内容培训。 4.3.5 实施阶段:根据策划结果,落实安全标准化的各项要求。 4.3.6 自评阶段:应对安全标准化的实施情况进行检查和评价,发现问题,找出差 距,提出完善措施。 4.3.7 改进与提高阶段:根据自评的结果,改进安全标准化管理,不断提高安全标 准化实施水平和安全绩效。 1.3 编制工作计划 编制安全标准化工作计划,内容包括:初始评审、策划、培训、实施、自评、改进 与提高等 6 个阶段。 但是,根据企业的特点,可以扩展阶段。帮助企业编制工作计划,是辅导工作的重 点之一。 表 1 某企业安全标准化工作计划 序号 阶段 阶段项目/主要内容 企业负责 完成日期 安全标准化辅导 辅导企业名称:江苏省化学品登记中心 4 企业安全标准化体系的创立 项目组长: 3 (1)领导决策 作出开展安全标准化的决定(文件) 任命安全标准化管理者代表(文件) 成立安全标准化领导小组(文件) 最高管理者 第 1 月 第 1 周 (2)成立安全标准化工作小组(文件) 配备资源(人力、物力、财力) 安全标准化自评员培训(外培) 编制安全标准化计划 管理者代表 第 1 月 第 23 周 1 准备 /首次会议 /第一层次 宣贯培训 (3)首次会议/ 第一层次首次宣贯 企业负责人作出安全承诺,并确保 安全承诺转变为必需的资源支持 管代宣布领导小组和工作小组名单 综合性的辅导报告(辅导小组) AQ3013-2008规范(首次宣贯) 最高管理者 管理者代表 领导小组 工作小组 部门负责人 其他人员 第 1 月 第 4 周 首次会议 3 小时 2 初始评审 /5 项评估 (1)收集适用于企业安全标准化工作 的法律、法规、规范和标准;建立清 单,作出适用性、符合性评估报告 (2)危险源辨识、风险评估和风险控 制计划,作出项目优先(措施)的排 序,建立清单,形成报告 (3)评价现行管理组织机构体系与 规范要求的符合性评估,建立机 构清单、网络图表,形成报告 (4)评估现有文件(制度)的适用性 和符合性,建立文件、记录(表)、 档案的清单,形成报告 (5)评估企业的年度安全计划,制定 安全标准化方针、目标和改进计划, 形成报告 (6)综合以上几个报告,最终形成初 始评审报告7 工作小组 第 24 月 3 策划 /3 项发布 (1)确定安全标准化方针、目标,并 在必要的范围发布 最高管理者 第 24 月 4 (2)安全标准化要素分配及发布8 必要时对组织机构进行调整 将各要素的责任分配落实到各职能 部门(编制职能分配表) 识别资源需求,配置必要的资源 最高管理者 管理者代表 (3)对初始评审的输出, 在相应的范 围发布(不符合项制定纠正措施和预 防措施) 管理者代表 工作小组 4 培训 /3 个层次 1 项评价 (1)第一层次:安全标准化领导小组, 工作小组成员,进行规范的系统 性培训,掌握达标考核方法和要求 (2)第二层次:各部门管理人员、技 术人员、班组长以上人员,进行规 范的系统性培训,理解分配要素的 主要内容、用途和实施,明确安全标 准化赋予本部门(负责人)的职责 (3)第三层次:员工,进行规范 的系统性培训,应理解安全标准化的 意义,明确安全标准化赋予员工的职 责,基本掌握本岗位(作业)危险、 有害因素的辨识和安全检查表(12 种方法)的应用 (4)培训的效果评价 19 举行全员培训考试 形成效果评价报告 管理者代表 人力资源部 第 24 月 (1)安全标准化管理手册 9 (2)安全标准化员工手册10 最高管理者 管理者代表 工作小组 (3)程序文件:文件控制 制定文件编写计划和分配 就文件的格式、内容和支持性文件 以及记录(表)格式化,批准、发布 等程序应予以明确规定 管理者代表 工作小组 (4)可执行文件 确定文件清单,建立企业制度与 规范要求的至少 32 项规章制度的 对照表11 管理制度,操作规程、作业指导书 和记录(表)设计 22 各部门 5 程序文件 /2 部手册 1 项程序 32项制度 (5)各部门配备文件管理员(或兼职) 各部门 第 35 月 安全标准化辅导 辅导企业名称:江苏省化学品登记中心 4 企业安全标准化体系的创立 项目组长: 5 (1)安全标准化体系文件的学习 安全标准化体系试运行前,应进行 体系文件的学习或培训,使各部门人 员明确自己该做什么,该怎么做 学习或培训的效果评价,改进 管理者代表 人力资源部 各部门 (2)试运行前的准备 检查资源配置 宣传 现场标志、标识 20 制定运行计划 管理者代表 各部门 (3)下达计划,宣布试运行 最高管理者 6 试运行 /文件试行 (4)试运行符合性检查,提出不符合 项纠正措施和预防措施 (5)持续改进,效果评价 管理者代表 工作小组 第 56 月 (1)下达计划,宣布实施运行 最高管理者7 实施/运 行和保持 (2)内部成果发布与交流、沟通 管理者代表 第 69 月 8 自评/不 符合项纠 正措施和 预防措施 (1)企业应成立由安全标准化负责人 任组长的自评小组进行自评 (2)按照考评细则,进行自评21 (3)提出不符合项纠正措施 (4)编制自评报告12 管理者代表 工作小组 各部门 第 69 月 9 改进与 提高/验证 根据自评,不符合项纠正、验证和提 出预防措施,持续改进 管理者代表 工作小组 各部门 第 69 月 10 内审/交流 对安全标准化体系进行内审和交流 管理者代表 工作小组 各部门 第 89 月 11 自评报告/ 考评申报 (1)编制自评报告 (2)逐级向当地设区的市安全监管局、 省级安全监管局、相应考核机构提交 书面考评申请 管理者代表 工作小组 各部门 第 89 月 辅导结束 12 达标考评/ 编制整改 报告 (1)考评机构考评 (2)编制整改计划,并向考核机构提 交整改报告 最高管理者 管理者代表 工作小组 各部门 指导整改 13 达标保持/ 持续改进 (1)建立年度、月度安全标准化工作 计划和考评机制 (2)根据考评提出的不符合项采取纠 正措施并进行整改、验证 (3)达标保持和持续改进 管理者代表 工作小组 各部门 达标运行 6 14 升级 (1)企业应每年进行自评,自评报告 报相应考核机构和管理机构 (2)接受考核机构和管理机构对达标 企业进行不定期抽查(有效期内至少 抽查 1 次) (3)升级考评计划和申报 最高管理者 管理者代表 各部门 第 1214 项由企业 自主完成 2 培训 按照规范要求,培训是第三阶段。但是,辅导企业和进行“初始评审” ,需要按 规范标准要求,显然,及时“ 培训” 是必要的 。 培训进度可以与其他过程并进,时间可以穿插。 2.1 培训要求 1)高管层、安全标准化领导小组,掌握规范,能合理分配要素,必须掌握达标 企业标准和考评细则及考评量化指标。 2)工作小组全面掌握规范,掌握“6 个阶段” 的具体实施要求和考评量化指标, 重点是建立企业的安全管理体系(程序文件),对安全标准化全程予以技术支持。 3)管理层,各部门负责人掌握规范,理解各要素的意义,明确安全标准化赋予 本部门(负责人)要素的职责和考评量化指标。 4)员工应理解安全标准化的意义,明确安全标准化赋予员工的职责,基本掌握本岗 位(作业)危险、有害因素的辨识和安全检查表(12 种评价方法)的应用,以及对员工 考评量化指标。 2.2 培训分工 1)辅导组 (1)重点做好高管层,安全标准化领导小组、工作小组的培训,完成首次会议上的 辅导报告和规范宣贯。 (2)向企业工作小组提供培训资料,便于企业开展第二、三层次的自主培训工作。 (3)完成专题培训(如风险管理),其他阶段的培训和辅导。 安全标准化辅导 辅导企业名称:江苏省化学品登记中心 4 企业安全标准化体系的创立 项目组长: 7 2)企业 (1)企业培训应当有人力资源部或指定的部门主管。 (2)企业至少应安排 13 人参加安全标准化外培。建议具有资质的技术人员参加 考评员培训,一般管理人员参加自评员培训(建议参加国家化学品登记中心举办的安全标 准化培训)。 (3)企业培训师资可以由企业的安全标准化工作小组(外培取得合格证书)的成员 担任。 2.3 培训方法 1)辅导组举办专题(专业)讲座。 2)企业组织分期分批全员培训,宣贯规范。 3)采用培训班、讲座、宣传(板报)、发放资料、班组学习及员工自学(员工手册) 等多种形式。 2.4 记录 1)培训计划书、培训计划变更、培训通知、培训实施记录; 2)培训签到簿、外培登记表; 3)培训现场的拍摄(录象、图片资料); 4)培训论文、宣传报道、刊物(专刊); 5)培训资金、购置教学器材(电脑、投影仪)。 6)台帐、档案及其他。 2.5 培训效果评价 1)企业组织考试和测试 (1)分三个层次(按培训层次)举行培训考试(试卷); (2)员工岗位“练兵” 现场答题卡测试(可以设计问答 100 题,抽题)。 2)效果评价 8 (1)考评指标 培训率统计(高管 100%,各部门 98%); 参加考试率统计(高管 100%,各部门98%); 考试合格率统计(高管98%,各部门90%)。 (2)培训管理制度、考评奖惩制度的建立和执行情况。 (3)效果评价报告书(给出明确的结论或整改意见)。 (4)整改后的验证记录。 3 初始评审 3.1 初始评审基本要求 1)初始评审是现状评价的一种分析方法,是企业安全标准化重要阶段(见规范 4.3.2 初始评审)。 4.3.2 初始评审阶段:依据法律法规及本规范要求,对企业安全管理现状进行初 始评估,了解企业安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息,发现差距。 2)评审范围 对企业现有安全管理体系(组织机构)、文件(管理制度)、管理活动(风险管理) 进行的综合分析和评价。 3)初始评审目的 依据规范识别出企业安全管理体系存在的不符合; 识别和获取适用于企业安全标准化工作的其它法律、法规、规范、标准和文件等; 总结企业原有的安全管理经验和绩效,明确推进安全标准化需要改进的目标。 4)研究和探讨企业存在安全风险 (1)识别企业的危险源,评价重大风险; (2)制定风险控制措施,预防事故发生。 5)为建立企业的安全方针、目标和文件化的管理体系提供改进的依据。 安全标准化辅导 辅导企业名称:江苏省化学品登记中心 4 企业安全标准化体系的创立 项目组长: 9 3.2 初始评审实施步骤 1)收集适用于企业安全标准化工作的法律、法规、规范和标准;建立清单,作出适 用性、符合性评价,形成评价报告; 2)危险源辨识、风险评估和风险控制计划,作出项目优先控制(措施)的排序,建 立清单,形成现役生产装置安全可靠性评价报告; 3)现行管理组织机构体系与规范要求的符合性评估,建立机构清单、网络图表, 形成评价报告; 4)现有文件(制度)的适用性和符合性,建立文件、记录(表)、档案的清单,形 成评价报告; 5)企业的年度安全计划,制定安全方针、目标和改进计划,对照安全标准化规范 (或指南)的要求,形成符合性评价报告。 3.3 初始评审组织工作 1)管代负责组织领导工作; 2)各部门负责部门初始评审并形成评价报告; 3)员工负责各自岗位的初始评审并形成检查表(公司统一格式设计、部门统一汇总 和分类分析); 4)工作小组负责公司初始评审并形成评价报告。 4 策划 4.1 策划的依据 1)策划是依据初始评审的结论,制定安全方针,指定企业中短期安全目标和安全标 准化管理方案,并重新划分和明确组织机构和职责。 2)制定安全生产方针和总目标 5.1.2 方针目标 10 5.1.2.1 企业应坚持“安全第一,预防为主”的安全生产方针。主要负责人应依据国 家法律法规,结合企业实际,组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目 标应满足: (1)形成文件,并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施; (2)符合或严于相关法律法规的要求; (3)与企业的职业安全健康风险相适应; (4)与企业的其他方针和目标具有同等的重要性; (5)公众易于获得。 5.1.2.2 企业应签订各级组织的安全目标责任书,确定量化的年度安全工作目标, 并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划,以保证年度安全目标的有效完成。 4.2 策划的要求 1)方针在内容上至少包括两个承诺:对持续改进的承诺;对遵守法律、法规和其它 安全生产要求的承诺。 2)阐明安全生产总目标应适合企业的两个属性:安全风险的性质;企业的生产经营 规模。 3)确定安全生产指标(计划) 指标应与方针和总目标保持一致; 根据识别的危险源以及评价的风险确定安全目标的内容:目标类型包括:风险级 别的降低,工伤事故和职业病事件的减少等。 可行时目标应予以量化,并形成文件; 目标应逐渐细化,分解到有关的职能部门及层次; 应为目标的实现设定具体的时间限制; 目标应是合理的和可以实现的:目标的实现可通过制定安全管理方案加以实现; 目标应体现持续改进的承诺:持续改进可见证性的数据反映在每年不断更新的目 标上; 对于违反法规和其它要求的风险需要制定目标; 目标的制定要考虑员工和其他相关方的观点和要求; 目标的制定要充分考虑:技术可行性、经济合理性、经营适应性。 安全标准化辅导 辅导企业名称:江苏省化学品登记中心 4 企业安全标准化体系的创立 项目组长: 11 图 1 方针目标的展开 4.3 安全标准化方案 4.3.1 方案要求 1)制定安全标准化方案,是执行安全标准化成功的关键,安全标准化方案内容包括 以下几个方面: (1)安全标准化管理要素的分配及资源配备,根据需要对组织机构进行调整: (2)安全标准化体系与其它体系组织机构的协调或运行; (3)组织机构覆盖规范的要求; (4)安全标准化一级要素职责划分不出现重复或空白; (5)企业人数较少、组织机构简单的企业,也应注意合理分配要素和职责划分,应 避免“ 安全标准化就是安全部门的事” 错误做法。 2)将各项安全标准化要素落实到各职能部门,编制职能分配表,分配时注意各部门 之间的接口。 3)识别资源要求,配备必须的资源。 4.3.2 要素分配 12 表 2 某企业各部门安全标准化要素分配 主管部门 相关部门 序 号 要素 办 公 室 宣 传 科 人 事 科 财 务 科 供 销 科 生 产 科 技 术 科 设 备 科 安 全 科 环 保 科 车 间 后 勤 科 其 他 5.1 负责人与职责 5.1.1 负责人 5.1.2 方针目标 5.1.3 机构设置 5.1.4 职责 1 5.1.5 安全生产投入及工 伤保险 5.2 风险管理 5.2.1 范围与评价方法 5.2.2 风险评价 5.2.3 风险控制 5.2.4 隐患治理 5.2.5 重大危险源 2 5.2.6 风险信息更新 5.3 法律法规与管理制度 5.3.1 法律法规 5.3.2 符合性评价 5.3.3 安全生产规章制度 5.3.4 操作规程 3 5.3.5 修订 4 5.4 培训教育 安全标准化辅导 辅导企业名称:江苏省化学品登记中心 4 企业安全标准化体系的创立 项目组长: 13 5.4.1 培训教育管理 5.4.2 管理人员培训教育 5.4.3 从业人员培训教育 5.4.4 新从业人员培训教 育 5.4.5 其他人员培训教育 5.4.6 日常安全教育 5.5 生产设施及工艺安全 5.5.1 生产设施建设 5.5.2 安全设施 5.5.3 特种设备 5.5.4 工艺安全 5.5.5 关键装置及重点部 位 5.5.6 检维修 5 5.5.7 拆除和报废 5.6 作业安全 5.6.1 作业许可 5.6.2 警示标志 5.6.3 作业环节 5.6.4 承包商与供应商 6 5.6.5 变更 5.7 产品安全与危害告知 5.7.1 危险化学品化学品 档案 7 5.7.2 化学品分类 14 5.7.3 化学品安全技术说 明书和安全标签 5.7.4 化学事故应急咨询 服务电话 5.7.5 危险化学品登记 5.7.6 危害告知 5.8 职业危害 5.8.1 职业危害申报 5.8.2 作业场所危害管理 8 5.8.3 劳动防护用品 5.9 事故与应急 5.9.1 事故报告 5.9.2 抢险与救护 5.9.3 事故调查和处理 5.9.4 应急指挥系统 5.9.5 应急救援器材 9 5.9.6 应急救援预案与演 练 5.10 检查与自评 5.10.1 安全检查 5.10.2 安全检查形式与 内容 5.10.3 整改 10 5.10.4 自评 5 程序 5.1 管理体系 安全标准化辅导 辅导企业名称:江苏省化学品登记中心 4 企业安全标准化体系的创立 项目组长: 15 图 2 体系文件构架 5.2 文件控制 5.2.1 企业安全标准化手册 1)编制企业安全标准化管理手册 (1)管理手册,是企业推进安全标准化的指南,是企业安全标准化最高层次文 件; (2)把有关安全标准化文件、组织、安全方针目标、计划、各部门职责和要素划分 等重要内容集中在管理手册,便于文件控制; (3)便于考评机构考评; (4)管理手册应发放至管理人员及基层安全员,并建立发放记录。 2)编制企业安全标准化员工手册 (1)员工手册,是全员安全标准化培训的教材,是全员安全标准化的指导书; (2)把最高管理者的安全承诺、企业的安全方针目标、安全标准化赋予员工的要素、 危险有害因素和重大危险源等信息集中在手册,便于向员工告知和员工获得信息; (3)便于考评机构考评; (4)手册应发放至全体员工,并建立发放记录。 16 5.2.2 程序文件 1)编写或确定企业有效的“文件控制”程序,就文件的格式、内容和支持性文件以及 记录予以格式化; 2)建立文件清单,特别是建立体系(ISO9000、14000、18000)等的企业; 4.2.2 安全标准化的建设,应当以危险、有害因素辨识和风险评价为基础,树立 任何事故都是可以预防的理念,与企业其他方面的管理有机地结合起来,注重科学性、规 范性和系统性。 3)制定文件编写计划; 4)确定文件编制人、审核人和批准人,文件发布、文件发放和培训等程序应予以明 确规定。 5.2.3 可执行文件的修订 1)企业现有文件与规范要求至少 32 项规章制度的对照表; 2)根据初始评审输出的不符合项进行整改完善、补充或修改; 3)管理制度,操作规程、作业指导书和记录(表)的修订。 5.3 文件管理 1)各部门配备文件管理员(或兼职); 2)执行文件控制程序; 3)建立文件管理记录。 6 安全标准化体系试运行 6.1 企业安全标准化管理体系文件的学习 体系文件编制完成,执行中可能会存在一些问题,执行人员的理解会存在偏差,因 此,可以采用试运行,重点进行管理体系文件的学习或培训,使各部门人员明确自己应该 做什么,应该怎么做。 6.2 试运行前的准备 1)检查资源配置; 安全标准化辅导 辅导企业名称:江苏省化学品登记中心 4 企业安全标准化体系的创立 项目组长: 17 2)宣传; 3)现场标志、标识; 4)下达计划,宣布试运行。 6.3 试运行符合性检查 试运行时间一般要求 1 个月。 1)提出不符合项纠正措施和预防措施; 2)持续改进; 3)效果评价。 7 实施/运行 经过试运行效果评价,改进和提高;对程序文件、制度、操作规程、作业指导书正 式发布,进入实施运行阶段。 1)下达计划,宣布实施运行。 2)在组织实施过程,应再次体现安全标准化工作的全面性、完整性和规范性。 3)实施运行过程,组织内部成果发布与经验交流,加深对规范的理解和执行力。 4)完善运行和考核机制。 5)完善运行模式和有效性。 18 图 3 安全标准化运行模式 8 自评 企业申请安全标准化二级企业考评前,必须提交安全标准化自评(内部评审)报告。 5.10.4 自评 企业应每年至少 1 次对安全标准化运行进行自评,提出进一步完善安全标准化的计 划和措施。 8.1 职责 组织自评,职责如下: 1)自评工作由企业安全标准化管代负责; 2)企业的自评工作由工作小组负责,自评工作根据规范覆盖一级、二级要素和 行业考评细则的内容,形成的报告提交领导小组评审,最高管理者批准; 3)各部门的自评工作由部门负责人负责,自评工作根据管理手册覆盖部门划分 的一级、二级要素和行业考评细则的相关内容,形成的报告提交工作小组评审,管代 批准。 8.2 自评报告 1)自评报告内容包括: (1

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