来图转化和新产品试制产品管理标准（B）

宁波大榭开发区华安机械有限公司企业标准来图转化和新产品试制管理标准（B版） QG/DH06.15 为加快试制进度，提高试制人员的责任心，保证试制产品质量，按期按量完成试制任务，特制订本标准。1.范围 本标准规定了来图转化和新产品试制的管理职责、管理内容和要求。本标准适用于宁波大榭开发区华安机械有限公司。2.定义2.1新产品：结构、形状、尺寸、性能与公司已批量生产产品不完全一致的产品。3引用标准：QG/DH06.07 技术资料管理标准4管理职责4.1营业部销售员负责提供试制产品的图纸、技术文件、试制数量、年销售量等市场需求信息和样品质量的顾客反馈。4.2营业部负责编制DH06.15表1新产品设计和试制产品评审表，贮存、发运样品和向相关部门反馈送样结果，负责对延期、不合格和中断原因填写“井”字分析表，并负责对试制产品的时间考核，落实到各相关部门进行分析。4.3技术课工艺员负责试制产品的来图转化、工艺分析、工艺文件编制、外购外协材料明细、装配和检验技术要求，工装设计和现场技术服务、样品包装、样品入库和样品质量问题的处理。4.4技术课长负责DH06.15表5新产品试制情况考核表进行考评，试制产品的质量裁决和工作质量考核。4.5品质课负责试制产品的质量检验，检验后及时通知工艺员入库。4.6制造部负责试制产品制造，负责组织小批量生产后的试样型式验证。4.7资材课负责外购件、外协件的供应。4.8企管办负责接收营业部的事件分析报告进行整合存档。5.管理内容与要求5.1设计和试制的策划5.1.1公司的设计和试制分为试制（100只以内），小批量（2000只以内）及批量生产1三个阶段。5.1.2每个设计和试制阶段应进行适当的评审、验证和确认活动。5.1.3设计和试制各阶段应确立明确的质量目标和编明设计或试制的计划表。5.1.3.1营业部销售员根据顾客需求和市场需求量进行预测，对有必要试制的产品填写DH06.15表1新产品设计和试制产品评审表，写明试制产品的名称、代号、数量、顾客名称、年销售量，试制要求完成时间依据技术课的附录A试制产品周期表。 5.1.3.2 营业部负责对来图中各项技术要求翻译成中文。5.1.3.3营业部将翻译后的对方来图和评审表发至技术课，由工艺员详细填写有关工艺、材料、设备、工装情况，并对计划是否能按时完成、预计工艺目标（主要工序控制点、关键工序的产能）、预计开发费用作结论，经技术课长审核后，二天内报总经理批准并在评审表上签字。5.1.3.4新产品设计和试制产品评审表一般应在一天内上交技术课长审核，特殊情况的三天内经书面报总经理。试制任务不能按期完成的应事先取得营业部的确认，未经确认延期由试制工艺员负责。 5.1.3.5试制产品报价由主管工艺员负责工艺、材料、模具的确认，经技术课长审核，交财务部长确认，报总经理批准。5.1.3.6负责试制的工艺员应编制DH06.15表4样品试制（小批量）生产计划表，经技术课长批准后，交由相关部门确认，如是某个部门的原因引起样品试制延期或不合格，则由该部门承担责任，否则由试制工艺员负责。 5.2设计和试制的输入 5.2.1设计和试制的输入包括产品的性能要求、符合的法律法规要求、顾客的要求和过去相关设计和试制中有必要的设计要求。5.2.2设计和试制的输入评审，由主管工艺员编制DH06.15表10样品设计和试制输入评审表，经技术课长审核，报制造部长批准。5.2.3工艺员对顾客来图进行转化，转化图中需注明来图的更改履历。5.2.4设计和试制产品由主管工艺员根据产品的结构、性能编制生产需要的部件图、零件图、试制工艺和设计必要的工装模具（包括工艺汇总卡、加工工序卡）、品质保证工程表，有必要时，需设计检测工具，编制试制进度计划并落实担当人。5.2.5试制前，主管工艺员必须召集相关人员进行技术交底，包括产品特性、工艺流程、工程能力。5.2.6试制产品的技术资料管理，见QG/DH06.07技术资料管理标准。5.3设计和试制的输出评审和验证25.3.1负责试制的主管工艺员，深入现场进行技术服务跟踪检查产品质量状况并及时解决试制中的各项技术问题。5.3.2制造部负责新产品的生产，操作工在生产过程中，应填写自检报告单，发现问题及时与品管员、工艺员联系，在问题未解决前，应停止生产。5.3.3品质课过程品管员负责新产品试制过程中的检验，并做好记录，发现问题应及时与工艺员联系，经工艺员书面确认后，才允许继续生产。5.3.4主管工艺员在试制过程中必须认真做好记录，试制完成后填写DH06.15表2样品试制记录单，为批量生产提供依据。5.3.5负责试制的工艺员应及时掌握产品试制进度和试制质量，保证样品按时、按质、按量入库。5.3.6样品试制完成后，各工艺员自检合格，并填写DH06.15表3样品跟踪单，两联连产品一起交品质课再次鉴定。5.3.7样品检验实行全检，成品出厂品管员对每只样品进行编号，并按编号检测各技术数据，填写在成品出厂检验单上，样品超过10只，只记录10只样品的检测数据，并在检验单上说明其它样品不再记录检测数据。5.3.8样品检验合格后，检验员应及时通知主管工艺员，主管工艺员将样品交技术课长、总助、总经理确认。5.3.9样品包装由主管工艺员负责，应保证样品在周转、运输过程中不会引起碰伤、变形、变色等缺陷，并在包装上注明顾客名称、产品名称、规格型号、数量、日期。5.3.10经包装后的样品由主管工艺员入成品库，入库样品应附成品出厂检验单、DH06.15表3样品跟踪单，样品入库后应开具入库单，主管工艺员将其中一联交与营业部管理员，作为考核依据。送样产品必须经总经理确认。5.3.11营业部管理员负责样品的出库、发送，并督促销售员在规定时间内进行反馈。5.3.12样品合格后，顾客要求或营业部根据市场预测要求小批量生产时，技术课应及时书面通知品质课准备检测工具。5.4设计和试制的确认总结5.4.1样品反馈合格后，由营业部根据顾客要求或市场预测，确定小批量试制的数量和完成时间，编制生产计划单，由制造部和主管工艺员签字确认，确认后由工艺员编制DH06.15表4样品（小批量）试制生产计划表交制造部安排生产，试制完成后，由主管工艺员提请试制总结。5.4.2特殊情况，经总经理批准，允许在样品未确认前，安排小批量试制。5.4.3制造部负责小批量试制后试样型式验证。5.4.4技术课负责标准化审核。35.4.5品质课根据对方来图和主管工艺员的转化图编制检验规格书并安排制作相关检测工具。5.4.6制造部长组织技术课、品质课、资材课、车间、设备等专门人员进行设计质量评审（设计工艺性、设计的可检验性、外购件能否满足设计要求、产品的包装质量、运输的安全性）填写DH06.15表6批量试制鉴定评审表。5.4.6经批量试制鉴定评审达到生产要求，经总经理批准及顾客反馈合格后，允许进入批量生产，包括顾客的检验单、电话通知，必要时由营业部根据顾客意见填写。5.5设计和试制的更改5.5.1顾客提出产品变更或试制产品性能发生更改时，由技术课提出，填写DH06.15表8设计和试制更改申请单，并对设计和开发更改的评审应包括更改对组成部分和交付的产品所造成的影响的评价，技术课长审核，由总经理批准。5.5.2为便于追溯，在试制过程中、顾客检测样品后的质量反馈等都应及时在相关的工艺文件中补充。5.5.3同一新产品的再次试样，主管工艺员必须将上一次的不合格具体内容、本次改进措施及达成的目标明确后，由制造部长确认后安排试制。5.5.4设计批准后，由技术课按QG/DH06.07技术资料管理标准更改有关文件并存档。5.6试制产品的中断5.6.1由于顾客设计更改需要中断试制时，由营业部填写工作联系单随顾客的更改通知或销售员的书面通知发给生管课长、技术课长、品质课长、制造部部长及总经理。5.6.2由于技术上原因，经过努力，一时无法解决需要中断产品试制时，由主管试制工艺员向技术课长书面报告，经确认后报总经理审核批准后，由营业部填写工作联系单发给生管课、品质课、制造部、技术课、档案室及相关销售员。5.6.3从公司利益出发总经理认为有必要中断产品试制时，书面通知营业部，由营业部填写工作联系单，发给主管工艺员、生管课长、品质课长、制造部长、技术课长、及相关销售员。5.6.4除顾客、公司总经理有权中断试制产品外，任何人无权随意中断试制任务。5.6.5由于以上原因产品中断，技术课组织品质课、生管课对要中断的产成品、在制品进行完全处理。 6.试制产品的考核6.1试制产品应在规定时间内完成小批量生产，检验入库，并通过小批量试制总结。按时、按质、按量入库，按产品制造难易程度、工艺成熟与否分为四个等级，分别为A级、B级、C级、D级。A级 与本公司批量产品没有相似之处的，工艺不成熟的，制作难度极大的，精度要4求高的，需要重新设计制作工装模具，检测工具的或需新添置加工设备的跟销售量是否挂钩。 B级 与本公司批量产品基本相似的，工艺不太成熟的，制造难度较大的，需要重新设计与制作工装模具的。C级 与本公司批量产品相似，工艺成熟的，但因结构、形状、尺寸不同而要新制模具、工装夹具的。D级 与本公司批量产品相同，工艺成熟的，不需新制模具或工装夹具的，只改动某个别尺寸即可的。6.2正激励额度为：A级 1000元/种 B级 600元/种C级 300元/种D级 100元/种（本奖励品种包括：安全阀、水阀、火盖、锌合金产品、端盖等），正激励等级由总经理与技术课长共同确定。6.1.2试制产品的考核参照DH06.15表6样品试制生产计划表进行。6.1.3新产品试制激励包括从样品试制（100只以内）到小批量试制（2000件以内）的全过程。6.2.1技术课长及生管课长的正激励为工艺员正激励总额的40%。6.2.2不按时完成的样品，在不影响公司生产时，正激励额度按原来的70%执行，在影响公司生产时，取消正激励，必要时可由技术课长申请经总经理批准，决定正激励额度。6.2.3新产品试制奖励从小批量生产2000件以上（包括2000只），经顾客反馈合格，并通过小批量试制签定评审后执行，每季度评审考核一次并公布。6.2.4试制产品已经完成，因顾客原因取消试样，在三个月后无反馈的按D级正激励。6.3负激励6.3.1不按时、按量入库试制样品的主管工艺员负激励20元/天.种，技术课长负激励5元/天.种，生管课长负激励5元/天种。由于技术难度较大,试制产品无法按时完成,由主管工艺员向技术课长书面报告,经确认后报总经理批准,允许适当减轻或免予处罚。（注：样品不能按时入库的，应查明原因，属于哪个部门责任的，应处罚哪个部门的责任者，不能笼统的由主管工艺员来承担。）6.3.2经成品检验不合格的试制产品，退回一次主管工艺员负激励20元，技术课长负激励20元，生管课长负激励10元。6.3.3发出试制产品经反馈不合格对有关负责人处罚额度：成品出厂检验员负激励5-505元/批，主管试制工艺员负激励5-50元/批，技术课长负激励50元/批。(第一次可由技术课长根据实际反馈进行考核，第二次不合格则加倍处罚) 6.3.4对未经批准擅自中断试制任务的主管工艺员降当月工资3-5级，技术课长降当月工资1-2级。6.3.5由于延期完成试制任务造成顾客取消试制任务的按6.3.4对主管工艺员、技术课长和生管课长进行处罚。6.3.6不能按期通过样品试制鉴定的主管工艺员降当月工资2级，技术课长降当月工资1级。6.3.7对因制造原因（包括模具外协、修理等）引起的试制延迟，视影响程度大小，分别按QG/DH14.16物资采购管理标准和QG/DH05.21生产计划和生产调度管理标准由营业部会同企管办进行考核，并确定再次完成时间，同时相应调整新产品试制考核时间。7.检查与考核实施7.1 本标准由技术课、制造部负责组织各车间贯彻执行。7.2 本标准由总经理会同技术课检查与考核实施。8.附表DH06.15表1 新产品设计和试制产品评审表DH06.15表2 样品试制记录单DH06.15表3 样品跟踪单DH06.15表4 样品（小批量）试制生产计划表DH06.15表5 新产品试制情况考核表DH06.15表6 小批量试制鉴定评审表DH06.15表7 成品出厂检验单DH06.15表8 新产品工资定额评定表DH06.15表9 设计和试制更改申请表DH06.15表9 样品设计和试制输入评审表9附录附录A 新产品试制周期表附加说明： 本标准由技术课提出和解释 本标准起草人：陈伯勋 本标准审核人：陈英锴本标准批准人：周学军6宁波大榭开发区华安机械有限公司 新产品设计和试制评审表 NO： DH06.15表1 日期： 年 月 日产品名称产品代号供货数量顾 客要求完成时间具体要求销 售 员市场预测机 型占有率单机用量总 量技品部评审意见质量目标工艺是否成熟计划如何解决技术工艺问题所需材料规格数量、费用外购件规格预计开模费用何种量具如何解决如何测试增添费用公司内加工所需模具、夹具数量、费用使用何种重要设备，是否添加新设备周转箱包装箱尺寸是否已有计划能否按时完成，有何困难预计开发费用技术课长评审意见 评级制造部长评审意见评级总 经 理评审意见评级 宁波大榭开发区华安机械有限公司DH06.15表2 样品试制记录单试样人： 填报日期： 年 月 日顾客名称产品名称评审单号与顾客来图不一致处及处理结果：试制记录：存在问题：工装情况：总结：宁波大榭开发区华安机械有限公司样 品 跟 踪 单DH06.15表3 试样人： 年 月 日顾客名称产品名称产品图号试制评审单 编 号完成日期及 数 量要求反馈日 期品质课检验结果： 结论及入库数签 名顾客检验结果：结 论签 名 宁波大榭开发区华安机械有限公司DH06.15表5 新产品（小批量）试制情况考核表序号顾客名称产 品 名 称规 格 型 号数量样品类别担当人计划完成日期实际完成日期评审单号实际数量次数奖 罚 意 见上月完成数： 本月计划数： 本月按时完成数： 本月按时完成数： 营业部意见： 批准： 审核： 编制：宁波大榭开