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关于吴江市 2005 年财政预算执行情况 和 2006 年财政预算(草案)的报告 2006 年 1 月 4 日在市十三届人大四次会议上 市财政局局长 张国生 各位代表: 我受市人民政府的委托,向大会报告 2005 年财政预算执 行情况和 2006 年财政预算(草案),请予以审议,并请市政协各 位委员和其他列席人员提出意见。 一、2005 年财政预算执行情况和主要工作 2005 年,全市财税部门在中共吴江市委的正确领导下,以 “三个代表 ”重要思想 为指导,紧紧围绕年内 实现 第一个率先的目 标,牢固树立和落实科学发展观,努力破解发展中遇到的难题, 大力组织收入,科学安排支出,强化财政监管,较好地完成了市 十三届人大三次会议确定的各项财政工作任务。 (一)2005 年全市财政收入预算执行情况 市十三届人大三次会议批准的一般预算收入为 221925 万 元,其中扣除出口退税退增值税(25%部分)25000 万元。由于今 年中央对出口退税政策再次作出调整,并对一般预算收入的统计 口径相应进行了调整,将出口退税退增值税还入一般预算收入中。 因此在执行中市政府根据上述情况以及经济的增速和税源情况 向市十三届人大常委会提出了调整财政预算的报告,经市十三届 人大常委会第二十二次会议审议批准,一般预算收入调整为 2 246925 万元。2005 年实际完成一般预算收入 249298 万元,完成 预算的 100.96%,比上年实绩 182188 万元增收 67110 万元,增 长 36.84%,剔除 2004 年出口退税“免抵”调库不可比因素 27602 万元,同口径增长 18.8%。其中国税部 门完成收入 86575 万元, 比上年实绩 46758 万元增收 39817 万元,同口径增长 16.43%;地 税部门完成收入 114463 万元,比上年实绩 91297 万元增收 23166 万元,增长 25.37%;财政部门完成收入 48260 万元,比上 年实绩 44133 万元增收 4127 万元,增长 9.35%。分税种收入明细 如下: 1、增值税收入(25%)73075 万元,完成 预算的 99.93%,比 上年实绩增收 32514 万元,同口径增长 7.21%,其中增值税出口 退税“ 免抵 ”调库 11179 万元,比上年实绩 减收 2200 万元,减少 16.44%; 2、企业所得税收入(40%)32797 万元,完成预算的 95.9%, 比上年实绩增收 8538 万元,增长 35.2%,其中国税部门代征企业 所得税收入(40% )13500 万元,完成预算的 100.75%,比上年实 绩增收 7303 万元,增长 117.85%; 3、个人所得税收入(40%)12827 万元,完成预算的 100.21%, 比上年实绩增收 1558 万元,增长 13.83%; 4、其他地方工商税收入 82339 万元,完成预算的 98.02%, 比上年实绩增收 20373 万元,增长 32.88%; 5、农业二税收入 23888 万元,完成预算的 101.65%,比上 年实绩增收 970 万元,增长 4.23%; 6、专项收入(排污费收入、水资源费收入、教育附加收入) 10304 万元,完成预算的 103.04%,比上年实绩增收 2236 万元, 增长 27.71%; 3 7、行政事业性规费收入 2324 万元,完成预算的 116.2%, 比上年实绩减收 351 万元,减少 13.12%; 8、其他收入 11744 万元,完成预算的 160.88%,比上年实 绩增收 1272 万元,增长 12.15%。 基金收入共完成 46141 万元,完成预算的 101.41%,比上 年实绩 41291 万元增收 4850 万元,增长 11.75%。其中养老保险 基金收入 38500 万元;公用事业费附加收入 3865 万元;土地有偿 使用收入 2801 万元;文教基金收入 975 万元。 (二)2005 年市本级财政支出预算执行情况 市十三届人大三次会议批准的全市财政支出预算为 220000 万元,在预算执行中,市镇两级政府和吴江经济开发区根 据财政收入超收情况,并经市人大常委会、镇人大主席团批准调 整了财政支出预算,调整后的财政支出预算为 242182 万元,由 于增值税免抵未调库补助数 22445 万元由补助收入改为追加指 标,因此支出预算相应调整为 219737 万元,加上年终用超收收 入安排支出等预计 9205 万元、上年结转支出 4496 万元和苏州市 追加支出预算 31550 万元,财政支出总预算约为 264988 万元, 预计全市实际财政总支出 255346 万元,完成预算的 96.36%,比 上年增支 64024 万元,增长 33.46%。其中市级财政支出 126607 万元,比上年增支 30833 万元,增长 32.19%;镇级财政支出 90012 万元,比上年增支 15340 万元,增长 20.54%;吴江经济开 发区财政支出 38727 万元,比上年增支 17851 万元,增长 85.51%。镇级财政支出 执行情况由各镇人民政府向镇人民代表 大会报告,下面报告市本级财政支出执行情况。 市十三届人大三次会议批准的市级财政一般预算支出为 110000 万元,在执行中市政府根据财政收入超收情况向市十三 4 届人大常委会提交了调整支出预算报告,经市十三届人大常委会 第二十二次会议审议批准,追加支出预算 15009 万元,由于出口 退税免抵未调库由补助收入改为追加指标,相应追加支出预算调 整为 4548 万元,年终用超收收入安排支出预算 2205 万元,市级 财政支出预算调整为 116753 万元,加上上年结转支出 4320 万元, 加苏州追加支出预算 31550 万元,减去追加镇级和开发区财政支 出 21546 万元,市本级财政支出总预算为 131077 万元,预计实 际支出 126607 万元,完成预算的 96.59%,比上年增支 30833 万 元,增长 32.19%。 分大类支出预算执行情况如下: 1、经济建设支出 24957 万元,完成预算的 97.5%,比上年 增长 81.88%。其中企 业挖潜改造支出 1701 万元,比上年增长 31.15%;科技三 项费 用支出 2169 万元,比上年增长 36.85%;基本 建设支出 21087 万元,比上年增长 94.53%。 2、农副业支出 13147 万元,完成预算的 99.93%,比上年增 长 34.92%。其中农林水事 业费支出 5461 万元,比上年增长 83.01%; 支农生产支出 3068 万元,比上年减少 20.58%;农业综合开发支 出 4618 万元,比上年增长 59.41%。 3、文体科教事业费支出 15075 万元,完成预算的 97.81%, 比上年增长 22.05%。其中教育事 业费支出 11479 万元,比上年增 长 23.78%;科学、文广、体育、计生等事业费 支出 3596 万元,比 上年增长 16.83%。 4、社会保障支出 20755 万元,完成预算的 91.35%,比上年 增长 20.26%。其中卫 生事业费支出 6840 万元,比上年增长 15.11%; 行政事业离退休费支出 5269 万元,比上年增长 29.02%;抚恤及 社会救济支出 454 万元,比上年减少 58.99%;社会保障补助支 5 出 8192 万元,比上年增长 33.75%。 5、行政和政法支出 32003 万元,完成预算的 97.5%,比上 年增长 32.01%。其中行政管理 费支出 16419 万元,比上年增长 39.05%;公 检法司支出 15584 万元,比上年增长 25.33%。 6、城市建设支出 4108 万元,完成预算的 87.95%,比上年 增长 44.8%。其中城市 维护费支出 2730 万元,比上年增长 53.37%; 排污费支出 1378 万元,比上年增长 30.37%。 7、其他部门事业费及其他支出 16562 万元,完成预算的 99.21%,比上年增 长 6.04%。 基金支出 44870 万元,完成预算的 93.12%,比上年增长 9.58%。其中养老保 险费 支出 38500 万元;公用事业费附加支出 3172 万元;土地有偿使用支出 2797 万元;文教部门基金支出 320 万元;农业部门基金支出 32 万元;商贸部门基金支出 49 万元。 (三)2005 年市开发区财政收支预算执行情况 市经济开发区年初预算一般预算收入 25120 万元,经市十 三届人大常委会第二十二次会议审议批准,一般预算收入调整 为 44000 万元。2005 年实际完成一般预算收入 44335 万元,完成 预算 100.76%,比上年 实绩 19903 万元增收 24432 万元,增长 122.76%,剔除 2004 年出口退税“免抵”调库不可比因素 13534 万 元,同口径增长 32.59%。 市经济开发区年初一般预算支出为 24800 万元,在执行中 根据财政收入超收情况向市十三届人大常委会提出了调整支出 预算报告, 经市十三届人大常委会第二十二次会议审议批准,追 加支出预算 12074 万元,由于出口退税免抵未调库由补助收入改 为追加指标,相 应追加支出预算调整为 2846 万元,年终用超收 收入安排支出预算 3985 万元,开发区级财政支出预算调整为 6 31631 万元,加上上年结转支出 170 万元,加上级追加支出预算 9808 万元,开发区本级财政支出总预算为 41609 万元,预计支 出 38727 万元,完成预算的 93.07%,比上年增支 17851 万元,增 长 85.51%。 经过初步测算,2005 年市、镇和开发区财政汇总财政收支 平衡。根据中华人民共和国审计法第十六条规定和中华人民 共和国预算法第六十条规定,2005 年市本级财政执行情况和决 算经吴江市审计局审计后,提请市十三届人大常委会审查批准。 (四)组织实施预算的主要工作 各位代表,在组织实施 2005 年预算过程中,我市财税部门 在市委市政府的正确领导下,在各镇各部门的大力支持和配合下, 克难求进,真抓实干,为完成财政预算任务做了大量的工作。 1、积极组织收入,超额完成全年财政收入预算任务。2005 年我市的纺织、 电缆等支柱产业形势低靡,组织收入难度较大。 面对严峻的形势,财税部门把完成财政预算收入任务作为工作的 重中之重,人代会后就及时把财政收入预算任务分解落实到位, 层层建立收入目标管理责任制,强化对征收单位的考核,根据 税收征管法切实抓好税收征管工作。国税部门针对困难强化税 源税基管理,加大科技兴税力度,进一步推进税收信息化建设, 提高征管效能。地税部门全方位开展了审核评税工作,深入企业 调查研究,密切关注重点行业、重点企业的税收动态,加强税源 监控,有效实现了堵漏增收。财政部门加强与国土、房产等部门 的配合,完善土地出让保证金制度,全面实施契税自征,一着不 让地抓好耕地占用税、契税以及各项规费收入。 2、强化财政监管,进一步规范财政支出行为。财政部门按 照建设公共财政的要求和“一要吃饭,二要建 设 ”的方针,统筹安 7 排好财政支出,促进了全市经济的快速健康发展和社会事业的全 面进步。在支出管理方面主要做了以下工作:一是继续深化预算 管理体制改革。逐步细化部门预算,积极实施零基预算、综合预 算,使预算编制更加科学、规范、透明。二是全面推行财政(国库) 集中支付制度。扩大财政集中支付范围,对市级财政性投资的基 本建设项目资金实施集中支付。全年共完成财政集中支付金额 23.95 亿元。三是完善政府采购制度。政府采购规模进一步壮大, 全年共完成政府采购金额 8.25 亿元,节约资金 8882 万元,资金 节约率为 9.72%。四是开展了对改制资产的清查工作。会同有关 部门对行政事业单位土地、房屋等经营性资产进行公开拍卖、招 租,对各资产经营公司的改制资产进行了全面的清查,有效防止 了国有资产流失。 3、发挥财政职能,促进全市经济发展。财税部门立足自身 职能,通过财政贴息、专项补助、建立基金和实施优惠政策等形 式,支持和促进地方经济发展。 (五)财政收支管理中存在的问题 2005 年的财政预算执行情况总体良好,但我们也清醒地看 到,在当前财政工作中,还存在一些矛盾和问题,主要有:一是财 政收入结构不合理,一般预算收入和地方财力增长缓慢;二是刚 性支出居高不下,财政收支矛盾仍然比较突出;三是财政支出结 构有待优化, 财政资金的监督管理还有待进一步加强;四是地区 间不平衡发展进一步拉大,对困难乡镇的转移支付压力增加;五 是社会经济发展的潜在问题都挤向财政,需要财政兜底的事情越 来越多,财政压力越来越大。这些问题都需要引起我们高度重视, 并在以后的工作中切实加以解决。 二、2006 年财政收支预算 8 (一)2006 年全市财政收入预算 2006 年一般预算收入安排 294200 万元,比 2005 年实绩增 加 44902 万元,增长 18%。其中国税部 门组织 征收 103500 万元, 比 2005 年实绩增加 16925 万元,增长 19.55%;地税部门组织收 入 141500 万元,比 2005 年实绩增加 27037 万元,增长 23.62%; 财政部门组织收入 49200 万元,比 2005 年实绩增加 940 万元, 增长 1.95%。分税种收入明 细如下: 1、增值税收入(25%)83000 万元,其中增值税出口退税“ 免 抵”调库 14500 万元; 2、企业所得税收入(40%)44500 万元,其中国税部门代征 企业所得税 20500 万元; 3、个人所得税收入(40%)15000 万元; 4、其他地方工商税收入 102500 万元; 5、农业二税(耕占税、契税)24500 万元; 6、罚没收入 10200 万元; 7、专项收入(排污费、水资源费、教育附加)12300 万元; 8、行政事业性规费收入 2000 万元; 9、其他收入(利息收入)200 万元。 基金收入 47000 万元,比 2005 年实绩增加 859 万元,增长 2.08%。其中养老保 险 基金收入 40000 万元;公用事业费附加收 入 4000 万元;土地有偿使用收入 3000 万元。 (二)2006 年市本级财政支出预算 根据 2006 年地方一般预算收入 294200 万元测算,当年可 用财力约 250000 万元(不含上年结转和上级追加支出等,下同), 比 2005 年预计财力增加 30000 万元,增长 13.64%。但由于 2005 9 年还有上级追加 22445 万元免抵未调库补助这一不可比因素,因 此 2006 年可用财力实际仅增长约 3%。 2006 年可用财力中,市级财政可用财力 120000 万元;镇级 财政可用财力 74122 万元;吴江经济开发区财政可用财力 37000 万元;临沪经济区财政可用财力 18878 万元。2006 年财政支出预 算安排 250000 万元(不含上年结转和上级追加支出等,下同), 其中市级财政支出预算安排 120000 万元;镇级财政支出预算 74122 万元;吴江经济开发区财政支出预算 37000 万元;临沪经 济区财政支出预算 18878 万元。镇级财政支出预算草案由各镇人 民政府提请镇人民代表大会审议批准,下面就市级财政支出预算 草案报告如下: 市级财政一般预算支出草案按可用财力 120000 万元安排, 比上年一般预算支出 116753 万元增加 3247 万元,增长 2.78%。 具体安排如下: 1、经常性经费预算安排 69478 万元,比 2005 年支出预算 增加 6925 万元,增长 11.07%。经常性经费 安排比上年增长的主 要原因是 2005 年新成立了招商局、公安增加了辅警、教育卫生 及其他单位招收毕业生等增人经费、行政事业单位车改后增加交 通补贴及奖金津贴等提高标准等增资因素。 2、预备费预算根据中华人民共和国预算法第 32 条“各级 政府预算应当按照本级政府预算支出的百分之一至百分之三设 置预算费。用于当年预算执行中自然灾害开支及其他难以预见的 特殊开支” 的规定,计划安排 2000 万元,占市 级 一般预算支出的 1.67%。 3、专项经费及项目经费预算安排 48522 万元,比 2005 年 支出预算 52700 万元减少 4178 万元,下降 7.93%。安排的原则是 10 专项经费按照有关专项收入和有关专项政策规定安排,共安排资 金 32097 万元;项目经费先安排好 2005 年结转项目如南邮吴江 职业技术学院、检察院、法院等项目所需资金,共安排资金 5900 万元,再安排 2006 年新增项目,包括学校改扩建及职教实训基 地、市民卡工程、人才公寓、社区卫生服务体系和平安吴江建设 等实事项目补助共安排资金 10525 万元。 分到各大类的支出预算如下: 1、经济建设支出预算 2850 万元,比上年预算增长 4.01%。 其中企业挖潜改造支出预算 1300 万元;科技三项费用支出预算 1550 万元。 2、农副业支出预算 13210 万元,比上年预算增长 22.27%。 其中农林水事业费支出预算 4149 万元;支农生产支出预算 6661 万元;农业综合开发支出预算 2400 万元。 3、文体科教事业费支出预算 19124 万元,比上年预算增长 9.02%。其中教育事 业费 支出预算 15289 万元;科学、文广、体育、 计生等部门事业费支出预算 3835 万元。 4、社会保障支出预算 24466 万元,比上年预算增长 6.06%。其中 卫生事业费 支出预算 9859 万元;行政事业单位离退 休费支出预算 4836 万元;抚恤和社会救济支出预算 1668 万元; 社会保障补助支出预算 8103 万元。 5、行政和政法支出预算 30977 万元,比上年预算增长 15.02%。其中行政管理 费支出预算 17693 万元;公检法司支出预 算 13284 万元。 6、城镇建设支出预算 3330 万元,比上年预算减少 8.64%。 其中城市维护费支出预算 2330 万元;排污费支出预算 1000 万元。 11 7、基本建设支出预算 7600 万元,比上年预算减少 59.36%。 8、其他部门事业费及其他支出预算 16443 万元,比上年预 算增长 39.09%。 9、预备费支出预算 2000 万元。 基金支出预算 46300 万元,比上年预算增长 6.33%。其中基 本养老保险支出预算 40000 万元;土地有 偿使用支出 3000 万元; 公用事业费附加支出 3300 万元。 (三)2006 年市开发区财政收支预算 2006 年市经济开发区一般预算收入安排 56000 万元,比 2005 年实绩增加 11665 万元,增长 26.31%(分税种明细略)。按 56000 万元一般预算收入测算可用财力为 37000 万元,因此安排 一般预算支出 37000 万元,比上年一般预算支出预算 31801 万元 增加 5199 万元,增长 16.35%。 (四)2006 年临沪区财政收支预算 由于 2006 年起成立临沪区财政体制,因此向人大附报 2006 年临沪区财政收支预算。2006 年市临沪经济区一般预算收 入安排 37365 万元(分税种明细略)。按 37365 万元一般预算收入 测算可用财力为 18878 万元,因此安排一般预算支出 18878 万元。 三、为完成 2006 年财税任务而努力奋斗 2006 年是“十一五” 规 划的开局之年,也是全面 贯彻落实科 学发展观的重要一年。做好 2006 年的财税工作,进一步发挥财 税职能, 对于推进我市国民经济的持续快速健康协调发展和社会 12 事业的全面进步意义重大。 2006 年吴江财税工作的指导思想是:以邓小平理论和“三 个代表” 重要思想为指导,认真贯彻党的十六届五中全会精神和 市十次党代会第四次会议精神,坚持用科学的发展观统领财政工 作,紧紧围绕 富民强市和基本实现现代化的总体目标,认真贯彻 执行稳健的财政政策,充分发挥财政职能,促进我市经济持续、 快速、健康发展和社会全面进步。 (一)加强税收征管,优化收入结构,

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