万科质量目标策划程序

深圳市万科房地产有限公司SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.质量目标策划程序编号：VKSZ/QP/MA001版号：A/1页码：第 2 页 共 5页质量目标策划程序审核日期批准日期流 程 要 素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位流程涉及职位数目修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人A/14.1.1、5.5.1朱 蓓唐激扬刘荣先1. 目的确保实现持续改进的承诺，提高质量管理水平，使顾客满意。2. 适用范围 适用于公司、各部门、开发项目以及特殊项目质量目标的控制。3. 术语和定义3.1. 质量方针：指由总经理批准正式发布的本公司总的质量宗旨和方向。3.2. 质量目标：依据公司质量方针制定，并在公司相关职能和层次上分别规定的，各部门在质量方面追求的目的。4. 职责4.1. 各部门4.1.1. 部门经理负责本部门质量目标的确定及修改。4.1.2. 部门经理负责在管理评审会议前汇报质量目标完成证据，以及对未达到目标部分分析原因及制定改进措施。4.2. 总经理办公室4.2.1. 负责汇总各部门质量目标经管理者代表审核，总经理审批后通过质量手册进行发布。4.2.2. 负责公布各部门质量目标执行情况。4.3. 管理者代表4.3.1. 负责审核各部门质量目标。4.4. 总经理4.4.1. 负责质量目标的批准。5. 工作程序5.1. 质量目标的建立5.1.1. 公司质量目标、各职能部门质量目标及项目经理部基本质量目标于每年管理评审会议上提出或修改。质量目标应在质量方针的基础上建立、在质量方针给定的框架内展开。5.1.2. 项目经理部质量目标应在项目启动后，由项目总经理根据项目特点及经营要求，在项目基本质量目标的基础上确定。5.1.3. 特殊项目，由项目经理根据项目特点及要求确定。5.2. 质量目标的要求5.2.1. 公司建立的质量目标应是可测量的并尽可能定量，即通过检验、计算或其他测量方法可确定的一量值，并与设定值比较。各部门经理应确定质量目标值的计算公式，以便每年末统计数值并在管理评审会议上公布目标实现的情况。5.2.2. 各职能部门质量目标及项目经理部基本质量目标必须形成书面文件，并在质量手册中，由管理者代表审核，总经理签署发布执行。5.2.3. 项目经理部质量目标必须形成书面文件，单独或在项目开发工作指导书中，由管理者代表审核，总经理签署发布执行。5.2.4. 特殊项目质量目标必须形成书面文件，由管理者代表审核，总经理签署发布执行。5.2.5. 质量目标的内容应包括下列之全部或部分：a) 项目的固有特性要求（如物质的、感官的、行为的、时间的、人体工效的、功能等的特性）和赋予特性（如价格等）。b) 各部门工作和服务过程中的的工作质量目标要求（可包括涉及满足公司最终项目所需的资源、过程、文件和活动等）。c) 目标中还应体现对持续改进的承诺，并体现分阶段实现的原则。5.3. 质量目标的设定5.3.1. 质量目标设定的原则应是不断改进、提高质量、使顾客满意。5.3.2. 目标设定时， 应考虑：a) 已确定的顾客的需求和期望以及潜在需求、顾客包括内部顾客的满意程度。b) 法律法规要求、产品性能数据、过去的经验数据、已存在的改进机会及风险评估。c) 公司及所处市场的当前和未来需求、基于对竞争对手的分析和改进的机会、管理评审的结果、自我评定结果、现有的产品性能和质量管理过程业绩。d) 达到目标所需要的资源、公司内全部人员都能够对目标实现作出贡献。5.4. 质量目标的分解5.4.1. 公司总质量目标在设定后应逐层分解到公司中与质量管理体系有关的职能部门及层次中，相关职能和层次的员工应把质量目标转化为各自的工作任务。5.4.2. 质量目标的展开，最终是为了实现总的质量目标。故在展开时应注意各部门之间的配合和协调关系，不能因为某个分质量目标设定的过高或过低出现资源等划分不合理而影响总质量目标的实现。 5.5. 质量目标的评审5.5.1. 总经理办公室将在管理评审会议前根据各部门汇报证据，汇总整理质量目标达成情况及分析。5.5.2. 质量目标的达成情况应在定期的管理评审中进行评价。管理评审会议中，各部门经理应对各自质量目标的完成情况进行统计及说明，如出现因主观原因而造成的质量目标未完成情况，管理者代表应责令有关部门责任人分析原因、制定相应的改进或纠正措施，管理者代表将在改进或纠正措施规定的期限内予以验证其完成情况及完成效果，具体按照持续改进程序或纠正与预防措施控制程序执行。5.5.3. 各部门还应在正式的内部沟通中对质量目标的完成情况进行总结交流，确保对达成情况的连续监视。5.6. 质量目标的修改5.6.1. 公司各级人员均可对质量目标的设定提出修改建议，经部门经理审核后报管理评审会议或总经理办公会讨论，经部门分管领导及管理者代表审核，报总经理批准后方可通过质量手册下发。5.6.2. 公司全体人员均应了解公司总质量目标和本部门质量目标