电梯质量手册.doc

电梯安装维修质量保证手册 版本号：TD-DT/SC-2016电梯安装维修质量保证手册编制： 日期： 2016-01-25 审核： 日期： 2016-02-15 批准： 日期： 2016-02-25 2016年2月25日发布 2016年3月1日实施 XX建设（集团）有限公司发布目 录手册发布令 4公司简介 51. 质量体系责任人员任命书 72. 质量方针和质量目标 83. 管理职责 124. 质量体系 264.1 概述 264.2质量手册的结构 264.3 质保手册的管理 264.4 程序文件 274.5 质量记录卡 284.6 质量计划 284.7 质量体系控制 285. 文件和记录控制 296合同控制 337.设计控制 348.材料、零部件控制 359.作业（工艺）控制 4210. 焊接控制 4411.检验与试验控制 4812.设备和检验与试验装制 5013.不合格品（项）控制 52 14.质量改进与服务 5415.人员培训、考核及其管理 5916.其他过程 6117.执行特种设备许可制度 73手册发布令依据TS7 Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和国家关于电梯安装、维修相关法律、法规和标准的要求，编制了本公司电梯安装维修质量保证手册（现版本号TD-DT/SC-2016）（以下简称手册）。手册对本单位质量体系进行描述，制定了质量方针和质量目标。经审核，该体系符合国家质量监督检验与试验检疫总局发布的特种设备安全监察条例等法规对电梯安装、维修单位质量管理的有关规定。手册是本单位电梯安装、维修质量控制和满足顾客要求的纲领性文件。现予以批准发布，2016年3月1日起实施。质量控制系统责任人员应独立行使手册赋予的权力，执行本岗位的职责。此令！XX建设(集团)有限公司法定代表人：2016年2月25日 企 业 简 介XX建设（集团）有限公司（前身为XX建设发展有限公司）创立于1999年9月，注册在 公司系国家一级施工总承包企业，下设办公室、经营部、工程管理部、质量安全部等部门及相关分支机构。 XX建设（集团）有限公司是一个从事房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、地基与基础工程、钢结构工程、市政公用工程、机电设备安装工程、电梯工程、起重机械工程、压力管道工程、锅炉安装、改造、维修工程、防腐保温工程及房地产开发与经营等多功能的企业，具有一级施工总承包资质和三个(装饰装修，地基与基础、机电安装)专业承包一级资质，同时具备锅炉一级安装、改造、维修资质及压力管道、吊装作业等多个特种设备的安装、改造、维修资质。公司注册资金9190万元，净资产10108万元。各种施工机械设备固定资产达5736万元。 公司现拥有职称工程技术和经济管理人员350名，其中工程技术人员310名（中高级职称75名），拥有注册建造师及项目经理约65名。职工总数达5936人，其中从事电梯安装、维修职工人数为80人。公司拥有大、中型施工机械280余台(套)。多年来，本公司以“质量第一，信誉至上”为宗旨，通过建立质量、安全、职业健康等管理体系并使之有效运行和持续改进质量管理工作提高本公司的整体素质，增强企业的竞争能力，拓展市场，谋求企业更好的社会效益和经济效益。电梯是一种特种机电设备，为了保证电梯安装、维修质量，公司按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求编制了电梯安装、维修质量管理手册，建立了电梯质量管理体系，并在体系运行过程中不断持续改进，保持其适宜性和有效性。- 6 -1.质量控制系统责任人员任命书任 命 书为确保我公司电梯安装、维修工程的质量，特任命同志为管理者代表兼质保工程师，负责建立、实施和保持我公司的电梯安装、维修工程的质量体系的有效运行。任命下列同志为我公司电梯质量体系各条线责任工程师：工艺责任工程师 材料、设备责任工程师 工程责任工程师 标准化责任工程师 检验责任工程师 计量责任工程师 焊接责任工程师XX建设(集团)有限公司 法定代表人：2016年2月25日2.质量方针和质量目标2.1 质量方针电梯系国家安全监察的特种设备，必须依法安装、维修，以确保安全。为此，特制定本单位的质量方针：立足市场，坚持质量第一，不断满足顾客的需求是唯一追求。本方针的内涵是：质量是企业的生命，依法施工，确保安全，顾客满意，是满足顾客需求的唯一标准，也是企业经营的唯一标准，是企业经营宗旨；企业的发展，订单的获取，效益的增长，全部依赖于企业的一切工作是否满足顾客的需求，这是企业全体员工的共同价值观念。2.2 质量目标2.2.1优化员工素质，提高业务技能，规范质量行为。2.2.2电梯安装、维修质量目标1. 政府职能部门检测一次性合格率97%；2. 电梯安装工程自检一次性合格率达100%；3. 合同履约率100%；4. 维保抽检合格率98%；5. 电梯故障急修率3%；6. 顾客满意度90分；7. 用户投诉率3%，投诉处理率100%；2.2.3建立一支应急能力强的应急救援小组，并保持通讯、交通联络通畅，在接到电梯紧急故障报告后30分钟内能赶到现场完成排险救援。2.3安全目标1、 杜绝重残和死亡事故2、 重伤率控制指标为“0” 3、 轻伤负伤率控制在3以内4、 杜绝重大设备损坏事故和火灾事故2.4 本单位依据上述质量目标的要求，每年在本单位内的相关职能和层次上展开，建立相应的质量目标和分解为各相关工作岗位的指标，并定期进行考核，使之保证目标的如期实现。2.5 本单位定期对质量方针和质量目标及质量保证体系运行状况进行适宜性和有效性评审，以适应内外条件的变化。XX建设(集团)有限公司法定代表人：2016年2月25日2.6主要质量控制点1-质保 3-材料 5-检验、项目质量师 J-检查点 R-控制点 8-停止点 2-工艺 6-设备计量 51-检验员序号项目内容控制点、停止点见证表、卡、记录控制类别主要责任人1合同评审评审纪录R1. 22图纸交底会审设计交底纪录R1. 23施工组织设计施工组织设计文件81. 24编制施工工艺（作业指导书）1 曳引机装置安装工艺2 导轨安装工艺3 轿厢、层门安装工艺4 电气装置安装工艺5 安全保护装置安装工艺6 自检工作作业工艺RRRRRRRJ2. 52. 52. 52. 52. 5 2. 51 25 515材料1 工程材料清单2 工程材料采购清单3 合格供方评审4 材料质保书审核；材料入库检验；复验记录5 材料入库清单及标识记录6 材料代用申请表7 材料入库保管、发放、记录8不合格原材料处理RRRRRRJR33.511. 5. 2.33.513.513513.516竣工资料1 电梯安装质量证明书2 竣工资料归档885.15.13.管理职责3.1 概述本章节阐述了公司内部与质量有关各部门的职责、职权和相互关系，以及各部门活动之间工作接口控制和协调的措施。还规定了电梯安装、维修质量控制系统责任人员的职责、权限和相互关系，以保证质保体系规范、有效地运行。3.2 组织机构图XX集团行政管理组织机构图施工班组3施工班组2施工班组1电梯施工项目部1电梯施工项目部3电梯施工项目部2电梯施工分公司起重机械分公司锅炉、压力管道分公司特种设备部机电安装分公司土建、装饰分公司其他项目部总经理质安部办公室管理者代表工程管理部经营部3.3电梯安装、维修质保体系图（略）电梯分公司总经理 管理者代表（质保工程师） 焊接责任工程师计量责任工程师设备责任工程师工艺责任工程师检验责任工程师标准责任工程师工程责任工程师材料责任工程师工艺员安全员设备、计量员检验员施工员材料员项目质量保证师3.4 管理机构的职责、职权和相互关系3.4.1 总经理 1负责贯彻执行国家颁布的质量、环境职业健康安全法律法规，不断提高全体员工的质量、环境职业健康安全意识，全面负责本公司的质量、环境职业健康安全管理工作；2.制定、修改和发布质量、环境职业健康安全管理方针。3.确定体系组织机构，任命管理者代表及各部门负责人，确定管理者职责、权限及相互关系。4.批准重要环境因素危险源、目标、指标及管理方案，并提供人、财、物、技术等的资源配备。5.批准发布管理手册。6.负责领导和处理重大质量、环境职业健康安全和安全事故。7.主持管理评审，确保体系有效运行和持续改进。8.确保质量管理体系有效运行的内部沟通；9.负责对新项目开发和发展战略进行决策。3.4.2 管理者代表1.协助总经理制定质量、环境职业健康安全方针。2.审核质量、环境职业健康安全目标、指标及管理方案。3.审核环境因素危险源，审核确认所适用的法律、法规及其他要求。4.确定重要环境因素重大风险，检查目标、指标及管理方案的实施。5协助总经理确定体系组织机构，确定管理职责、权限及相互关系。6.按照标准要求建立、实施和保持质量、环境职业健康安全管理体系。7.向总经理汇报质量、环境职业健康安全管理体系的绩效，以便评审，并为改进质量、环境职业健康安全管理体系提供依据。 8.审批质量、环境职业健康安全培训计划。9.审批程序文件，制定管理评审程序及计划。10.主持内部审核工作，任免内审组长，并负责组织管理评审。11.负责日常质量、环境职业健康安全管理事务的对外联络等。3.4.3 办公室1.协助管理者代表策划、实施、维持和改善管理体系；2.公司管理体系文件、记录的归口管理；3.负责依据公司人才发展战略和各部门需求制定和实施年度培训计划；4.负责确定公司业务运行各岗位人员能力及配备；5.负责公司组织体系建设及岗位设置和岗位职责及工作说明的制定；6.负责管理人员的考核工作，确保考核公平、公正，正确反映员工的工作绩效；7. 组织公司环境因素职业健康风险的识别和评价；8. 组织相关法律法规的收集，协助管理者代表进行合规性评价。9. 负责公司各类资证的办理、年检与归档工作，获取各种荣誉证书；10. 负责办公场所消防设备、设施的管理和组织消防演习；11. 负责办公场所节能降耗和废弃物分类回收管理；12. 负责公司办公设施建设和维护。13. 负责员工健康检查、工伤事故的监控、预防、鉴定和处理；14. 负责食堂及其它后勤工作的环境和健康安全运行管理。3.4.4经营部1.负责业务信息的收集及业务操作；2.负责组织工程投标、合同的签订；3.负责项目实施的关系协调及工程款项清收工作；4.负责各类服务反馈信息及受理客户投诉；5.定期进行顾客满意度调查和评价；6.负责组织后期服务和工程维修服务；7.负责公司业务信息统计及存档、客户数据库管理。8.负责本部门相关环境因素、危险源的识别。9.负责与客户相关环境和健康安全的信息交流。10.负责部门相关环境和健康安全运行控制。3.4.5工程部1.负责组织与工程项目有关的技术性文件（如投标文件、报价单、承揽书、施工组织设计等）的编制，履行必要的现场勘察及审批程序，确保文件先进、准确、完备。2. 负责工程施工机具、设备的配置、验收和管理；3.负责工程施工合同和施工方案评审；4.负责工程施工管理及施工过程中的关系协调，确保工程质量、进度达到合同和发包方要求；5.负责工程施工成本控制、现场材料用量控制，做好超计划用料的审定与控制；6.负责工程资料的收集与整理，包括派工单、施工日志（含日耗主材量、辅材量、施工量、施工问题及处理结果）、验收报告、签证及工程总结等，并及时办理归档手续；7.负责工程材料供方、分包方的选择、评价和管理；8.负责对相关方行为控制和施加环境、职业健康与安全方面的影响；9.负责工程实施中其他环境健康安全运行管理、应急响应。3.4.6质安部1.负责工程质量、安全的稽查与管理工作，点定期对各施工项目部工程质量和安全生产进行检查。2.负责工人安全教育和安全措施的实施，确保安全生产；3.负责工程质量回访工作的组织和协调工作；4.负责公司监视测量设备的配置、验收、检定和控制；5. 组织对工程质量问题进行分析统计，制定合适的纠正和预防措施并组织落实；6.负责本部门环境因素危险的识别和控制；7.本部门相关的环境健康安全运行控制和应急响应。3.4.7 电梯安装分公司：3.4.7.1工程管理1. 参与制订并实施本单位各类技术文件和程序文件。2. 负责施工记录控制。3. 负责材料、零部件（包括配套设备控制）。4. 负责编制电梯安装、维修施工方案制订和实施与检查。5. 负责设备和检验与试验与试验状态控制。6. 负责不合格品（项）的记录、标识、存放和隔离。7. 遵守本单位作业文件和管理制度规定，确保电梯安装、维修过程安全和质量。8. 保护和维护顾客提供的财产。3.4.7.2售后服务1. 进行市场调研，掌握市场信息，扩大市场占有率。3. 负责电梯安装、维修市场信息的收集。4. 有权下达满足合同要求作业计划，并对合同执行进行管理。5. 开展售后服务，收集质量返馈，进行客户满意调查。（保证顾客要求得到充分的满足）3.4.8 各部门的相互关系、工作接口和协调公司各部门独立开展职责范围内的业务活动，在质量管理作业中，每个部门有各自的侧重。相互之间的工作接口，通过质量体系文件的运用来实现，并借助质量技术例会、总经理办公会等形式，协调解决部门内部不能自行处理的矛盾和问题。3.5 质量控制系统责任人员岗位职责3.5.1 总经理：1. 制定质量方针和质量目标，对电梯安装、改造、维修质量负责。2. 批准质保手册。指定管理者代表。3. 决定机构设置及资源配备。4. 开拓销售市场，负责财政盈亏。5. 领导本单位整体素质提升。3.5.2技术负责人：1.负责电梯安装、改造、维修设计策划和开发工作。2.负责编制电梯安装、改造、维修工作的质量计划、作业（工艺）方案。3.负责标准化管理工作和技术文件、记录管理和控制。4.负责作业（工艺）及作业（工艺）管理工作，确保作业（工艺）文件满足过程控制要求。5.负责作业（工艺）装备设计制造、使用工作。6.负责特殊过程、关键过程的确定和控制。7.主持技术和质量工作，有权处理重大技术、质量问题，对施工和使用过程发生不合格或质量事故进行调查、分析，采取纠正和预防措施。3.5.3质保工程师：1. 应做好质保体系的建立、维护和改进方面的工作。负责对上级监督机构和外单位质量事宜的联络。2. 督促检查质量体系责任人工作。向总经理提出任免建议，当责任人离岗时，及时进行任免。3. 组织编写质保手册。4. 监督质保手册执行情况。5. 协调处理质量技术问题。6. 召集质量技术例会。3.5.4作业（工艺）质控系统责任人：1. 对安装、改造和维修施工作业（工艺）负责。2. 编制检查作业（工艺）文件，对其正确性、合理性负责。3. 负责督促检查作业（工艺）的执行情况。通过现场服务，及时解决技术问题。4. 提出外协要求及工装添置项目。5. 负责作业（工艺）文件的管理。3.5.5 材料质控系统责任人：1. 负责电梯安装、改造和维修材料零部件的质量控制。2. 审核材料质量证明书，确定材料复验的数量和项目。3. 签署材料入库通知单，受理材料代用单。3.5.6检验与试验质控系统责任人：1. 负责施工过程的质量检验与试验。2. 编制检验与试验规程及其他检验与试验文件。3. 审核检验与试验记录，签发施工合格证和质量证明书。4. 监督检查作业（工艺）纪律的日常执行情况。5. 负责外协外购件的入库验收。6. 填写“不合格品处理单”，负责处理各部门接口工作。3.5.7 计量质控系统责任人：1. 建立计量器具台帐。2. 制定计量周检计划。3. 负责计量器具委外检定，保证其要检定有效期内。4. 申购施工必须的计量器具，办理封存、报废手续。3.5.8设备质控系统责任人：1. 建立设备台帐。2. 制定设备大小修计划。3. 负责新设备验收和设备移交手续。4. 处理设备事故，办理设备报废手续。5. 督促设备维护保养，确保设备完好率不低于100%。3.5.9标准化质控系统责任人：1. 负责收集国内外乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、液压电梯、自动扶梯相关标准和标准化图纸、记录。2. 对设计图样、文件进行标准化审查，发现、纠正文件中违反标准及规范中的差错。 3. 审查图样和文件的齐整及各职能人员签署手续是否完备。3.5.10焊接质控系统责任人：1.编制并组织实施施工方案。2.负责安装、改造和维修施工安全和质量控制。3.按图样、作业（工艺）文件和操作规范进行施工，并妥善保管各类施工文件、图样和记录。4.有权对不合格品（项）实施处置和控制。5.有权对施工现场存在安全和质量问题提出暂停施工，协助电梯安装、维修部门和电梯安装部人员妥善处理。3.5.11焊接质控系统责任人：1.参与产品制造所需焊材供方的选择、评价及确认；2.负责对焊接材料采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收等过程的监督。3.负责焊接工艺文件审查；4.配合办公室组织焊工进行培训、考核、取证，负责建立焊工档案；5.组织按法规标准进行焊接工艺评定并对评定结果予以审核；6.对焊接过程中出现的不符合项进行原因分析，组织对焊缝返修工艺的制订并审签；3.6 管理评审本公司总经理每年组织并主持至少一次的由各部门主管或负责人、相关质量控制责任人参加的对本公司质量体系的管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，对因本公司的发展战略、市场的变化、电梯安装类别或级别改变、内部组织机构的调整等内外因素引起的质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标进行评审，以确保电梯安装维修质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。办公室编制TD-DT/CX-2016管理评审控制程序文件，质保工程师审核，总经理批准执行。本公司管理评审的实施依据TD-DT/CX-2016管理评审控制程序文件执行。办公室保留管理评审的记录。相关程序文件：TD-DT/CX-2016管理评审控制程序3.7 部门主管和质控系统责任人的职责关系部门主管负责科室的行政管理，质控系统责任人负责专业的质量控制。有关质量问题，由质控系统责任人作出判断，进行处理。当需要行政措施配合时，部门主管应予以支持。3.8 内部沟通本单位为确保部门和人员之间沟通，及时掌握质量体系运行状况及其有效性，进行以下定期或不定期的活动：1. 召集会议。2. 张贴标语、分发宣传记录。3. 组织专题集体活动。4. 通过电子媒体传递。这些活动由办公室组织，各有关部门协助。3.9公司质量保证体系要素分配表序号体系要求职能部门管理层办公室工程部质安部经营部1质量方针和质量目标2质量保证体系组织3职责和权限4管理评审5 质量保证手册6管理制度7作业文件和记录8质量计划9文件控制10记录控制11合同控制12设计控制13零部件和材料控制14作业控制15焊接控制16检验和试验控制17设备和检验试验装置控制18不合格品控制19质量改进和服务20人员培训、考核及其管理21执行特种设备许可制度注：主要职能 相关职能4. 质量体系4.1 概述本章规定了符合乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、液压电梯、自动扶梯安装、改造、维修服务全过程要求，并包含质量管理基本要素的质量体系文件，以及质量体系运转的程序。4.2 质保手册的结构电梯安装维修质量保证手册是本单位质量管理纲领性文件。质保手册分前缀和本文两部分。前缀介绍编写人员名单，公布法定代表人或其授权代理人批准书及质控系统责任人员任命书和本单位概况。本文包括了质量方针和质量目标、质量保证体系15个基本要素的描述。4.3 质保手册的管理1.手册由总经理授权质保工程师编制、修订，由工程管理部统一编号、发放和管理。2.手册发放范围为本单位有关部门和质控系统责任人员。持有者应妥善保管，不得外借、外传、复印、涂改。3. 当国家法规、标准有变动时，手册应及时进行修改，认为手册需要修改者，可向质保工程师提出书面更改建议，后者应在一周内（可以自定）作出答复。修改部分由质保工程师、总经理批准后实施换页，并在修改履历上登记。手册持有者收到修改页的同时将原页交还办公室销毁。4. 当手册使用满4年，或手册内容有较大变动时，应予换版。新版本经总经理批准后发放，同时收回原版本，除存档外，一律销毁。5.手册发布后，电梯分公司/工程管理部应组织各级人员培训、考核及其管理，并作好学习宣贯记录。4.4 程序性文件手册对质量保证体系的基本要素作了原则的描述，为使质量控制系统体现可操作性，应编制符合实际要求且与规定的质量方针相一致满足质量保证手册基本要素要求的程序文件，具有有效实施质量体系及形成文件化的控制程序。1本体系编制了“文件和记录控制程序”等14个程序文件，与质量保证体系的基本要素一一对应。2.对某些专业性较强的管理控制条线，本体系还编制了必要的管理制度或技术规程，起到作业指导的作用。这些文件也属于程序文件范畴。3. 程序文件由相关的部门编写，部门主管审核，质保工程师批准，工程管理部发布。4.5 质量记录表卡各种质量记录表卡是质量体系运转的工具和见证，对于质量控制有直接和重要的作用。所有的表卡都由手册规定，其数量既要满足管理的需要，又要避免过滥过多；其形式和内容力求规范、标准，填写方便而又详实准确。4.5.1 质量记录表卡的类别质量记录表卡中，有的属于管理性范围，如“合同评审表”、“会议记录表”、“内审计划表”等。有的属于技术性范围，如“质控流转卡”、“技术文件更改单”等。有的属于作业（工艺）文件，如“焊接作业（工艺）卡”、“施工作业（工艺）卡”等。4.5.2 质量记录表卡由使用部门编制，部门主管审核，质保工程师批准和发布。4.6 质量计划对乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、液压电梯、自动扶梯安装、改造或重要的施工项目，应由质保工程师负责制订质量计划。4.6.1 质量计划的基本内容：1. 施工安装、改造和维修依据、检验与试验及验收的规范。2. 安装和维修所需的资源。3. 安装和维修的进度计划。4. 根据顾客特定要求或新项目要求，明确任务目标、工作职责和分工。5. 确定顾客特定要求过程中所需进行的安装、改造和维修验证和效果确认方法和活动。6. 确定如何做好安装和维修服务过程的记录。7. 其他必要保证措施。4.7 质量体系文件质保手册、程序性文件（即管理规定、管理制度）和作业（工艺）规程、守则、作业指导书、报告、质量记录表卡的总和，构成质量保证体系文件。5. 文件和记录控制5.1 概述本章明确了文件控制的类型、受控状态和管理要求、保管方式和主要相关文件及记录表卡，使质量体系运转所需的文件是充分和有效的。5.2 文件的类型5.2.1 第一层次文件质保手册属于第一层次文件。它是企业质量管理的纲领和法规。5.2.2 第二层次文件程序文件（即管理规定、管理制度）属于第二层次文件。它是手册规定内容的细化和操作程序，是手册的支撑性文件。5.2.3 第三层次文件作业（工艺）规程、守则、作业指导书、报告、质量记录表卡属于第三层次文件。它是质量体系运转的见证，是根据程序文件实施质量管理的结果，因此是体系的基础性文件。5.2.4 外来文件外来文件包括法律法规、安全技术规范、正式出版的国家标准和行业标准、设计文件、设计文件鉴定报告（如有）、型式试验报告、监督检验与试验报告、分供方施工质量证明文件等。5.3 文件的受控和非受控5.3.1 文件分受控和非受控两类本单位质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的必须是受控文件。提供顾客或有关单位的文件和技术记录是非受控。5.3.2 受控和非受控状态的区别：1. 受控文件是有效的最新版本，非受控文件则不是。2. 当文件更改时，受控文件必须换页，非受控文件则不必。5.4 文件和记录的管理5.4.1 文件的编制：第一层次、第二层次、第三层次文件的编制、审核、发布权责。5.4.2 文件的发放、回收由各相关部门负责，发放和回收必须办理签收手续。5.4.3 文件的修改：1.文件如需修改，应填写修改单，改、审、批的权责同文件的编制要求相同。2.文件修改必须有记录，修改内容必须实施换页。换下的旧页必须销毁。3.文件修改应有标识。4.经修改的文字以黑体字打印，区别于原文。5.4.4 文件的标识：1. 对质控系统起重要作用的场所，文件都必须加盖“受控”章。2. 向顾客提供的“非受控”文件，不盖“受控”章。3. 为存档所保留的已作废文件，必须加盖“作废”章。4. 外来技术文件，经工程管理部确认登记后，加盖“受控”章。5. 文件发放部门负责从使用场所撤出无效或作废的文件5.4.5 文件的保管方式和年限：1. 保管文件的场所应通风、防潮，以免文件霉变。2. 质量技术文件由办公室负责管理。3. 文件应建立台帐，记载文件种类、数量和修改、收发情况。4. 按文件种类和性质，保管期限分为35年、长期等几种。如文件已无保留价值，由档案室提出清单，总工程师审核，总经理批准后集中销毁。经销毁处理的文件清单需长期保存。5.5 记录控制5.5.1 记录控制的范围包括乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、液压电梯、自动扶梯安装、改造和维修过程形成的记录。5.5.2 记录的发布、填写、确认、收集、储存记录必须是本单位正式发布的记录格式；应用钢笔或签字笔填写，字迹清晰，错误处应采用划改，且有更改人签名和日期，与质量技术有关的记录，应有相关的质量控制系统责任人员确认，由部门负责收集和储存。5.5.3 记录的保管和保存期限：1保管记录的场所应通风、防潮，以免记录霉变。2记录保存期限一般为12年，与质量技术有关的记录保存期限为4年。5.5.4 记录的标识和受控记录表式的编制部门应对记录进行标识，采用记录编号方式进行控制。质量保证体系实施部门、人员及场所应使用受控的记录表格。5.6本章引用的程序文件文件和记录控制程序6 合同控制6.1概述本章以实现用户满意为最终目标, 确保用户的需要和期望得到确定、转化为要求并予以满足。对于用户的要求和期望的识别，不仅限于明示的合同条款，它还将包含用户对施工的隐含要求的识别。通过与用户各方面的有效沟通以获得尽可能足够的信息。 6.2职责1.经营部负责标书和合同评审的实施。2.办公室、工程管理部、质安部参与合同评审。3.施工项目部负责对用户信息的反馈。6.3用户要求的识别1.合同明示的要求和施工隐含的要求均通过评审予以确定。2.获得用户对合同或施工的任何一项变更信息，都由施工部组织相应的评审后传递至相关人员，确保用户的要求得到满足。6.4 识别内容1.服务要求。2.用户对委托工程项目预期和规定用途的要求。3.与委托项目有关的义务，包括法律、法规的要求。6.5本章引用的程序文件合同控制程序7. 设计控制7.1 概述本章对公司资质许可范围内电梯安装、维修质量控制行为，使其符合相关法律及规范的规定要求。对其控制原则、内容、步骤及方法做出规定，确保外来设计文件、施工组织设计、施工方案设计、施工措施设计等质量得到有效控制。7.2 职责 工程管理部对设计质量控制负责，负责设计质量控制系统工作，并保持系统的有效运行。7.3 控制要求7.3.1设计输入1.如顾客要求委托设计时，工程管理部在合同中应加以说明，并要求顾客提供书面的设计参数（压力、温度、介质、容积、用途等）或条件图等，连同合同复印件传递给工程管理部。2.施工项目部对设计参数或条件图应认真审阅，若有疑议时反馈给工程管理部与顾客协商，达成一致后，编写“设计任务书”。3.由工程管理部向具有设计资格的单位进行委托设计，并对设计过程中的有关事宜进行联络和沟通。7.3.2设计输出1.设计输出应包括：设计图样、计算书、安装使用说明书、清单目录及有关法律法规标准等，设计输出应满足设计输入的要求；2设计输出应满足安全性能指标和环境保护指标，必须符合最新的国家有关法规和标准的要求；3.设计输出文件发布前应进行评审。7.3.3设计验证规定电梯安装、维修的设计可以采用规则设计方法或者分析设计方法。必要时也可以采用试验方法或者可对比的经验设计方法. 7.3.4设计文件修改1 委托或外来的设计图样和设计文件的更改，必须事先取得原设计单位的设计修改证明文件，办理更改单后，对设计图样和设计文件进行更改。2. 更改单需经设计责任人审核、技术负责人批准。3.由设计人员按更改单更改产品底图、蓝图、设计文件。4. 设计图样和设计文件一般采用划改，将需要改的尺寸、文字、符号、图形等，用细实线划掉。被划掉部分仍能清楚的看出更改前的情况，然后填注新的尺寸，文字、符号、图形等。5 划改应靠近设计图样和设计文件更改部位，写上更改标记-用加圈的小写字母英语字母a b c表示。6 在更改栏中均应填写 a)更改标记； b)更改单编号； c)更改日期； d)更改人员签字，其中底图更改需2名设计人员签字，蓝图更改1名设计人员签字。7.3.5外来设计文件控制1. 由设计质控责任人负责具体按设计控制程序的规定进行，主要是审查是否符合相关安全技术规范的规定，审核后填写审核表并签署审核人姓名。 2. 外供设计图样经设计审核后，再经作业(工艺)质控责任人进行工艺性审核，填写审核表并签署。 3. 外来设计文件的审核、发放、更改、回收、归档按设计控制程序执行。7.4本章引用的程序文件设计控制程序8. 材料、零部件控制8.1 概述本章对分供方的选择、材料、零部件、配套设备、设施（工具、量具）等物资的采购、验收、材料的保管和发放、材料标记及移植作出规定，实施对材料、零部件质量的控制。8.2 采购控制为保证采购材料符合质量要求，经营部分公司依据采购文件和合格供方名录实施采购，对进入公司的采购材料进行有效控制，确保施工质量。8.2.1 供方的评价和控制1.经营部组织有关部门和有关质控系统责任人员对供方质量体系和质量保证能力，如：单位资质、质量、价格、交货期、服务等方面进行综合评价，编制分供方评价报告，选择并确定分供方并编制名录，交总经理批准，建立稳定的供方网络。分供方名录应发放到工程管理部、质安部、办公室、电梯分公司备案、。2.经营部每年对分供方重新评价。重新评价不合格又不能采取纠正措施，或连续出现三次退货者，经总经理批准，取消其分供方资格。3经营部应建立合格供方档案，保存评价和复评的记录。8.2.2 材料采购1.施工项目部提供零部件、材料明细表，应标明零部件、材料类别、型号（牌号）、标准号、规格、数量。2.电梯安装分公司根据材料库存情况、作业（工艺）方案和材料明细表，编制采购计划。3.采购人员应严格按采购计划采购，并保证所采购的材料及时跟随制造厂的质量证明书原件，其内部必须齐全、清晰，盖有质量检验与试验章。如质量证明书是材料供应商提供的复印件、材料牌号的复印件，则必须加盖供应单位检验与试验公章和经办人章。8.2.3 采购施工的验收8.2.3.1 材料验收：1. 材料进场后，采购员填写“材料交验单”报验，连同材料质量证明书交施工项目部。材料应存放在指定的待验区。2. 材料质控系统责任人员审查材料质量证明书是否包括以下内容：1) 规格。2) 供货状态。3) 技术条件代号，特殊要求。4) 理化性能测试数据。5) 施工日期。6) 交货数量。7) 生产厂商公章。8) 其他。3. 材料质控系统责任人员应按材料零部件明细表，审查零部件出厂合格（型式试验报告）、型号、规格。4. 验收合格后，材料责任人员在“材料零部件验收入库通知单”上签署合格结论，返回给采购员办理入库手续。仓库管理员把材料存放到合格区，在材料上按规定进行标识，并由材料检验与试验员确认。5. 精密仪器验收应进行试运行，并注明附带材料。8.2.3.2 验收不合格品（项）处理：1. 不合格的分类：（1）质量证明文件不符要求，或实物不相符。（2）理化性能指标不达标。（3）外观质量不达标。（4）制造质量不合格。 2. 相应不合格品（项）处理：验收不合格的材料，仓库应存放在不合格区，并由电梯分公司/工程管理部处理。（1）对以上分类属（1）的不合格品退回质量证明文件，更换适用文件。（2）对以上分类属（2）或（3）的不合格品进行退货。（3）以上分类属（4）的不合格品， 由电梯分公司/工程管理部分析处理。8.3 材料的保管和发放验收合格的材料，应在指定的合格区按牌号、规格分别存放，并要求标识清晰牢固，质量保持良好。8.3.1 零部件标识零部件应注明名称、规格、数量、入库编号。8.3.2 材料发放8.3.2.1 仓库凭制造部开具的领料单发料。8.3.2.2 签发、签收和检验与试验见证仓库保管员应准确按单发放。领料者应该对实物确认牌号、规格、入库编号标记无误；材料检验与试验员必须到场见证；领料单上须有发料、领料、检验与试验三者签署。8.3.3 材料代用由于采购或库存原因，需要材料代用，应由采购员或仓库主管提出材料代用申请，经设计、作业（工艺）、材料、焊接等有关质控系统责任人员会签、质保工程师批准，方可实施。8.3.4 余料处理1. 余料仍有使用价值，应保留材料标记，由领料者到仓库办理退料手续。2. 余料无使用价值的，作为边角废料处理。8.3.5 材料标记移植实行材料标记移植是使材料质量可追溯。8.3.6 材料标记就是材料的入库编号，根据入库编号可以查询所需的材料质量记录。8.3.7下料标记移植钢板划线时，必须把打有标记钢印留在余料部分。钢板切割前，必须把材料标记按规定在下料元件上打好钢印，并用色笔标出钢印位置。8.4 焊接材料的控制要求见第10章。8.5 本章引用的程序文件材料零部件控制程序9. 作业（工艺）控制9.1 概述本章规定了作业（工艺）文件的种类及编制要求，质量控制点的设置，工装的设计和验收程序。9.2 作业（工艺）文件的种类电梯分公司/工程管理部是作业（工艺）控制的主管部门，作业（工艺）质控系统责任人负责作业（工艺）文件的编制及作业（工艺）管理相关工作。作业（工艺）文件分为：1.安装和维修作业指导书。2.通用作业（工艺）规程（守则）。3.仪器设备操作规程。4.材料明细表。5.自检工作工艺文件9.3 作业（工艺）文件的基本要求9.3.1 作业指导书：1. 安装作业指导书。2.维修作业指导书。9.3.2 通用作业（工艺）规程：1. 对于工种和重要的工序，应编制通用作业（工艺）规程（守则）。2. 通用作业（工艺）规程（守则）应包括工种和工序的原则要求、一般程序和国家、行业的标准。3. 通用作业（工艺）规程（守则）是基础技术条件。9.3.3 仪器设备操作规程仪器设备操作规程规定了仪器设备使用、维护方法等。9.3.4 材料明细表：1. 材料明细表属于采购文件，是工程管理部制订采购计划的依据。2. 材料明细表以每台施工为单位，汇总各种材料的需要量。9.4 作业（工艺）文件的管理9.4.1 作业（工艺）文件编制、审核、批准9.4.1.1 作业指导书由电梯安装分公司编制，作业（工艺）质控系统责任人员审核，技术负责人批准。9.4.1.2 通用作业（工艺）规程（守则）由工程管理部编制，作业（工艺）质控系统责任人审核，技术负责人批准。9.4.2 作业（工艺）文件归档、复制和发放9.4.2.1 作业（工艺）文件编制后，及时到档案室归档。9.4.2.2 档案室根据需要，复制规定的份数，发放到使用部门。9.4.2.3 作业（工艺）文件修改：1. 作业（工艺）文件如需修改，应填写修改单，并按原编制程序经审核、批准。2. 修改后的新文件通过换页撤回旧文件。9.4.2.4 档案室应建立作业（工艺）文件档案。齐全收发、回收及修改记录。9.5本章引用的程序文件工艺控制程序10. 焊接控制10.1 概述本规定了对焊接质量有重要影响的焊接材料、焊工、焊接作业（工艺）、焊缝返修、焊接试板等因素控制的要求，使施工焊接各个环节符合法规和标准。焊接控制的主管部门是工程管理部，焊接质控系统责任人具体负责。10.2 焊接材料控制焊接材料控制应覆盖从采购、验收、检验与试验、储存、烘干、发放、使用到回收的全过程。10.2.1 焊材采购1.焊接材料包括焊条、焊丝、焊剂、保护气体。2.焊材由经营部统一采购。施工项目部提出常用焊材的种类、牌号、规格，经营部根据施工量和库存决定采购数量，使仓库维持合理的库存量，满足施工的需要。3.经营部应保证所采购的焊材具有制造厂的质量证明书原件，并有牢固的包装和清晰的标记。10.2.2 焊材接收和入库检验与试验1.焊接材料进货后，仓库保管员负责核实送货单开列的牌号、规格、数量是否与采购单相符，并检查包装的完好情况。2.检查合格后存入焊材库。库保管员按焊材种类、牌号、规格、批号存放在待验区，