安全标准化讲座(2010.5.24).ppt

1.负责人与责任 1.1负责人 1.1.1企业的主要负责人应明确其是本单位安全 生产的第一责任人,落实安全生产基础工作和基 层安全生产责任制 要求:1.安全生产责任制要明确主要负责人是安 全生产的第一责任人，有双基工作内容。（安全 生产法第17条） 2.看双基工作怎么落实？ 3、企业主要负责人：参与企业管理的最高管理者，具 体指有限责任公司或股份有限公司的董事长、总经理 ，公司所属单位和独立生产经营单位的经理、厂长。 4、双基的概念：基础和基层 （1）基础工作：企业机构建设、法制建设、安全投入 、教育培训、安全生产责任制等基本保障要素。 （2）基层工作：安全生产的基层即车间以下的班组。 （3）安全生产责任制文件明确主要负责人是安全生产 的第一责任人； （4）主要负责人应明确安全生产主体责任的内容； （5）关于安全生产的两个责任主体 企业是安全生产的责任主体，管生必须管安全； 政府是安全生产的监管主体，必须要安全监管、 监察到位； 落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定 （一）物质保障责任：1.具备法律法规和国家标准、行业标准规 定的安全生产条件；2.保证依法履行建设项目安全设施“三同时 ”的规定；3.依法为从业人员提供劳动防护用品，并监督、教育 其正确佩戴和使用。 （二）资金投入责任：1.按规定提取和使用安全生产费用，确保 资金投入满足安全生产条件需要；2.按规定存储安全生产风险抵 押金；3.依法为从业人员缴纳工伤保险费；4.保证安全生产教育 培训的资金。 （三）机构设置和人员配备责任：1.依法设置 安全生产管理机构，配备安全生产管理人员； 2.按规定委托和聘用注册安全工程师或者注册 安全助理工程师为其提供安全管理服务。 （四）规章制度制定责任：建立健全安全生产 责任制和各项规章制度、操作规程。 五）教育培训责任：依法组织从业人员参加安全生产 教育培训，取得相关上岗资格证书。 （六）安全管理责任：1.依法加强安全生产管理；2. 定期组织开展安全检查；3.依法取得安全生产许可； 4.依法对重大危险源实施监控；5.及时消除事故隐患 ；6.开展安全生产宣传教育；7.统一协调管理承包、 承租单位的安全生产工作。 （七）事故报告和应急救援的责任：1.按规定 报告生产安全事故；2.及时开展事故抢险救援 ；3.妥善处理事故善后工作。 （八）法律、法规、规章规定的其他安全生产 责任。 1.1.2企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企 业安全文化。 如何建立企业的安全文化 1、不断提高员工的安全素质； 2、加强企业的安全管理制度建设； 3、加强现场安全管理； 4、开展丰富多彩的安全文化活动； 5、通过安全文化建设，树立“我要安全”的安全观。 要求： 查文件是否规定实施安全标准化或是否制定实施安 全标准化工作方案或主要负责人未亲自组织实施（抽 查有关文件、会议记录）安全标准化。 与主要负责人面谈，是否了解安全文化建设的内容 ，开展了哪些形式的安全文化活动（形式包括：安全 知识演讲比赛、漫画等）。 1.1.3企业主要负责人应作出明确的、公开的、文 件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的 资源支持。 要求 1.文件化要有主要负责人签字，对社会的公开要 有发文记录并有收发单位签字，向从业人员和社 会公开的相关方式和记录。 2.安全承诺的内容 （1）遵守国家和地区的法律法规； （ 2 ）对企业安全事务富有不可推卸的责任； （ 3）最大限度的不发生事故、不损害员工健康 ； （ 4）公开的安全生产表现； （ 5）提供必要的人力、物力、财力资源支持； （ 6 ）树立表率作用，不断强化和奖励正确的安 全生产行为； （ 7 ）以预防为主，开展风险管理和隐 患治理； （ 8 ）定期进行绩效考核，实现安全生 产管理分持续改进； （ 9）鼓励相关内外部人员积极参与到 安全标准话不断改进的过程中。 3.向社会公开，设置公告牌 1.1.4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产 委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。 要求：（1）每季度至少一次。（2）主要负责人 要组织召开，不得缺席；（3）要单独建立会议 记录，不能以安全例会的会议记录代替；（4） 会议记录要清楚，完整，包括时间、地点、参加 人员、会议内容。（5）抽查三次以上的安委会 会议记录，检查主要负责人是否缺席或会议记录 是否具体 1.2 方针目标 1.2.1企业应坚持“安全第一，预防为主，综 合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据 国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件 化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目 标应满足： 1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和 实施； 2）符合或严于相关法律法规的要求； 3)与企业的职业安全健康风险相适应； 4)目标予以量化； 5)公众易于获得。 要求： 1.安全生产方针要严于国家法律、标准，要与 企业风险相结合；应有企业主要负责人组织制 定和签发。企业应制定战略目标和年度目标。 2.目标要具体、可测量、可考核、可实现、合 理的、适当的、可验证，有时限。 4、对于企业的安全生产方针和目标的内容，要得到所有从业人员 的贯彻落实，员工易于获得。 （1）抽查员工，应知道 （2）应在厂内宣传栏、布告栏公布，文件下发至各岗位。 （3）要与企业质量、环保、生产等其他方面的方针、目标放在同 等重要的位置上； （4）发放到有关职能部门、车间、班组的相关文件及培训计划。 1.2.2企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量 化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织 应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标 的有效完成。 要求 1.主要看安全目标责任书的签订情况； 2.企业所有的各级组织（包括各职能部门）都要签订责任书； 3.安全生产目标责任书内容不能千篇一律，应根据安全职责的不同而有 所区别； 4、对安全目标责任书中规定的目标完成情况进行考核； （1）应制定相关的考核办法,规定考核内容、 方式、频次、责任部门、奖惩办法； （2）应按时考核，（年度、季度） （3）要有考核记录。 1.3机构设置 1.3.1企业应设置安委会或领导小组，设置安 全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员 ，并按规定配备注册安全工程师。 要求 1.企业根据规模、风险大小建立安委会或安全领导小组，要有成 立文件，主要负责人任领导（人员组成要合理，一把手）； 2.要有安全生产委员会或领导小组召开会议的记录； 3.每月或每季度至少召开一次。（会议记录、文件。组织的活动 ） 4、设置安全管理机构的文件配备专职安全管 理人员的文件； 5、人员配备数量是否符合要求；300人以上千 分之五，但不低于三人； 6、安全生产管理人员不包括车间安全员； 7、注册安全工程师证书。 1.3.2企业应根据生产经营规模大小，设置相 应的管理部门。 1、设置应根据企业大小设置，宜设置设 备、动力、生产、技术、教育、财务、环保、 供销、运输等部门； 2、设置文件。 1.3.3企业应建立、健全从安委会或领导小组到 基层班组的安全生产管理网络。 要求：1.安全生产管理网络图。 1.4 职责 1.4.1企业应制定安委会或领导小组和管理部门的 安全职责。（责任制是各项安全生产规章制度的 核心，是企业安全管理的基石） 要求1.要求提供企业的组织机构图；2、管理人员 的职责不能一致（董事长、总经理、副总经理） 3.覆盖所有职能部门，各职能部门管理人员职责 不同，应熟悉自己的职责；性质相同或近似的车 间责任制可制定同一个；3.抽查部门的履行情况 。比如：安全科、财务科 2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从 业人员的安全职责。 抽查3人对安全职责的了解情况； 应特别关注特种作业人员的安全生产职责 。 1.4.3企业应建立安全责任考核机制，对各级 管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履 行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期 考核，予以奖惩。 要求 1.企业要建立科学的考核制度； 2.定期进行考核，至少每半年进行一次； 3.考核情况要进行奖惩（奖惩记录）。 1.5安全生产投入及工伤保险 1.5.1企业应依据国家、当地政府的有关安全生 产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项 用于安全生产。 1.制度内容要包括：安全费用提取的使用范 围、安全费用的管理、批准、审计、不按时提取 应负的责任等内容； 2.安全费用的提取标准：高危行业企业安 全生产费用财务管理暂行办法 2006478号文 ，自2007年1月1日实行。 1.危险品生产企业安全设备设施是指车间、库房等作业场所的监控 、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒 、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操 作等设施设备； 2.安全培训所需费用； 3.劳动防护用品费用； 4.重大隐患治理所需费用； 5.安全风险抵押金； 6.安全检查工作所需费用； 7.开展应急救援所需费用。 第九条 危险品生产企业以本年度实际销售收入为计提依 据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取： （一）全年实际销售收入在1000万元（含）以下的，按照 4%提取； （二）全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含） 的部分,按照2%提取； （三）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含 ）的部分，按照0.5%提取； （四）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按 照0.2%提取。 1.5.2企业应按照规定的安全生产费用使用范围， 合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账 ； 要求 1、台帐要符合财务管理规定； 2.职业病防治费、医疗保险、工伤保险等 费用不能列入安全费用。 1.5.3企业应依法参加工伤社会保险，为从业人 员缴纳工伤保险费。 要求： 提供交费清单、职工人数花名册 2 风险管理 2.1范围与评价方法 2.1.1企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的 目的、范围和准则； 要求 2.1.2确定评价范围； 风险评价的范围应包括： 1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常 规活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进人作业场所 人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业 场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃 、拆除与处置；8）企业周围环境；9）气候、地震及其他自 然灾害等。 要求：每次评价前要规定具体的评价范围，并 列出相应的清单，避免造成遗漏。 再评审 落实排序 重大风险记录 提出控制措施 风险控制 是否可接受 风险评价 危害辨识 是 重大风险 否 中等 2.1.3企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险 评价方法。常用的评价方法有： 1）工作危害分析（JHA）; 2)安全检查表分析（SCL）; 3)预危险性分析（PHA）; 4)危险与可操作性分析（HAZOP） 5）失效模式与影响分析（FMEA） 6）故障树分析（FTA） 7）事件树分析(ETA) 8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。 介绍几种方法 2.1.4企业应依据以下内容制定风险评价准则 ： 1）有关安全生产法律、法规； 2）设计规范、技术标准； 3）企业的安全管理标准、技术标准； 4）企业的安全生产方针和目标等。 2.2.1企业应依据风险评价准则，选定合适的 评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施 进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在 进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等 三个方面的可能性和严重程度分析。 2.2.2企业各级管理人员应参与风险评价工作 ，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制 。 要求：风险评价人员组成合理：安全管 理、动力、职业卫生、环保、技术、设 备、工艺、机械等 2.3.1企业应根据风险评价的结果及经营运行情况等， 确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险 尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择 风险控制措施时： 1）应考虑： （1）可行性； （2）安全性； （3）可靠性。 2）应包括： （1）工程技术措施； （2）管理措施； （3）培训教育措施； （4）个体防护措施。 1、列出重大风险和不可接受风险清单 2、对不可接受风险列出控制措施清单 3、措施的落实应有验证记录 查风险评价记录、清单、验证记录、现场等资 料。 2.3.2企业应将风险评价的结果及所采取的控 制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉 工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素 ，掌握、落实应采取的控制措施。 抽查培训记录、班组活动记录； 抽查现场作业人员掌握程度 常见易发事故风险分析记录表（word） 2.4.1企业应对风险评价出的隐患项目，下达 隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、 定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应 建立隐患治理台账。 1、查隐患登记（治理）台帐和隐患整 改通知书，做到“四定” 2.4.2企业应对确定的重大隐患项目建立档案 ，档案内容应包括： 1）评价报告与技术结论； 2）评审意见； 3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等； 4）治理时间表和责任人； 5）竣工验收报告。 2.4.3企业无力解决的重大事故隐患，除采取 有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门 和当地政府报告。 2.4.4企业对不具备整改条件的重大事故隐患 ，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决 或停产。 2.51企业应按照GB 18218-2009辨识并确定重 大危险源，建立重大危险源档案。 查看现场和安全评价报告。 档案内容（包括：危险物质名称、数量、 性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告 、检测报告等）。 氯碱生产单位关注点见附件2“2.5.1” 重大危险源档案（word） 2.5.2企业应按照有关规定对重大危险源设置 安全监控报警系统。 看现场，安全监控报警系统包括：泄漏报警、 火灾报警、电视监控，报警系统要经常检查是 否完好。 2.5. 3企业应按照国家有关规定，定期对重大 危险源进行安全评估 看安全评价报告或有关评估记录 。 2.5.4企业应对重大危险源的设备、设施定期 检查、检验，并做好记录。 本单位的检查记录和第三方的检验报告。 2.5.5企业应制定重大危险源应急救援预案， 配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1 次重大危险源应急救援预案演练。 要求：1、预案文本、演练记录 ，救援器材装 备清单、实物。 2.5.6企业应将重大危险源及相关安全措施、 应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产 监督管理部门和有关部门备案。 要求：备案部门：安监、公安、质监、周边社 区、环保、医疗、协作单位等，备案证明。 2.5.7企业重大危险源的防护距离应满足国家 标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采 取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行 整改。 要求：查现场，查安全评价报告。 各类规范要求距离 2.6.1企业应适时组织风险评价工作，识别与 生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。 要求：1、常规活动每年一次； 2、八大作业规程每次作业前都做 3、拆除、检维修、开停车、重要的隐患治理 项目等 4、发生事故和重要的变更 动火作业： 2.6.2企业应定期评审或检查风险评价结果和 风险控制效果。 要求：一般不少于每年一次 2.6.3企业应在下列情形发生时及时进行风险 评价： 1）新的或变更的法律法规或其他要求； 2）操作条件变化或工艺改变； 3）技术改造项目； 4）有对事件、事故或其他信息的新认识； 5）组织机构发生大的调整。 3 法律法规与管理制度 3.1 法律法规 3.1.1企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法 规、标准及其他要求管理制度，明确责任部门，确定 获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新 。 要求 1、文件化制度 明确责任部门，确定获取渠道、方式 和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律、法规 、标准及其他要求，并定期进行更新。 2、形成法规清单 （指南P39） 3、新法规公布后要及时组织学习，并留有记录。 安全生产法律法规适用性清单 序号法规规名称生效日/ 修订订日 颁颁布部 门门 法规编规编 号 适用性 条款 适用部 门 国家法律 1 安全生产产法 法规规 部门门、政府规规章 国家标标准、行业标业标 准 规规范性文件、工作性文件 3.1.2企业应将适用的安全生产法律、法规、 标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培 训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产 行为。 1.查培训记录或活动记录。 2.对复审企业，应重点关注新发布的法律法规 、标准的宣传和培训。 3.1.3企业应将适用的安全生产法律、法规、 标准及其他要求及时传达给相关方。 要求：承包商、供应商传达回执 3.2企业应每年至少1次对适用的安全生产法律 、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合 性评价，消除违规现象和行为。 3.3企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包 括下列内容： 1）安全生产职责； 2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要 求； 3）安全生产会议管理； 4）安全生产费用； 5）安全生产奖惩管理； 6）管理制度评审和修订； 7）安全培训教育； 8）特种作业人员管理； 9）管理部门、基层班组安全活动管理； 10)风险评价； 11）隐患治理； 12）重大危险源管理； 13）变更管理； 14）事故管理； 15）防火、防爆管理，包括禁烟管理； 16）消防管理； 17）仓库、罐区安全管理； 18）关键装置、重点部位安全管理； 19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； 20）监视和测量设备管理； 21）安全作业管理，包括动火作业、进人受限空间作业、临时用电作业 、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作 业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； 22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存 、出人库、运输、装卸等； 23）检维修管理； 24）生产设施拆除和报废管理； 25）承包商管理； 26）供应商管理； 27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理； 28）劳动防护用品（具）和保健品管理； 29）作业场所职业危害因素检测管理； 30）应急救援管理； 31）安全检查管理； 32）自评等。 制度内容符合国家最新法律法规标准； 3.制度符合企业实际； 4.制度要有可操作性。 3.3.2企业应将安全生产规章制度发放到有关 的工作岗位。 3.4.1企业应根据生产工艺、技术、设备设施 特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编 制操作规程，并发放到相关岗位。要求： 1、所有生产岗位、所有通用工种（管工 、焊工等特种作业）都应编制岗位操作规程 2、岗位操作规程内容应符合实际情况， 且应包括以下内容： 。 本岗位工艺指标、工艺操作方法、正常开停车 程序、紧急停车程序和处理方法、可能发生事 故原因分析和处理方法、操作过程注意事项、 设备巡回检查的规定、本岗位有毒有害允许浓 度、消防器具的使用等。至少抽查六项岗位安 全操作规程，检查其内容是否满足上述要求。 氯碱生产单位关注点见附件2“3.4.1” 3.4.2企业应在新工艺、新技术、新装置、新 产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。 3.5.1企业应明确评审和修订安全生 产规章 制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审 和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下 情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程 进行评审、修订： 1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修 订或新颁布时； 2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时； 3）当生产设施新建、扩建、改建时； 4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； 5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时； 6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层 面的问题时； 7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素 时； 8）其他相关事项。 3.5.2企业应组织相关管理人员、技术人员、 操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和 操作规程评审和修订，注明生效日期。 要求 1.每年至少一次。 2.评审表。 3.2.2消除违法现象和行为。（记录 ） 3.5.3企业应及时组织相关管理人员和操作人 员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程 。 查宣贯、培训记录。 3.5.4企业应保证使用最新有效版本的安全生 产规章制度和操作规程。 法律法规符合性评价表 序 号 法律法规规 名称 实实施 日期 重点 条款 执执行情 况 备备注 1安全生产产 法 2002 年11 月1日 第19 条 符合 2安全生产产 法 2002 年11 月1日 第21 条 不符合 三级级教育 没有按要 求开展 消除违法现象行为和记录表 序 号 法规规 名称 不符合条 款 采取措施评评 审审 部 门门 负负 责责 人 1安 全 生产产 法 第21条按标标准开 展（3号令 ） 培 训训 科 4 安全培训教育 4.1 管理人员培训教育 4.1.1.企业应严格执行安全培训教育制度，依 据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适 宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化 的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教 育需求，制定并实施安全培训教育计划。 要求：1.有没有制定年度培训计划； 2.看有没有识别需求的报告（指南P50表3-10 ） 3.最好每半年一次（变更少些） 4、查培训计划，每期培训是否明确目标与要 求。 5、对培训教育需求应进行辨识、分析。 并根 据培训教育需求制定培训教育计划。计划应包 括内部计划和外部计划 1、年度培训计划包括培训班名称，负责人、 时间、地点，培训对象，培训内容、人数、师 资等内容。 2、文件化形式。 4.1.2企业应组织培训教育，保证安全培训教 育所需人员、资金和设施。 查看有无培训场所、组织实施的人员、教师等 或培训计划无法落实（包括培训教育资金计划 不落实） 4.1.3企业应建立从业人员安全培训教育档案 培训教育档案应包括： 培训教育台帐（记录）； 每位从业人员入厂以来历次培训教育记录， 应一人一档； 培训档案应记录培训时间、内容、和考核结 果等 4.1.4企业安全培训教育计划变更时，应记录 变更情况。 查培训教育计划的执行情况，未按计划进行视 为有变更。 4.1.5企业安全培训教育主管部门应对培训教 育效果进行评价。 要求 1.查看培训报告或评价记录资料； 2.每次培训记录都要有评价报告和记录，培训 部门要有对培训效果评价的意见 4.1.6企业应确立终身教育的观念和全员培训 的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培 训教育。 4.2.1企业主要负责人和安全管理人员应接受 专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对 其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安 全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再 培训。 4.2.2企业其他管理人员，包括管理部门负责 人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安 全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格 后方可任职。 分层次分类培训，安全培训教育应分类施教， 专业技术人员安全技术标准培训，其他管理人 员侧重安全管理方面的培训。 4.3.1企业应对从业人员进行安全培训教育， 并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接 受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政 府规定学时 4.3.2企业特种作业人员应按有关规定参加安 全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗 作业，并定期复审。 4.3.3企业从事危险化学品运输的驾驶员、船 员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民 政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构 考核合格），取得从业资格证，方可上岗作业 。 4.3.4企业应在新工艺、新技术、新装置、新 产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考 核合格后，方可上岗。 4.4.1企业应按有关规定，对新从业人员进行 厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育 ，经考核合格后，方可上岗。 要求：1.有培训档案 2.建员工培训表（指南P50-51表3-11、 3-12） 厂（公司）、车间（工段、区、队）、班组安全培训 教育。 厂（公司）安全培训教育内容主要是： （1）有关的法律、法规； （2）安全生产和职业卫生基本知识； （3）本单位安全生产规章制度、劳动纪律； （4）作业场所存在的风险、防范措施及事故应急措施 ； （5）有关事故案例等。 厂（公司）安全培训教育时间不少于24学时。 车间（工段）安全培训教育内容主要是： （1）本车间（工段、区、队）安全生产特 点； （2）安全生产规章制度和安全操作规程； （3）作业场所和工作岗位存在的风险及防 范措施； （4）典型事故案例及事故应急措施等。 车间（工段）安全培训教育时间不少于24 学时 班组安全培训教育内容主要是： （1）岗位生产工艺流程、生产设备、岗位安全 操作规程及安全注意事项； （2）安全装置、劳动防护用品(用具)的性能、作 用及正确使用方法； （3）岗位事故预防措施，事故案例等。 班组安全教育时间不少于8学时。 4.3.2 厂、车间、班组安全培训教育的内容、学 时应满足本规范要求。 4.5.2企业新从业人员安全培训教育时间不得 少于国家或地方政府规定学时。 4.5.3企业应对承包商的作业人员进行入厂安 全培训教育；经考核合格发放入厂证，保存安 全培训教育记录。进人作业现场前，作业现场 所在基层单位应对施工单位的作业人员进行入 现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录 。 。（看参观学习记录、比如进厂须知、明 白纸，进厂参观证等） n n 4.5.14.5.1企业从业企业从业 4.6.1企业管理部门、班组应按照月度安全活动计 划开展安全活动和基本功训练。 1.检查制度的有关规定（安全培训教育制度应有该规定 ）； 2.检查班组活动计划,都有那些人员参加班组活动 3.查看有关记录。 4.6.2班组安全活动每月不少于2次，每次活动时 间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计 划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参 加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人 员应每月至少参加2次班组安全活动。 安全活动应有针对性、科学性，做到经常化 、制度化、规范化，防止流于形式和走过场。 班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、 有记录。企业管理人员和安全生产管理人员应 对安全活动记录进行检查、签字。企业各级管 理人员应定期参加班组安全活动。（查看活动 记录、活动内容、活动开展频次、） 班组安全活动主要内容包括： （1）学习国家和政府的有关安全生产法律法 规； （2）学习有关安全生产文件、安全通报、安 全生产规章制度、安全操作规程及安全技术知 识； （3）讨论分析典型事故案例，总结和吸取事 故教训； （4）开展防火、防爆、防中毒及自我保护能 力训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演 练； 4.6.3管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学 时。 4.6.4企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少1 次对安全活动记录进行检查，并签字。 1.查看活动记录、活动内容、管理人员指车间副主任以上的管理 人员。 4.6.5企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全 生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形 式、内容和要求。 1.查看计划文本，内容应有计划开展的形式、内容、要求，三者缺一不可。 2.班组活动计划应是短期的，（一个月一次） 3.计划符合企业实际情况 4.形式应是生动活泼，多种多样的（比如黑板报、竞赛等） 班组安全活动主要内容包括： （1）学习国家和政府的有关安全生产法律法规； （2）学习有关安全生产文件、安全通报、安全生 产规章制度、安全操作规程及安全技术知识； （3）讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教 训； （4）开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训 练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练； （5）开展岗位安全技术练兵、比武活动； （6）开展查隐患、反习惯性违章活动； （7）开展安全技术座谈，观看安全教育电 影和录相； （8）熟悉作业场所和工作岗位存在的风险 、防范措施； （9）其它安全活动。 年度培训教育计划 序 号 培训训班 名 称 负负 责责 人 时时 间间 课课 时时 地 点 培 训训 对对 象 培 训训 内 容 人 数 师师 资资 备备 注 5.生产设施 5.1生产设施建设 5.1.1.企业应确保建设项目安全设施与建设项 目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入 生产和使用。 要求 1.制度中是否明确“三同时” 2.首先要确定有无新、改、扩的建设项目，起点： 2002.3.15 从危险化学品安全管理条例实施开始 。 3.企业的生产设施管理制度中要有有关“三同时”的 内容。 4.制度内容要按8号令和指南p49进行。 5.危险化学品建设项目安全许可实施办法（8号令 ）实施之前的建设项目按缺项处理。 5.1.2.企业应按照建设项目安全许可有关规定，对 建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和 竣工验收阶段规范管理。 要求 （1）我省现在项目的建设程序：（可行性研 究）安全评价安全审查设立、批准初步设计安全 专篇审查施工图设计施工试生产安全验收评价 竣工验收。各阶段的资料、文件、审查意见、备案文件 、批准文件都要准备齐全。 （2）对建设项目考核的起点是危险化学品安全管理条 例实施以来的建设项目（2002.3.15）。 （3）对于建设项目的规范管理，目前危化品建设项目应 当按照国家安监总局第8号令的要求来进行管理。8号令实 施之前的项目按照危险化学品安全管理条例和国家安 监局第17号令的要求进行管理。 设立安全审查，并提交下列文件、资料： （一）建设项目设立安全审查申请书； （二）建设（规划）主管部门颁发的建设 项目规划许可文件（复印件）； （三）建设项目安全条件论证报告； （四）建设项目设立安全评价报告； （五）工商行政管理部门颁发的企业法人 营业执照或者企业名称预先核准通知书（复印 件）。 安全设施设计的审查，并提交下列文件、资料 ： （一）建设项目安全设施设计的审查申请 书； （二）建设项目设立安全审查意见书（复 印件）； （三）设计单位的设计资质证明文件（复 印件）； （四）建设项目安全设施设计专篇； （五）审查时要求提供的其他材料。 建设项目试生产（使用）方案应包括下列有关 安全生产的内容： （一）建设项目施工完成情况； （二）生产、储存的危险化学品品种和设 计能力； （三）试生产（使用）过程中可能出现的 安全问题及对策； （四）采取的安全措施； （五）事故应急救援预案； （六）试生产（使用）起止日期。 建设项目安全设施竣工验收，并提交下列文件、资料 ： （一）建设项目安全设施竣工的验收申请书； （二）建设项目安全设施设计的审查意见书（复 印件）； （三）施工单位的施工资质证明文件（复印件） ； （四）建设项目安全设施施工情况报告; （五）安全生产投入资金情况报告； （六）建设项目竣工验收安全评价报告。 5.1.3企业应对建设项目的施工过程实施有效 安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。 查建设单位对施工队伍的安全协议，施工 过程中的监督和管理记录 5.1.4企业建设项目建设过程中的变更应严格 执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全 过程进行风险管理。 1、对于建设项目来说，便更是经常发生的事 情，可能发生厂址的改变、工艺的改变、设备 的改变，产品的改变、安装位置的改变、管道 走向的改变、甚至阀门、法兰形式的改变等等 。那么这些改变就是变更，大家注意，变更不 能随意，要按照一定的程序来进行变更，要有 制度来保证。应当重新进行安全审查的还要进 行安全审查、需要重新作安全评价的还要作评 价，需要由设计单位出具变更文件的由设计单 位出具等等。 2、对变更过程进行风险管理的要求，生产设施 的每一个变更，都要进行风险管理，进行风险 评价（第2个A级要素里讲到了风险评价的问 题，对变更过程中有何风险，危险度级别、采 取何种控制措施等进行全方位的风险控制。 3、根据以上要求，要求企业要有变更管理制度 及程序，变更过程中的相关资料，变更过程的 风险评价报告等有关材料和资料。这些材料要 准备齐全，以备检查。 5.1.5企业应采用先进的、安全性能可靠的新 技术、新工艺、新设备和新材料。 要求 概念比较模糊，建议按以下两点进行考虑。 第一，总的依据按原国家经贸委及发改委公布的淘 汰机电产品目录和产品结构调整目录。 有鼓励发展的产品、工艺，有限制发展的和淘汰的 。 第二， 对新的安全生产技术一般为行业内公认的较 为先进新技术。 如：氯碱行业中事故氯负压收集技术； 少量氯气泄露的捕消器。 5.2.1企业应严格执行安全设施管理制度 ，建立安全设施台账。 生产设施安全管理制度中要对下列项目（但不 限于）进行规范管理：设备的定期检查和考核 ，设备缺陷和隐患的消除，生产装置的开停车 管理，设备停修吹扫方案、压力容器和工业管 道的运行维护管理；机、泵设备管理；设备防 腐蚀管理；设备、设施保温/保冷管理、起重 设备的管理；电气设备的管理；通讯工具及设 施的管理运输工具/设施的管理；安全连锁装 置的管理 设备从进厂直到报废为止,这”一生”中各种事件 记录和有关维护检修的技术条件的记录,应该齐全 、准确，以便反映出该设备真实面貌，并用于指 导实际工作； 这一项大中型企业的较好，各种设备台帐齐 全，现场设备有标牌编号，与台帐相符，从设备 的购置、使用期限、停用复用记录、原值、净值 ，检修情况齐全。 小企业很差，几乎没有设备台帐，两极分化 。 （建议参考原化工部在设备管理中的分类、编 号、建档的有关规定。） 考核时应注意的问题: 1、制度要有文本文件，内容不能缺项。 2、在考核时有的单位无文本文件，有的内容 不全，希望引起大家的注意。 3、台帐要齐全。并放置在考核现场。 4、现场验收时，若所见到的设备设施，没有 编入台帐，就要扣除相应的分数。 这项工作的任务比较重。 各种安全设施应有专人负责管理，定期检查 和维护保养并落实到人。安全设施应编入设备检 修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除、挪 用或弃置不用，因检修拆除的、检修完毕后应立 即复原。 安全设施的定义安全设施，指企业（单位 ）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制 在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备 的装置（设备）和采取的措施。 国家安全监管总局关于印发危险化学品建设项 目安全设施目录（试行）和危险化学品建设项目 安全设施设计专篇编制导则（试行）的通知：安全 设施分为3类预防事故设施控制事故设施减少 与消除事故影响设施 5.2.2企业应确保安全设施配备符合国家有关 规定和标准，做到： 1）宜按照GB50493-2009石油化工企业可燃气体和有毒气 体检测报警设计规范要求在易燃、易爆、有毒区域设置固定式 可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺 装置、储运设施等控制室或操作室； 2）按照GB 50351-2005在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、 碱罐区设置围堤并进行防腐处理； 3）宜按照SH 3097-2000在输送易燃物料的设备、管道安装防 静电设施； 4）按照GB 50057-2000在厂区安装防雷设施； 5）按照GB 50016-2006建规、GB 50140-2005配置消防设 施与器材； 6）按照GB 50058设置电力装置； 7）按照GB 11651-2009配备个体防护设施； 8）厂房、库房建筑应符合GB 50016-2006、GB 50160-2005； 9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位 设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警 和安全联锁装置等设施。 10）其他 5.2.3企业的各种安全设施应有专人负责管理 ，定期检查和维护保养。 1. 要建立安全设施管理制度，明确部门和责 任； 2. 建立安全设施台帐； 3. 有定置图； 4. 对安全设施要有检修计划，定期检修和检 验； 5. 对安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不 用，因检修拆除的检修拆除完毕后应立即复原 。 5.2.4安全设施应编入设备检维修计划，定期 检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置 不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即 复原。 5.2.5企业应对监视和测量设备进行规范管理 ，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和 维护，并保存校准和维护活动的记录。 检维修管理制度中应包括的内容： 一、检修前的准备 （1）、对于大修和中修，要成立检修指挥系统，明确责任人，针 对装置检修项目及特点，明确分工，各司其职，各负其责。对于 小修也要有明确责任人的内容。 （2）、要制定检修方案。无论是全厂性的停车大检修、系统或车 间的检修，还是单项工程或单个设备的检修，在检修前均须制定 装置停车、检修、开车方案及其安全措施。 （3）、检修前的安全教育：其主要内容为: 需检修部位的工艺生产特点，应注意的安全事项及检修过程中 可能存在或出现的不安全因素及对策。 检修规程、安全制度、化工生产禁令； 检修作业项目、任务、检修方案和检修安全措施； 检修中以往发生的重大事故案例； 检修个工种所使用的个体防护用具的正确使用和佩戴方法； 检修人员必须遵守所在车间的安全规定，严禁乱动生产车间不 需检修的生产设备、管道、阀门、仪表电气等的安全要求； 特种作业人员除以上内容的学习外，还要进行本工种的专业安 全教育。 （5）、检修前的检查 主要内容是：检修方案、检修项目及相应的安全措施，检修机具 和检修现场等。 二、装置停车及停车后的安全处理 （1）停车操作及注意事项（包括降温、卸压、排净等的具体要求 ）； （2）停车后的安全处理（包括隔绝、置换清洗等） （3）其他（包括清理检修现场和通道） 三、检修阶段的安全要求 要明确在检修作业中常常涉及到的电工作业、拆除作业、动火作业、动 土作业、高处作业、焊接作业、吊装作业、进入设备内作业等危险作业 应严格执行作业票证管理的有关规定，以保证检修工作顺利进行。 四、检修完工后处理 （1）检修项目负责人应会同有关检修人员检查检修项目是否有遗漏，工 器具和材料是否遗漏在设备内； （2）检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员根据工艺生产 要求检查盲板抽堵情况； （3）因检修而拆除的 4、日常检维修和定期检维修的责任部门，职责和检修频次（多长时间检 修1次）设备设施停工大检修时，检修项目的“五定”管理要求：定检修 方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度。都要在制 度文件里体现。 5、考核方式：查制度的文本。 1、监视和测量设备包括电视监控、流量 、温度、液位、计量等测量设备。 2、本条主要是检查文本文件，所以要求 资料要齐全，凡涉及到的监视和测量设 备，台帐里都要有内容。 管理制度可以包括在生产设施管理制度 中。 5.3.1企业应按照特种设备安全监察条例管理 规定，对特种设备进行规范管理。 5.3.2企业应建立特种设备台账和档案 一、查压力容器特种设备台帐 二、根据台帐查检测记录，注意是否在有 效检测期内。每台都有下次检验日期，本次检验 结果，看是否超期或漏检的 三、特种人员：先看是否满足生产需要 ，如：连续生产锅炉司炉工二人； 每人的培训 资格证。 。 5.3.3特种设备投入使用前或者投入使用后30日内 ，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督 管理部门登记注册。 查登记使用证 5.3.4企业应对在用特种设备进行经常性日常维护 保养，至少每月进行一次检查，并保存记录。 查维护保养记录 5.3.5企业应对在用特种设备及安全附件、安全保护 装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期 校验、检修，并保存记录。 1.要有制度（可在其他制度中体现）； 2.要有台帐 3.要有校准和维护记录。 5.3.6企业应在特种设备检验合格有效期届满前一 个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继 续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着 于特种设备的显著位置。 5.3.7企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、 维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限， 应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理 部门办理注销。 5.4 工艺安全 1.企业操作人员应掌握工艺安全信 息，主要包括： 1）化学品危险性信息： （1）物理特性； （2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定 性等； （3）毒性； （4）职业接触限值。 2）工艺信息： （1）流程图； （2）化学反应过程； （3）最大储存量； （4）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值 。 3）设备信息： （1）设备材料； （2）设备和管道图纸； （3）电气类别； （4）调节阀系统； （5）安全设施（如报警器、联锁等）。 5.4.2企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完 整： 1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门； 2）泄压和排空系统； 3）紧急停车系统； 4)监控、报警系统； 5）联锁系统； 6）各类动设备，包括备用设备等。 3.企业应对工