商砼有限公司试验检测中心2008版质量手册-副本.doc

文件编号： TYSTSJ/ZL-2011质 量 手 册受控状态：受 控持 有 人：张 鳐编制： 审核： 批准： 2011年11月20 日发布 2011年12月20日实施 榆林市天元商砼有限公司试验检测中心1质 量 手 册文件编号TYSHSJ/ZL页 次第0页共0页主题：目录版 本 号第A版第0次修改发布日期2011-11-20目 录批准页 01修订页 02公正声明 03第1章 概述 04第2章 质量手册的管理 05第3章 质量方针与目标 07第4章 组织与管理08第5章 质量体系、审核与评审15第6章 人员20第7章 设施和环境 23第8章 设备和标准物质 26第9章 量值溯源和校准 28第10章 检测方法 29第11章 样品管理 31第12章 记录 32第13章 检测报告 34第14章 抱怨 36第15章 附件清单附件1 法人证书 37 附件2 机构成立文件 38 附件3 主要人员任命文件 39 附件4 授权委托书 40 附件5 组织机构图 41 附件6 职责分配表 42 附件7 平面布置图 43 附件8 主要仪器设备一览表 44附件9 质量保证体系 52 附件10 工作人员一览表 53 附件11 检测工作流程图 54 附件12 检测能力表 57 附件13 程序文件目录 58质 量 手 册文件编号TYSHSJ/ZL页 次第1页共36页主题：批准页版 本 号第A版第0次修改发布日期2011-11-200.1 批准页质量手册版本号：A版(第一版)，是依据国家实验室资质认定评审准则的规定，并结合试验检测中心实际工作情况编写而成。手册阐明了本试验检测中心的质量方针，描述了管理体系文件，其内容涉及到所有管理和技术活动，它是指导全体员工工作的法规性、纲领性文件和重要依据。本手册现已批准，并予以发布，自二0一0年十月一日起实施。望本试验检测中心全体员工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现试验检测中心的质量目标。手册明确地阐述了试验检测中心的质量方针和质量目标，是指导试验检测中心建立并实施质量保证体系的纲领和行为准则。全体员工必须遵照执行。 主 任：日 期：二0一0年十月一日质 量 手 册文件编号TYSHSJ/ZL页 次第2页共36页主题：修订页版 本 号第A版第0次修改发布日期2011-11-200.2 修订页修订页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期注：受控质量手册的持有者应负责在收到修订页次后立即修订或将旧页次换下。质 量 手 册文件编号TYSHSJ/ZL页 次第3页共36页主题：公正性声明版 本 号第A版第0次修改发布日期2011-11-201.2.1授权法人声明榆林市天元商砼有限公司试验检测中心公正性声明试验检测中心是经上级机构批准成立，隶属榆林市天元商砼有限公司，可独立对外开展业务动。为保证本试验检测中心试验检测工作质量和服务水平，为社会提供优质的试验检测服务，特作如下声明：一、试验检测中心应严格遵守质量手册、程序文件，严格按国家、行业标准进行检测，确保检测数据的准确。二、试验检测中心出具的数据和结论，不受行政干预，保证数据和结论的公正性。三、试验检测中心全体员工应严格为顾客保密，切实维护顾客利益。四、试验检测中心工作人员不得接受顾客的馈赠，不得利用工作之便向顾客收受礼品、钱物或从事有损试验检测中心公正形象的任何活动。五、对所有检测项目，一律持同等的服务，顾客对试验检测中心工作质量的异议和抱怨成立的应追究责任人的责任。 六、本试验检测中心诚恳接受来自社会各方面的监督和投诉。 榆林市天元商砼有限公司试验检测中心主 任：2011年11月20日质 量 手 册文件编号TYSHSJ/ZL页 次第4页共36页主题：概述版 本 号第A版第0次修改发布日期2011-11-20第一章 概述1.1简介试验检测中心成立于2011年11月20日，从事本企业原材料的检验，产品质量监督。本试验室现有6人，其中工程师1人，助理工程师1人，技术人员3人，试验工1人，所有人员均持有上级机关核发的岗位合格证，并常年从事常用建筑工程材料构件的检测工作，有丰富的实践经验和较强的业务能务。试验室建筑面积162 m2,其中恒温恒湿室面积40 m2。 检测中心主要为本单位提供技术服务。1.2检测中心检测项目(1)混凝土配合比设计试验； (2)混凝土物理力学性能试验；(3)建筑用砂试验； (4)建筑用卵石、碎石试验；(5)混凝土外加剂试验； (6)建筑砂浆物理力学性能试验；(7)水泥建筑； (8)粉煤灰试验；1.2检测中心检测的目的质量监督是控制产品质量的重要手段，它能有效的防止不合格产品流入使用领域，从而避免因质量问题造成的社会损失，作为检验部门，既要防止把合格产品判为不合格，双要防止不把不合格产品判为合格，检验结果判别的依据是检测数据，因此，必须保证检测数据的准确、可靠、科学、公正，确保本企业的产品质量达到国家有关标准及用户要求。本检测中心的检验依据是各类产品的技术标准，因家标准、规范、规程。本检测中心的质量管理手册是公司质量体系中的一部分，必须严格执行。1.3地址、通迅试验室地址：榆林市榆阳区电话： 传真： 邮政编码：7190001.4 术语（定义） 手册采用实验室资质认定评审准则的术语和定义，以及下列定义：1.4.1试验、检验成品 是最终提交给顾客的试验、检测报告等。1.4.2顾客 试验检测中心外部，顾客通常指项目委托方；试验检测中心内部，指本专业的下道工序的使用者。1.5 缩略语（仅适用于本手册）1.5.1本试验检测中心、：即榆林市天元商砼有限公司试验检测中心TYSHSJ1.5.2“ZL”质量手册，“CX”程序文件，“ZDS”作业指导书，“JL”记录表格 质 量 手 册文件编号TYSHSJ/ZL页 次第5页共36页主题：质量手册的管理版 本 号第A版第0次修改发布日期2011-11-20第二章 质量手册的管理2.1总则为保证质量手册的完整性、权威性、有效性和严肃性，应对质量手册加以控制。本章适用于质量手册的编制、发布、发放、保管、修改及宣贯。2.2职责（1）主任负责质量手册的批准、发布。（2）质量负责人组织对质量手册的编制、修订、宣贯。（3）资料员负责质量手册的管理（如手册的打印、换版、发放、登记保管以及作废手册的销毁）。2.3质量手册的编制和发布质量负责人主持编写质量手册，由主任批准发布。2.4质量手册的发放、保管2.4.1质量手册由资料员编号、登记，发放和回收均要有登记。2.4.2质量手册为本试验室保密文件，除提供给认可评审或上级主管部门检查组检查外，不得外借、外赠、也不是复印、誊抄。2.4.3质量手册使用人应按2.4.2条妥善保管好质量手册。否则要追究责任，并按违纪处理。2.4.4质量手册使用人调离试验室时，应将质量手册交还资料员2.4.5各版质量手册（包括修订记录）均应保存至少一份。2.5质量手册的修改2.5.1在质量手册执行过程中，有下列情况之一时，应及时对手册进行换版的修改；（1）组织机构或管理职责有重大变化；（2）质量体系要素有较大的重大变化；（3）原文件内容已不适用；（4）编制质量手册所依据的有关标准、法规有较大变动。2.5.2内审或管理评审发现质量手册编制有问题时应及时修改。如仅对手册进行部分章节、条款修改，或增加、删减内容，可对手册进行修订；当内容改动较大时应重新换版。2.5.3质量手册的更改由质量负责人提出，修改内容经副主任审核后，报主任批准。2.6作废质量手册的销毁2.6.1质量手册经批准的修改内容由资料员负责发出通知，并对内部质量手册作插页、换页等相应操作，被修改的内容同时作废.2.6.2质量手册修订、改版后，由资料员收回被收回被修改页或原版进行作废处理，任何人员均无权擅自对手册进行处理。2.7质量手册的宣贯2.7.1质量手册初颁布时或作重大修改后，由质量负责人组织宣讲和学习有关内容。新调人员由质量负责人负责人宣讲和组织学习2.7.2应对质量手册进行经常、持久、形式多样的宣贯。质 量 手 册文件编号TYSHSJ/ZL页 次第6页共36页主题：质量手册的管理版 本 号第A版第0次修改发布日期2011-11-202.7.3质量负责人负责对手册执行的情况实施监督。质 量 手 册文件编号TYSHSJ/ZL页 次第7页共36页主题：质量方针与目标版 本 号第A版第0次修改发布日期2011-11-20第三章 质量方针与目标3.1质量方针质量第一、顾客至上、诚实守信、不断创新。3.2质量目标预拌砼合格率100。(1)检测人员在进行检测时，应严格按照检测所规定的要求进行检测，做到及时、准确、科学的做好检测工作。(2)设备管理员，做好设备的计量检定/校验工作，做好设备的保养工作，使所用使用设备处于完好、有效状态。3.3质量承诺(1)严格按标准开展检测工作，保证检测数据真实，结论正确。(2)及时为用户提供检测服务。(3)积极配合本公司研制新产品。(4)对用户提供的技术资料、专利、商情进行严格保密。3.4试验检测中心全体员工应熟悉检测中心的质量方针、目标，应正确理解检测中心质量方针的内涵，明确质量目标，以确保检测中心质量方针、目标和质量承诺的实现。质 量 手 册文件编号TYSHSJ/ZL页 次第8页共.36页主题：组织和管理版 本 号第A版第0次修改发布日期2011-11-20第四章组织和管理4.1目的建立符合检测和校准实验室能力的通用要求、实验室资质认定评审准则要求的组织方式和管理模式，明确各部门的职责和相互关系，建立一个保证质量体系有效运行的组织机构，以保障高效、有序地开展检测试验工作。4.2 范围适用于本试验检测中心的机构设置、管理职能分配和关键岗位人员的任命及授权。4.3 职责4.1.3.1主任负责组织机构的设置、职能的分配和资源的配置，任命关键岗位的人员。4.1.3.2技术负责人负责本站的技术活动运作。4.4法律地位通过法人受权形式体现。法人证书、机构成立文件、任命文件及授权委托书分别见附件1、附件2、附件3、附件4。机构名称：榆林市天元商砼有限公司试验检测中心单位地址： 榆林市上郡北路25号 邮 编：7190004.5组织机构4.1.5.1组织原则：保证在任何时候都能保持其判断的独立性。4.1.5.2覆盖范围：本试验检测中心的管理体系应覆盖所有场所进行的工作。4.1.5.3内部机构：管理层设：主任、技术负责人、质量负责人；作业管理层设：质量监督员、内审员；执行层：设综合办公室、资料室、试验检测室。内部组织机构图见附件5，4.6 部门职责4.6.1综合办公室： a.协助领导进行调查研究，收集信息，定期向试验检测中心领导反映情况，负责检验业务的计划、协调工作；b.负责草拟文件、报告、工作总结与其他综合性文字材料；c.负责文件的收发、文书处理、印信管理工作；质 量 手 册文件编号TYSHSJ/ZL页 次第9页共36页主题：组织和管理版 本 号第A版第0次修改发布日期2011-11-20d.负责每年度计量认证/审查认可年审工作e.组织能力比对试验工作；f.负责样品的收发管理，检验报告的发放与登记工作；g.负责计量器具的计量检定工作；h.负责检查在用检测仪器、设备的技术状态；i.协助院进行检验仪器、设备的购置，负责购置仪器、设备的验收工作；j.管理日常财务工作；k.负责人事管理及保卫、安全、环境卫生工作；l.设立并保存检测仪器、设备台帐；维修、使用、降级及报废记录；计量器具、设备的计量检定证书；m.负责抱怨的受理和组织处理；n.负责接待的组织安排及后勤服务综合工作；o.完成质量管理体系文件规定或试验检测中心领导交办的其它工作。4.6.2技术资料室a.认真贯彻执行国家有关标准，产品质量监督检验方针政策；b.安排检验任务，当进度与检验质量发生矛盾时，应坚持质量第一的方针；c.执行技术咨询职能，组织开展技术业务咨询活动；d.负责检定规程、检测规范、检测细则、检测方法资料有效版本动态信息的管理；e.负责收集及保管计量检定规程、暂行校验方法及专用设备鉴定资料；f.负责保存全部文件及有关产品质量检测的政策、法令、法规。g.负责质量体系的建立、保持和改进完善。h.协助组织内审和管理评审活动，执行并督促检查质量体系的改进工作；i.负责质量手册、程序文件、作业文件、各级技术质量责任制的修订和管理；j.负责检验项目的技术把关，即检验工作过程检验与检验报告的质量审核；k.负责质量体系文件的标识、发放、回收和动态管理；l.负责收集质量信息，组织各类人员开展专业的培训工作和业绩考核工作；m.负责质量记录及与产品有关部门的技术文件的保存和管理；n.完成质量管理体系文件规定或试验检测中心领导交办的其它工作。4.6.3试验检测室a.严格贯彻执行标准、规程、规范专业作业过程；b.负责承担各项试验、检测任务，按照合同要求按期提供准确可靠的检验数据；质 量 手 册文件编号TYSHSJ/ZL页 次第10页共36页主题：组织和管理版 本 号第A版第0次修改发布日期2011-11-20c.实事求是，一切用数据说话，确保作业流程各项工作环节质量受控，保证检验质量。d.保证原始记录、检验数据的准确规范和可追溯性；e.承担检验资料的计算、绘制、整理工作，提供检测报告；f.不断学习应用新技术，精通本专业的理论知识，掌握发展动态；g.负责岗位人员业务培训学习,有计划的安排人员参加业务培训,不断提高技术工作能力并对培训的有效性进行评介；h.负责仪器设备、标准物资的采购申请，做好仪器、设备的维护和保养工作；i. 完成质量管理体系文件规定或试验检测中心领导交办的其它工作。4.7 人员职责4.7.1主任a.主持全面工作，组织贯彻执行党和国家的各项方针、政策，遵守国家的法律法规，条例和制度，领导全体员工完成各项试验检测任务；b.批准质量手册和程序文件，督促检查质量体系运行的有效性、适宜性，主持管理评审。c.确定质量方针和目标，掌握发展方向，组织制定中长期发展规划和年度计划；d.负责内部机构设置和人事安排，组织配置所需资源，协调各部门的工作；e.任命技术负责人和质量负责人，聘任专业技术人员和部门负责人，任命关键岗位人员，批准关键管理岗位的代理人；f.负责审批新建项目、技术改造项目和设备的购置计划；g.负责审批经费和日常开支；h.负责组织对全体人员的考核奖惩。4.7.2技术负责人a.负责技术工作和各项技术业务工作的组织实施；b.掌握本领域检测技术的发展方向，制定检测技术的发展计划；c.批准测试大纲、检测实施细则、检测操作规程和自校设备的校验方法；d.进行过程控制，随时解决检测过程中存在的技术问题；e.组织贯彻现行有效的检测方法、标准和规程；f.负责组织试验检测中心的内外交流，开展学术活动；g.负责审批签发有关技术文件、检验报告；h.负责人员的岗位培训和技术考核。4.7.3质量负责人a.负责检测工作质量，制定质量政策及方针，组织质量网的有效工作；质 量 手 册文件编号TYSHSJ/ZL页 次第11页共36页主题：组织和管理版 本 号第A版第0次修改发布日期2011-11-20b.组织编制质量体系文件修改和质量体系的审核，建立体系的有效运行；c.负责抱怨处理；d.检查各类人员的检测质量、工作质量；e.负责质量手册的贯彻执行和检查；f.重大问题直接报告。4.7.4内审员a.接受质量负责人的委派，实施内部审核；b.负责编制内部审核检查表； c.负责对纠正措施进行审核和跟踪验证；d.负责编制审核报告。4.7.5质量监督员a.负责对检测试验人员是否执行相应的检测试验规程、标准或技术规范进行检测试验情况实施监督；b.负责对检测试验工作的程序的执行情况进行监督；c.负责对检测试验结果进行检查，保证其准确无误；d.有权对可能存在质量问题的检测试验结果进行复检，或要求有关人员重新检测试验。 4.7.6试验检测室主任a.对本室工作全面负责；b.确定本室的质量方针和质量目标，组织完成各项试验检测任务；c.组织制定作业指导书，并贯彻实施；d.做好检验仪器设备的维修、保养，加强设备的管理；e.审阅本室制定的检验大纲和细则，审阅各类检测报告及原始资料；f.负责本室人员的技术培训和考核；g.负责考核本室人员的工作状况及工作质量；h.负责本室的行政管理事务。4.7.7试验检测人员a.对各自负责的试验检测工作的质量负责；b.严格按照检测规范、检测大纲、实施细则进行各项检测工作,确保检测数据的准确可靠；c.不断更新专业知识，掌握本专业检测技术及检测仪器的发展趋势和现状；d.按期填写质量报表，认真填写检测原始记录及检测报告；e.遵守试验检测室的管理制度，严格遵守检测人员纪律；f.熟悉仪器性能，按时填写仪器设备操作使用记录；g.自觉遵守仪器、设备管理规定，协助做好仪器、设备的周期检定工作；h.有权拒绝行政或其他方面的干预质 量 手 册文件编号TYSHSJ/ZL页 次第12页共36页主题：组织和管理版 本 号第A版第0次修改发布日期2011-11-204.7.8资料保管人员a.严格遵守保密制度，不得随意复制散发检测报告、泄露原始数据；b.负责有关文件、原始记录、检验报告、质量分析报告等技术资料的立卷存档工作；c.各类资料入库时均应办理登记，手续齐全，资料分类应科学合理，便于查找；d.负责收集最新的技术标准、检测规程、规范、细则、方法等；e.过期资料的销毁应严格履行报批手续；f.做好防火、防盗、防蛀、防潮等工作；g.及时做好对作废资料进行标设。4.7.9样品保管人员a.负责样品入库的外观检查、封样标记完整性检查，办理登记入库；b.负责样品的分类管理和状态标识；c.各类样品立账、设卡，做到账、物、卡三者相符；e.负责样品贮存的环境条件；f.负责样品的检后处理及备用样品的处理；g.做好样品保管的防火、防盗工作。4.7.10仪器设备管理人员a.负责仪器、设备的日常管理工作；b.负责联系和安排仪器、设备的现场检定和送检工作；c.负责仪器、设备档案的建立和保管工作；d.编制仪器、设备的自校计划并监督实施；d.定期检查，及时维修投入使用的仪器、设备；e.保障人身和设备安全；f.不得私自外借仪器、设备。4.7.11安全员 a.负责日常安全工作，进行监督检查，协助安全教育工作； b.负责检查灭火器材配备、易燃易爆物品的保管、水电线路状况，消除安全隐患；c.实行安全否决权，有权责令违章操作停止作业；e.发生意外事故，组织指挥现场，报警、抢救。4.7.12其它各类人员a.应严守岗位、忠于职守、对各自的工作质量负责；b.要不断学习与本职工作有关的新知识、新技术，以适应工作的要求；c.要树立“质量第一”的观点，不断增强质量意识；d.要遵守行业的职业道德，提高自身的素质。4.8 权力委派4.1.8.1 技术负责人或质量负责人不在时(离岗)，应指定代理人行使其职权，以确保工作不受影响。4.1.8.2代理人由离岗人员指定，指定的代理人资格、能力、经验等条件应符合岗位人员规定的要求，指定的临时技术负责人或质量负责人由主任批准同意，其余人员由技术负责人质 量 手 册文件编号TYSHSJ/ZL页 次第13页共36页主题：组织和管理版 本 号第A版第0次修改发布日期2011-11-20批准同意。4.1.8.3 离岗人指定代理人，必须签发委托书。委托书一式三份，填写后，一份交代理人，一份交上级主管，一份交综合室编号存档。4.1.8.4 委托书的格式内容：委 托 书：由于 ；现委托您为我的代理人。代理期限： 年 月 日至 年 月 日。代理的职责权限：委托人（签名）：批准人（签名）：年 月 日4.9质量监督 由主任任命熟悉各项试验检测方法、程序、目的和结果评价的人员对本站试验检测的关键环节或全过程进行监督。具体按监督管理程序规定执行。4.10授权签字人 本试验检测中心试验检测报告由授权签字人签发，并对出具的试验检测报告负责。授权签字人应具备工程师及以上资格，由试验检测中心向认证机构提名，经考核认可后，可行使其授权领域的签字权。4.11质量职能分配 见职能分配表附件6。4.11.1 保密和保护所有权的规定4.11.2 保密和保护所有权的目的是使顾客的权益（含机密和所有权）不受侵权。4.11.3保密的范围包括a.顾客的样品、未公开的内控标准、工艺和配方； b.检验原始记录、检验报告、检验结果及汇总表、质量分析报告、检验事故分析报告、储存检验数据或资料的外存储器等；c.凡属保密范围内的资料、样品，按保密和保护所有权程序的规定执行。4.12实验室工作场所和设施本试验检测中心具有固定的试验工作场所，并具备所申请书参数的试验检测设备以及保证检测活动正常进行的辅助设备。试检检测中心的平面布置图、主要仪器设备一览表见附件7、附件8；检测能力见附件12。质 量 手 册文件编号TYSHSJ/ZL页 次第14页共36页主题：组织和管理版 本 号第A版第0次修改发布日期2011-11-204.13 指令性检测任务对上级政府行政管理机关下达的指令性试验检测任务，由试验检测中心组织编写工作计划，技术负责人组织实施，保证在规定的时间内、保质保量地完成工作任务。4.14 其他相关/支持性文件质量方针与目标、榆林市天元商砼试验检测中心公正性声明文件控制与管理程序 CX-2011-01保密和保护所有权程序CX-2011-03质 量 手 册文件编号TYSHSJ/ZL页 次第15页共36页主题：质量体系、审核与评审版 本 号第A版第0次修改发布日期2011-11-20第五章 质量体系、审核与评审5.1总则为了保证检测中心检测工人的科学性、准确性、公证性、就必须以可能影响检测工作质量的各各因素和环节进行全面控制和管理，使之都处于受控状态，建立中心试验室文件化的质量体系来。通过质量体系的内部审核，发现体系运行中的问题。通过管理评审，来保持质量体系的适宜性、充分性和有效性。并进行必的更改和改进。5.2职责5.2.1检测中心的质量方针、质量目标及质量承诺由中心试验室主任负责制定。5.2.2检测中心的质量体系由质量负责人负责建立。5.2.3检测中心的质量体系审核由质量负责人组织实施。5.2.4检测中心的质量体系评审由主任负责主持实施。5.3质量职责分配质量体系要素分配表 表5-1部门要素主任技术负责人质量负责人试验员资料员设备管理员4.组织和管理5.质量体系审核评审6.人员7.设施和环境8.仪器设备和标准物质9.量值溯源和校准10.检测方式11.检验样品的处置12.记录13.证书和报告14.检验的分包 注： 主责 副责5.4质量体系5.4.1质量体系的原遇是要能以最好、最切实的方式指导检测中心的检测管理工作。也就质 量 手 册文件编号TYSHSJ/ZL页 次第16页共36页主题：质量体系、审核与评审版 本 号第A版第0次修改发布日期2011-11-20是要把检测中心的组织结构（含职责）、程序、过程和资源调统一起来，形成一个有机的整体。5.4.2质量体系部总体设计的内容包括体系的质量方针、目标、组织杜绝、体系要素、质量、质量职责和权限、质量体系文件层和纲目、应该配备的资源（人力、物质、技术、组织资源等）等。质量体系的建立由质量负责人建立。主任确定质量方针，包括目标和承诺。主任确定资源的配备。质量负责确定要素职责的分配。质量负责人确定程序文件。5.4.3应保证检测中心的质量方针、质量目标和质量承诺都能被各级人员理解和执行。由主任召开检测中心全体员工大会，宣布的质量方针、质量目标和质量承诺，燕进行宣传教育。质量负责人负责检测中心的质量方针、质量目标和质量承诺的执行情况进行检查。质量负责人负责质量体系的宣贯。5.4.4企业对检测工作的要求、从检测中心的质量方针、目标、工作和范围等方面来考虑设备检测中心的质量体系。对照计量认证/审量认可（验收）评审准则从本检测中心的类型、特点和质量管理工作的实际来确定本检测中心的质量要素和设置各类人员之间的关系和职责。本检测中心的质量体系要素及其职能分配见表5-1。还应明确质量过程之间接口关系使之相互协调，并配备各项资源，以确保体系动作顺利。5.4.5设置机构时应考虑质量职能的实施，形成以质量负责人为首的质量监督网，其主要任务是依据体系文件监督整个检验过程是否按体系规定的和条件运行。5.4.6应保证质量体系对运行中出现的问题能及时反馈出来，并及时得到研究和制定出纠正和预防措施。本检测中心质量管理体系控制图。5.4.7质量负责人负责质量手册的维护工作，并确保其现行有效地实施。5.4.8质量负责人负责组织质量体系的审核，审核按CX-2011-08质量体系评审程序。5.4.9主任负责质量体系的评审工作，评审按CX-2011-08质量体系评审程序。5.5质量体系文件5.5.1质量体系要“文件化”，即通过文件给出检测中心的质量体系，并将工作质量的活动及其各个环节通过文件规定控制起来。5.5.2本检测中心质量体系文件主要由质量手册、作业指导书和报告、表格等质量刻录四个层次构成。质量手册应包括：（1） 质量方针（包括质量和对质量的承诺）；（2） 影响质量的管理、执行、验证或评审工作人员的职责、权限和相互关系；（3） 质量体系程序，质量活动顺序和相互关系；（4） 关于手册的评审、修改和控制的规定。质 量 手 册文件编号TYSHSJ/ZL页 次第17页共36页主题：质量体系、审核与评审版 本 号第A版第0次修改发布日期2011-11-20（5）质量体系文件是本检测中心实施质量管理的法规，也是本检测中心质量体系运行状况的证明，其控制说见本手册第2章和CX-2011-01文件控制与管理程序。5.5.3主要检验人员持有一套质量文件，同时要保证让其检测人员能方便的查阅和有效使用，并执行CX-2011-01文件控制与管理程序的有关规定。5.5.4质量负责人应维持质量手册的现行有效性，发现问题及时修改。5.6质量体系内部审核（简称内审）5.6.1内审依据（1）“质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则”（2）本检测中心质量体系文件；5.6.2内审时机每年应对每个部门和每个质量体系要素至少安排一次内审，且两次间隔不超过12个月。当有下列情况之一时，应考虑及时对有关要素或是部门进行审核；（1） 质量体系发生重大变更时；（2） 质量问题增加或发生重大质量事故时；（3） 有反馈或抱怨及到本试验室有关政策、程序、检测工作质量时；（4） 其化有必要进行内审的情况。 5.6.3每年年初由质量负责人制订年度内审计划，报主任批准。年度内审计应涉及质量体系的全部要素。5.6.4质量负责人应按照年度内审计划或管理层的要求策划和组织实施内审。（1）审核者应独立于被审核对象，并应参加相应的培训。（2）每次内审前，质量负责人确定内审时间、人员、被审核内容，通知被审核人员。（3）根据计划进行审核，对于发现问题，及时提出，出具报告。内审的实施按CX-2011-08质量体系审核程序进行。5.6.5内审员应经过培训并经主任书面任命，且宜独立于被审核的活动。5.6.6内审员应记录内审发现的问题和因此采取的纠正措施，以及纠正措施情况及验证情况。5.6.7如内审发现问题牵涉到检测结果的正确性或有效性时，应立即采取纠正措施，必要时应书面通知。按CX-2011-09反馈和纠正措施的控制与管理程序执行。5.6.8内审过程形成的质量记录由质量负责人及时整理归档。5.7 质量体系管理评审5.7.1管理评审计划5.7.1.1管理评审至少每年一次，周期为12个月（原则上安排在每年的12月上旬）；必要时可适当增加评审次数。5.7.1.2遇到以下影响质量体系运行的情况时，由主任决定增加管理评审次数；（1）组织结构发生重大变化；（2）发生重大质量事故；（3）市场需求有重大变化等。质 量 手 册文件编号TYSHSJ/ZL页 次第18页共36页主题：质量体系、审核与评审版 本 号第A版第0次修改发布日期2011-11-205.7.2管理评审的主 内容：管理评审的目的确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 政策和程序的适用性（包括质量体系达到质量方针、目标的整体效果）；（1）本检测中心的组织结构、人员、设备、与设施的适应性；（2）针对技术发展、市场变化、社会要求或环境条件变化而提出的对质量体系进行修改完善的建议。（3）下年度的质量计划、目标。5.7.3管理评审的主要资料：（1）内部的监督和审核报告；（2）外部对机构的评审；（3）用户的反馈；（4）熟悉本检测中心检测业务和工作程序；（5）了解质量管理的基本知识；（6）具有一定的交流、表达能力和合作、协调能力。6.4.4资料管理员（1）具有高中以上学历；（2）熟悉检测中心的工作、资料管理的范围，具备一定的档案资料管理知识；（3）具有责任心和一定的组织协调能力。6.4.5设备管理员（1）熟悉中心试验室仪器设备管理的范围，具备一定的仪器设备及维护保养知识；（2）了解中心检测中心业务范围，及检测中心主要仪器设备的性能；（3）具有责任心和一定的组织协调能力。6.4.6检测人员（检验员）（1）具有相关检测业务的基本知识，高中以上学历；（2）须经上岗培训，并持有省级颁发的岗位证，方可从事相应项目的检测；（3）熟悉相应检测标准、规范、规程和相关的法律法规知识，具有一定操作技能和水平；（4）熟悉仪器设备的操作和维护规程；（5）具有科学、公下、求实的工作态度。 6.4.7辅助工具有初中以上文化程度；具有一定的工作能力及学习能力。6.5业务培训要求6.5.1由技术负责人制定每年的年度培训计划。培训计划应考虑检测中心预期的发展。6.5.2在技术负责人组织下，积极参加有关部门和单位举办的培训学习或技术交流活动。6.5.3当质量体系变化或修改后，应及时组织学习贯彻，必要时进行考核。6.5.4新调入人员、需换岗人员或需取得新增项目检测资格的人员应按其工作职责要求进行岗位培训学习，培训合格并取得新增项目检测资格的人员应按其工作职责要求进行岗位培训学习，培训合格并取得主管部门颁发的上岗证后，方可进行 检测工作。质 量 手 册文件编号TYSHSJ/ZL页 次第19页共36页主题：质量体系、审核与评审版 本 号第A版第0次修改发布日期2011-11-206.5.5培训的方式可采用多种形式：自学、讨论、外送培训等。6.5.6新的标准、规范的实施技术负责人应组织学习。6.5.7培训的实施详见CX-2011-09人员培训、考核程序。6.6技术业务考核6.6.1由副主任负责组建考核组并担任组长，技术负责人、质量负责人参加。6.6.2技术业务考核由考核组策划并组织实施。6.6.3以下情况需考虑进行内部考核：（1）新的标准、规范、规程其检验方法等的执行。（2）符合6.5.3和6.5.4情况者（1） 在岗位人员除应掌握必须的应知应会外，还需进行知识更新和技术业务提高的培训考核；（2） 其它需要掌握的知识和技能考核。6.6.4考核的主要内容范围：（1）有关产品标准、检测规程、规范与有关的技术条件；（2）有关仪器、设备的结构、原理、操作规程、维护保养、故障分析与排除；（3）误差理论、不确定度、数据处理、国家法定单位等；（4）质量管理基本知识及有关法律、法规；（5）实际操作技能；（6）其它需要掌握的知识和技能；6.6.5比对和能力验证活动动也应列入考核。6.6.6已通过有关部门考核，经考核组审核确认其成绩在有效期者，中以考虑。6.6.7考核可分为：理论考核和实际操作两种形式。6.6.8考核的实施详见CX-2011-09人员培训、考核程序。6.7人员技术档案6.7.1所有人员的教育、培训、考核、资格及业绩记录应归档并长期保存。 6.7.2人员技术档案应便于管理层获取查阅。6.8相关文件 人员培训、考核程序 CX-2011-09质 量 手 册文件编号TYSHSJ/ZL页 次第20页共36页主题：人员版 本 号第A版第0次修改发布日期2011-11-20第六章 人员 6.1 总则 人员的数量和人员的素质对检测工作的质量起到至关重要的作用，检测中心应配备足够的人员满足质量体系运行的要求，并且应对职工进行有计划的培训和定期或不定期的技术能力考核。 6.2 职责6.2.1 主任负责人力资源的配置。6.2.2技术负责人负责技术人员资格的确认及培训、考核和培训有效性评审。6.2.3 综合室负责培训计划编制、组织于实施，建立台帐档案，实行动态管理。6.3 人员基本要求6.3.1人员的分类a.检测人员是指从事现场检测、室内试验及工程测试等工作，进行数据处理，出具检测报告的人员；b.管理人员主要是指在管理体系运行过程中，负责某项管理职能的人员，如负责设备管理、人员管理、技术管理、档案管理等工作人员；c.技术负责人是指负责授权范围内的技术管理、评审的人员；d.质量保证人员是指负责所在部门质量管理体系运行管理的人员；e.审核人员是指从事对试检站质量管理体系进行定期审核的人员；f.监督人员指负责对检测试验过程进行监控,对报告规范性和准确性实施监督的人员；g.服务人员是指在质量管理体系运行过程中从事后勤保障的人员。 6.4 各类人员任职条件6.4.1人员的资格 a.技术负责人必须具备大专以上文化水平、中级及以上专业技术职务，具有较丰富的管质 量 手 册文件编号TYSHSJ/ZL页 次第21页共36页主题：人员版 本 号第A版第0次修改理和本专业检测试验经验，熟悉现代科学技术和公路事业发展动态；b.质量负责人必须具备大学以上文化水平，中级专业技术职务，熟悉实验室计量认证标准，具有组织试验检测中心质量管理体系有效运行和持续改进的管理能力；c.报告签发人必须具备大专以上文化水平、中级专业技术职务，掌握所授权范围的专业知识，熟悉检测试验方法，能正确地评判报告的规范性和准确性，有一定的组织管理能力；d.管理人员必须具备中专（高中）以上文化水平，从事检测试验或管理工作五年以上，熟悉有关的法律法规和计量基本知识，有一定协调能力；e.检测人员须具备中专（高中）以上文化水平，掌握本专业基础理论知识和专业知识，熟悉相关法律法规，具有一定的实际操作技能，能正确处理和判断检测试验结果，并经考核合格持有公路工程试验检测员证或操作证等任职资格证书；f.质量保证人员须具备大专以上文化水平，从事检测试验工作五年以上，熟悉专业业务工作，了解试验检测中心质量管理体系，有一定的组织管理能力；g.审核人员须具备大专或中专以上文化水平，从事检测试验工作五年以上，且知识面广经验丰富，熟悉实验室计量认证标准及相关的技术监督法律、法规，掌握试验检测中心质量管理体系的运行过程，经考核取得内审员资格证书；h.监督人员必须具备大专（或中专）以上文化水平，中级（或初级）以上专业技术职务，对试验检测中心质量管理体系及本部门检测试验工作比较熟悉，能全面了解本部门各专业组开展的检测试验方法，具备正确地检查本部门所有检测试验结果的准确性和可靠性的能力；i.服务人员须具备初中以上文化水平和一技之长，能为质量体系运行提供可靠的保障，特殊工种规定有操作证要求的需特证上岗。6.5 人员培训、考核6.5.1试验检测中心切实保证人员培训，使知识与技能不断地得到更新，保证工作人员能满足所承担工作的要求。培训考核工作由综合室负责。6.5.2试验检测中心所有人员都必须经过并继续接受相当水平的培训,以达到各类人员的基本要求。6.5.3培训内容包括：a.质量手册、程序文件、作业指导书及有关其它技术文件；b.国家有关质量、计量等法律、法规知识；c.质量管理标准、专业标准、检测试验实施细则、抽样理论、误差理论、数据处理等d.专业知识、检测试验技术、检测试验方法、岗位技能等；质 量 手 册文件编号TYSHSJ/Z