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泓域咨询MACRO/ 年产xxx腻子粉搅拌机项目立项申请报告年产xxx腻子粉搅拌机项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx集团实现营业收入6711.44万元,同比增长15.12%(881.35万元)。其中,主营业业务腻子粉搅拌机生产及销售收入为5860.31万元,占营业总收入的87.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1740.22万元,较去年同期相比增长319.32万元,增长率22.47%;实现净利润1305.16万元,较去年同期相比增长248.49万元,增长率23.52%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx腻子粉搅拌机项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积14620.64平方米(折合约21.92亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.03%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.47%,固定资产投资强度190.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14620.64平方米,建筑物基底占地面积10531.25平方米,总建筑面积15351.67平方米,其中:规划建设主体工程10167.26平方米,项目规划绿化面积1147.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计43台(套),设备购置费1532.59万元。(七)节能分析“年产xxx腻子粉搅拌机项目建设项目”,年用电量634329.34千瓦时,年总用水量5561.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.43吨标准煤/年。达产年综合节能量19.61吨标准煤/年,项目总节能率23.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5279.96万元,其中:固定资产投资4180.36万元,占项目总投资的79.17%;流动资金1099.60万元,占项目总投资的20.83%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9602.00万元,总成本费用7406.67万元,税金及附加94.82万元,利润总额2195.33万元,利税总额2592.95万元,税后净利润1646.50万元,达产年纳税总额946.45万元;达产年投资利润率41.58%,投资利税率49.11%,投资回报率31.18%,全部投资回收期4.71年,提供就业职位132个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地腻子粉搅拌机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地腻子粉搅拌机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx腻子粉搅拌机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位132个,达产年纳税总额946.45万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.58%,投资利税率49.11%,全部投资回报率31.18%,全部投资回收期4.71年,固定资产投资回收期4.71年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、目前,我国已形成门类齐全的产业体系,200多种产品的产量世界第一,但其中许多产业发展方式粗放,在世界价值链中还处于中低端。要推动产业的转型升级,从规模速度型转向质量效益型、从中低端迈向中高端,就必须从质量着手。特别是在去低端产能、压缩过剩产能的过程中,质量标准就是一个重要的门槛。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14620.6421.92亩1.1容积率1.051.2建筑系数72.03%1.3投资强度万元/亩190.711.4基底面积平方米10531.251.5总建筑面积平方米15351.671.6绿化面积平方米1147.35绿化率7.47%2总投资万元5279.962.1固定资产投资万元4180.362.1.1土建工程投资万元1323.982.1.1.1土建工程投资占比万元25.08%2.1.2设备投资万元1532.592.1.2.1设备投资占比29.03%2.1.3其它投资万元1323.792.1.3.1其它投资占比25.07%2.1.4固定资产投资占比79.17%2.2流动资金万元1099.602.2.1流动资金占比20.83%3收入万元9602.004总成本万元7406.675利润总额万元2195.336净利润万元1646.507所得税万元1.058增值税万元302.809税金及附加万元94.8210纳税总额万元946.4511利税总额万元2592.9512投资利润率41.58%13投资利税率49.11%14投资回报率31.18%15回收期年4.7116设备数量台(套)4317年用电量千瓦时634329.3418年用水量立方米5561.2419总能耗吨标准煤78.4320节能率23.36%21节能量吨标准煤19.6122员工数量人132第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中,明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承,在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求,整合创新为五大领域。其中,数字创意近年来有突破性发展,被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、我市作为老工业基地,要加快从工业化中期向工业化后期转变。我市作为中部大省,具有较强产业基础和后发优势,但也面临产能过剩、成本过高、产业结构不合理等问题,亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、加快节能降耗等,转变以往粗放式的发展方式,激活产业发展新动能,构建产业发展新体系,推进结构性改革,加速实现从工业化中期向工业化后期的转变。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.03%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.47%,固定资产投资强度190.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7445.597445.5910167.2610167.26964.541.1主要生产车间4467.354467.356100.366100.36598.011.2辅助生产车间2382.592382.593253.523253.52308.651.3其他生产车间595.65595.65589.70589.7057.872仓储工程1579.691579.693369.873369.87232.502.1成品贮存394.92394.92842.47842.4758.132.2原料仓储821.44821.441752.331752.33120.902.3辅助材料仓库363.33363.33775.07775.0753.483供配电工程84.2584.2584.2584.256.543.1供配电室84.2584.2584.2584.256.544给排水工程96.8996.8996.8996.895.854.1给排水96.8996.8996.8996.895.855服务性工程1000.471000.471000.471000.4769.035.1办公用房452.36452.36452.36452.3640.405.2生活服务548.11548.11548.11548.1129.166消防及环保工程282.24282.24282.24282.2421.916.1消防环保工程282.24282.24282.24282.2421.917项目总图工程42.1342.1342.1342.13-9.517.1场地及道路硬化2763.77575.06575.067.2场区围墙575.062763.772763.777.3安全保卫室42.1342.1342.1342.138绿化工程946.2333.12合计10531.2515351.6715351.671323.98六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3804.90万元,占计划投资的72.06%。其中:完成固定资产投资2439.97万元,占总投资的64.13%;完成流动资金投资1364.93,占总投资的35.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3804.901.1完成比例72.06%2完成固定资产投资万元2439.972.1完成比例64.13%3完成流动资金投资万元1364.933.1完成比例35.87%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员132人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人901.2人均年工资万元4.371.3年工资额万元531.192工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.582.3年工资额万元105.323企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.283.3年工资额万元30.544品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.504.3年工资额万元64.415其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.885.3年工资额万元40.536职工工资总额万元5517.04五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4180.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1323.981532.59190.714180.361.1工程费用万元1323.981532.596616.641.1.1建筑工程费用万元1323.981323.9825.08%1.1.2设备购置及安装费万元1532.591532.5929.03%1.2工程建设其他费用万元1323.791323.7925.07%1.2.1无形资产万元737.54737.541.3预备费万元586.25586.251.3.1基本预备费万元324.21324.211.3.2涨价预备费万元262.04262.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元4180.364180.36(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1099.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6616.644353.884830.226616.646616.646616.641.1应收账款万元1984.991290.241587.991984.991984.991984.991.2存货万元2977.491935.372381.992977.492977.492977.491.2.1原辅材料万元893.25580.61714.60893.25893.25893.251.2.2燃料动力万元44.6629.0335.7344.6644.6644.661.2.3在产品万元1369.65890.271095.721369.651369.651369.651.2.4产成品万元669.94435.46535.95669.94669.94669.941.3现金万元1654.161075.201323.331654.161654.161654.162流动负债万元5517.043586.084413.635517.045517.045517.042.1应付账款万元5517.043586.084413.635517.045517.045517.043流动资金万元1099.60714.74879.681099.601099.601099.604铺底流动资金万元366.53238.25293.23366.53366.53366.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5279.96万元,其中:固定资产投资4180.36万元,占项目总投资的79.17%;流动资金1099.60万元,占项目总投资的20.83%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1323.98万元,占项目总投资的25.08%;设备购置费1532.59万元,占项目总投资的29.03%;其它投资1323.79万元,占项目总投资的25.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4180.36+1099.60=5279.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4180.3679.17%1.1项目建设投资万元4180.3679.17%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1099.6020.83%3总投资万元万元5279.96二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6241.30万元,总成本11004.26万元,利润总额-4762.96万元,净利润82.10万元,增值税196.82万元,税金及附加-3572.22万元,所得税-1190.74万元;第二年收入7681.60万元,总成本13031.96万元,利润总额-5350.36万元,净利润-4012.77万元,增值税242.24万元,税金及附加87.55万元,所得税-1337.59万元;第三年生产负荷100%,收入9602.00万元,总成本7406.67万元,利润总额2195.33万元,净利润1646.50万元,增值税302.80万元,税金及附加94.82万元,所得税548.83万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9602.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=302.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6241.307681.609602.009602.009602.001.1腻子粉搅拌机万元6241.307681.609602.009602.009602.002现价增加值万元1997.222458.113072.643072.64

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