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泓域咨询MACRO/ 新建吊具切割机项目立项申请报告新建吊具切割机项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技公司实现营业收入9764.84万元,同比增长29.16%(2204.57万元)。其中,主营业业务吊具切割机生产及销售收入为9194.01万元,占营业总收入的94.15%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2483.55万元,较去年同期相比增长551.87万元,增长率28.57%;实现净利润1862.66万元,较去年同期相比增长382.76万元,增长率25.86%。二、项目概况(一)项目名称新建吊具切割机项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积43048.18平方米(折合约64.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.04%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度169.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43048.18平方米,建筑物基底占地面积34025.28平方米,总建筑面积65002.75平方米,其中:规划建设主体工程42871.63平方米,项目规划绿化面积3608.81平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费5107.50万元。(七)节能分析“新建吊具切割机项目建设项目”,年用电量744824.36千瓦时,年总用水量10691.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.45吨标准煤/年。达产年综合节能量27.61吨标准煤/年,项目总节能率29.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12976.56万元,其中:固定资产投资10918.23万元,占项目总投资的84.14%;流动资金2058.33万元,占项目总投资的15.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16647.00万元,总成本费用12869.50万元,税金及附加234.72万元,利润总额3777.50万元,利税总额4533.25万元,税后净利润2833.13万元,达产年纳税总额1700.13万元;达产年投资利润率29.11%,投资利税率34.93%,投资回报率21.83%,全部投资回收期6.08年,提供就业职位236个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心吊具切割机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心吊具切割机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“新建吊具切割机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位236个,达产年纳税总额1700.13万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.11%,投资利税率34.93%,全部投资回报率21.83%,全部投资回收期6.08年,固定资产投资回收期6.08年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民间投资参与制造业重大项目建设。2015年5月,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43048.1864.54亩1.1容积率1.511.2建筑系数79.04%1.3投资强度万元/亩169.171.4基底面积平方米34025.281.5总建筑面积平方米65002.751.6绿化面积平方米3608.81绿化率5.55%2总投资万元12976.562.1固定资产投资万元10918.232.1.1土建工程投资万元5562.042.1.1.1土建工程投资占比万元42.86%2.1.2设备投资万元5107.502.1.2.1设备投资占比39.36%2.1.3其它投资万元248.692.1.3.1其它投资占比1.92%2.1.4固定资产投资占比84.14%2.2流动资金万元2058.332.2.1流动资金占比15.86%3收入万元16647.004总成本万元12869.505利润总额万元3777.506净利润万元2833.137所得税万元1.518增值税万元521.039税金及附加万元234.7210纳税总额万元1700.1311利税总额万元4533.2512投资利润率29.11%13投资利税率34.93%14投资回报率21.83%15回收期年6.0816设备数量台(套)11817年用电量千瓦时744824.3618年用水量立方米10691.6319总能耗吨标准煤92.4520节能率29.70%21节能量吨标准煤27.6122员工数量人236第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、今年17月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.04%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度169.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24055.8724055.8742871.6342871.634035.201.1主要生产车间14433.5214433.5225722.9825722.982501.821.2辅助生产车间7697.887697.8813718.9213718.921291.261.3其他生产车间1924.471924.472486.552486.55242.112仓储工程5103.795103.7914385.2314385.23984.712.1成品贮存1275.951275.953596.313596.31246.182.2原料仓储2653.972653.977480.327480.32512.052.3辅助材料仓库1173.871173.873308.603308.60226.483供配电工程272.20272.20272.20272.2020.963.1供配电室272.20272.20272.20272.2020.964给排水工程313.03313.03313.03313.0318.754.1给排水313.03313.03313.03313.0318.755服务性工程3232.403232.403232.403232.40221.275.1办公用房1610.591610.591610.591610.59118.785.2生活服务1621.811621.811621.811621.81100.546消防及环保工程911.88911.88911.88911.8870.226.1消防环保工程911.88911.88911.88911.8870.227项目总图工程136.10136.10136.10136.1093.967.1场地及道路硬化8527.331631.091631.097.2场区围墙1631.098527.338527.337.3安全保卫室136.10136.10136.10136.108绿化工程3342.10116.97合计34025.2865002.7565002.755562.04六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7755.95万元,占计划投资的59.77%。其中:完成固定资产投资5505.85万元,占总投资的70.99%;完成流动资金投资2250.10,占总投资的29.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7755.951.1完成比例59.77%2完成固定资产投资万元5505.852.1完成比例70.99%3完成流动资金投资万元2250.103.1完成比例29.01%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员236人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1601.2人均年工资万元5.101.3年工资额万元868.682工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元6.662.3年工资额万元224.023企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.933.3年工资额万元65.264品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元107.755其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.615.3年工资额万元76.666职工工资总额万元8454.86五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10918.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5562.045107.50169.1710918.231.1工程费用万元5562.045107.5010513.191.1.1建筑工程费用万元5562.045562.0442.86%1.1.2设备购置及安装费万元5107.505107.5039.36%1.2工程建设其他费用万元248.69248.691.92%1.2.1无形资产万元129.49129.491.3预备费万元119.20119.201.3.1基本预备费万元48.4048.401.3.2涨价预备费万元70.8070.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元10918.2310918.23(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2058.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10513.195147.009868.4610513.1910513.1910513.191.1应收账款万元3153.961261.582523.173153.963153.963153.961.2存货万元4730.941892.373784.754730.944730.944730.941.2.1原辅材料万元1419.28567.711135.431419.281419.281419.281.2.2燃料动力万元70.9628.3956.7770.9670.9670.961.2.3在产品万元2176.23870.491740.992176.232176.232176.231.2.4产成品万元1064.46425.78851.571064.461064.461064.461.3现金万元2628.301051.322102.642628.302628.302628.302流动负债万元8454.863381.946763.898454.868454.868454.862.1应付账款万元8454.863381.946763.898454.868454.868454.863流动资金万元2058.33823.331646.662058.332058.332058.334铺底流动资金万元686.10274.44548.89686.10686.10686.10(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12976.56万元,其中:固定资产投资10918.23万元,占项目总投资的84.14%;流动资金2058.33万元,占项目总投资的15.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5562.04万元,占项目总投资的42.86%;设备购置费5107.50万元,占项目总投资的39.36%;其它投资248.69万元,占项目总投资的1.92%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10918.23+2058.33=12976.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10918.2384.14%1.1项目建设投资万元10918.2384.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2058.3315.86%3总投资万元万元12976.56二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6658.80万元,总成本8768.20万元,利润总额-2109.40万元,净利润197.20万元,增值税208.41万元,税金及附加-1582.05万元,所得税-527.35万元;第二年收入13317.60万元,总成本14769.12万元,利润总额-1451.52万元,净利润-1088.64万元,增值税416.82万元,税金及附加222.21万元,所得税-362.88万元;第三年生产负荷100%,收入16647.00万元,总成本12869.50万元,利润总额3777.50万元,净利润2833.13万元,增值税521.03万元,税金及附加234.72万元,所得税944.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16647.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=521.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6658.8013317.6016647.0016647.0016647.001.1吊具切割机万元6658.8013317.6016647.0016647.0016647.002现价增加值万元2130.824261.63532

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