海南蓝湾小镇悦海苑“十必查”督导报告-(2014.08.20).doc

品质督导报告海南蓝湾小镇项目悦海苑“十必查”督导报告绿城物业服务集团有限公司海南公司物业管理部二一四年八月 品质督导报告“十必查”督导报告2014年8月20日，海南公司物业管理部邹攀、万宇、胡环和孙明军对海南蓝湾小镇项目悦海苑进行了品质督导“十必查”检查，海南蓝湾小镇项目吴进习、郭侠北和徐先裕等陪同。现将检查结果报告如下：一、项目基本情况项目所在地海南省陵水县新村镇绿城蓝湾小镇项目名称绿城蓝湾小镇开 发 商海南绿城高地投资有限公司物业类型高层、别墅总建筑面积30万总户数1508户项目接管时间2012年12月21日物业服务费高层：4.5元/月；别墅：6.8元/月是否成立业主委员会否二、督导内容及现场情况（一）员工工作环境 1. 物业服务中心（1）办公区域查大一期物业服务中心，8S管理痕迹明显，整洁有序。（2）400号码公示查物业服务中心服务卡及上墙文件，均见400号码公示。（3）服务承诺、收费标准公示查服务中心基础物业服务内容和标准承诺及收费标准都已上墙公示。2. 员工宿舍详见观澜苑督导报告。3门岗详见观澜苑督导报告。（二）消防安全管理1. 消防主机10点30分查消防主机，主机显示未处理火警4个，故障数9个，总点位数2700个。2. 火警报警器9点35分测试地下室车位6-01车位旁手动报警器，5分钟内未见出警，至消监控中心可见消防报警记录。3. 消防泵和喷淋泵10点49分现场分别点动消防泵房1号、2号消防泵和喷淋泵，均能正常启动，但消控中心未能远程启动成功；消防泵、喷淋泵、稳压泵均有编号、有标识，控制箱控制按钮未打到自动档位。4. 喷淋系统11点05分对消防泵某处喷淋末端进行放水测试，出水正常，35秒内警铃响起。 5.消防水箱11点44分悦海苑7#楼顶检查消防水箱，箱上有盖有锁，测试末端放水出水较大。6.路面消火栓查悦海苑与观澜苑交叉路口道路边绿化带内消火栓，序号10号，可正常出水。7. 消火栓、灭火器箱检查悦海苑泳池泵房对面消火栓内灭火器正常。8. 防火卷帘门14点44分悦海苑地下室测试防火卷帘门（编号89222），可手动操作，但表面有破损，且无法远程启停。9. 消防风机11点26分检查悦海苑风机房表面有锈蚀，控制箱控制按钮未打到自动，无法测试远程。10. 消防通道分别查7幢2单元、8幢、7幢3单元12层消防通道，通道周围无杂物堵塞通道，干净整洁无杂物，防火门均能正常关闭且有提示标识。（三）安防管理1. 监控录像9点54分查消控中心电视墙图像全部正常，见预留17个画面和3个无视频信号监控，录像机能正常切换，回放7号岗监控录像，可以回放至7月21日，即录像能保存30天以上。2. 监控探头10点40分于监控室查看服务中心、7号门岗、观澜苑西面出口，摄像头完好，图像清晰。3. 可视对讲在监控室两次遇业主呼叫可视对讲，监控中心人员询问并确认身份后帮助开门成功。4. 门禁系统查7幢1单元、7幢2单元门门禁，均能正常启闭。5. 周界报警系统10点24分测试周界系统，测试2防区周界报警，未测试成功。（四）设备房与管道井安全管理1. 水泵房（1）泵房标识及锁闭情况查水泵房，设备间房门有效锁闭，门上有标识。（2）水箱上锁及设备维保情况查水泵房内生活水箱，水箱盖有效锁闭，无锈蚀和跑、冒、滴、漏现象。（3）8S配置情况查水泵房，配置见挡鼠板、上墙文件、责任人、温湿度计、有效灭火器、标识系统等。2. 低压配电房（1）查低压配电房，设备间房门有效锁闭，门上有明显警示标识。（2）查低压配电房，配置见挡鼠板、上墙文件、责任人、温湿度计、标识系统等，但未见灭火器。3. 高压配电房（1）查高压配电房，门外有警示标识，正常锁闭。（2）查配电房内绝缘物品配置，墙上张贴有工程人员高配证，证件在有效期内。（3）设备房配置有挡鼠板、上墙文件、系统图、责任人、温湿度计、灭火器、表示系统等，配置齐全。4. 消控中心（1）外来人员登记情况查消控中心，外来人员登记表清晰。（2）禁烟及电器使用情况查消控中心，见禁烟标识，未见使用“热得快”、电磁炉等电器。（3） 8S管理情况查消控中心，见上墙文件、温湿度计、上岗证、防尘鞋套、有效灭火器挡鼠板等。5. 弱电井查7幢1单元11层弱电井，电线未安装桥架闭合，控制箱未上锁。（五）给排水系统安全管理1.排水泵、集水井测试悦海苑8幢非机动车旁消防泵房集水井、排水泵可正常启动，无回流。2. 排水沟查地下车库排水沟，沟内无堵塞，无显示杂物。（六）供电系统安全管理1.公共区域电路器件园区公共区域未发现裸露电源线、破损开关面板、插座等。2. 公共区域设备箱未发现管理不当的设备箱。（七）升降系统安全管理1. 电梯轿厢查8幢电梯轿厢，轿厢内部干净整洁，无破损，有乘梯须知、安全检验合格证未在有效期内；测试三方通话，可正常通话，消控中心能报出测试者具体位置和楼层。2. 电梯机房（1）应急管理情况查7幢2单元电梯机房，墙上见张贴应急预案、有效的电梯安全管理员上岗证，并配置有应急工具、平层示意图等，钢丝绳上未见平层标识。（2）8S管理情况查7幢2单元电梯机房，按照8S配置要求，见上墙文件、责任人、禁烟标识、有效灭火器、温湿度计等。（3）巡查巡检记录未见维保记录。PDA巡检记录可见8月11至8月17的周巡检记录。（八）顶楼及地下室安全管理1. 顶楼屋面查7幢楼顶屋面，见禁止攀爬、禁止高空抛物标识。2. 地下车库查悦海苑地下车库设有防滑、限速、限高等标识。地下车库设置防汛物品，视线受限位置设置反光镜。（九）休闲娱乐设施安全管理及安全使用须知查悦海苑儿童娱乐设施，见设置油漆完好，无锈蚀、螺丝松动等安全隐患；见儿童娱乐设施旁有设置安全使用须知。 （十）水系及泳池安全管理1.查园区7幢2单元大堂前面水系，见警示标识、水深标识等。2.查园区泳池，见泳池开放须知等文件公示，泳池吧台见张贴上墙文件、责任人；泳池附近配备救生圈、救生杆等救生器材以及急救药品等，见泳池边张贴有安全警示标识和水深标识。三、综合评价及整改意见依据绿城服务集团“十必查”检查表，历时4个小时，经过我部人员对项目现场进行详细查看和谨慎判定，结果显示，该项目共有6项合格， 4项不合格。 本次检查中发现的问题在检查中已与该项目陪同人员进行沟通，请该项目根据检查表中的不合格内容，一一进行落实整改，责任到人，并于9月10日17：00前将整改报告发至物业部胡环OA处。谢谢配合。附件：绿城服务集团品质督导“十必查”检查结果及整改跟进表 -海南蓝湾小镇悦海苑绿城物业服务集团有限公司 海南公司物业部 二一四年八月二十八日 第8页，共9页附件：绿城服务集团品质督导“十必查”检查结果及整改跟进表项目名称：海南蓝湾小镇悦海苑项序号检查项内容序号检查内容条款号检查标准及方法对应小项结果判定大项结果判定整改计划（如已整改，请附照片）时间措施1员工工作环境1.1物业服务中心1.1.1办公区域符合公司8S管理要求（参照公司8S管理手册）。合格合格1.1.2绿城24小时全国客户服务热线400号码上墙公示，服务卡上印制400号码。合格1.1.3基础物业、亲情服务承诺及收费标准在办公区域内公示。合格1.2员工食堂1.2.1食堂工作人员有健康证，并与花名册一一对应。合格1.2.2食堂工作人员穿工作服，戴工作帽。合格1.2.3食堂环境卫生、炊具、厨具保持清洁，无明显污染。合格1.2.4食堂配置消毒柜，并对餐具进行消毒。合格1.3员工宿舍1.3.1电视机、空调、窗帘、衣柜、热水器等生活必需设施配置齐全。合格1.3.2宿舍不得私拉电线或使用“热得快”等危险用具。合格1.3.3宿舍环境卫生保持干净整洁。合格1.4门岗1.4.1门岗环境保持干净整洁，秩序维护人员形象礼仪符合规范。合格1.4.2对来访人员、外来车辆出入及业主大件物品出门进行登记。合格1.4.3门岗办公室、岗亭或岗台符合公司8S管理要求。合格2消防安全管理2.1消防主机2.1查消防主机，无未处理火警，显示故障数不大于消防注册点位总数的0.2%。不合格不合格2.2火警报警器2.2测试任意1个消防点位的手动报警器，查看回路地址码对照表，核实消防主机显示与地址编码是否一致。不合格2.3消防泵和喷淋泵2.3查消防泵与喷淋泵均能正常点动，并能远程启动。不合格2.4喷淋系统2.4抽查一处喷淋末端，进行放水测试并延时至30秒（正负5秒），警铃正常响起，出水正常。合格2.5消火栓系统水压2.5查看屋顶消防水箱有水且加盖；在屋顶消防水箱边最不利测试点进行放水试验，出水正常。合格2.6路面消火栓2.6表面油漆未脱落，无明显积尘。测试路面任意一个消火栓，能正常出水。合格2.7消火栓、灭火器箱2.7抽查3个消火栓或灭火器箱，消防器材齐全完好，灭火器压力正常，并按月进行点检。合格2.8防火卷帘门2.8抽查一处地下室防火卷帘门，表面无明显破损。防火卷帘门手动启停正常并能远程启停。不合格2.9消防风机2.9风机表面无锈蚀，风管完好无破损。防火风机能正常点动，能远程启动。启动时风管有明显出风，无异响。不合格2.10消防通道2.10消防出入口关闭且有提示标识，内外无堵塞。抽查不同单元的任意2个楼层，查看消防通道照明和安全出口指示灯正常，断电时消防照明能正常启动，消控中心能远程强切换。合格3安防管理3.1监控录像3.1电视墙图像全部正常；硬盘录像机能正常切换4、16画面；图像能保存30天以上。不合格不合格3.2监控探头3.2查3处关键部位（大堂、地下车库、电梯轿厢及园区主要出入口）探头完好，图像清晰。合格3.3可视对讲3.3抽查2个单元门或2户业主户内可视对讲，通话正常，图像清晰，消控中心能与测试者互通，并报出测试人具体所在位置；别墅项目需测试至少一户的室内可视对讲。合格3.4门禁系统3.4抽查单元门和地下室门禁各2处能正常启闭。合格3.5周界报警系统3.5用手遮挡某处报警器，消控中心能及时接受报警信号；报警主机显示点位与实际点位一致。不合格4设备房与管道井安全管理4.1水泵房4.1.1查看设备房是否有标识和有效的锁闭。合格不合格4.1.2生活水箱盖上锁，设备无锈蚀和跑、冒、滴、漏现象，并有维护保养措施（阀门阀杆上有套管）。合格4.1.3按照8S管理要求配置挡鼠板、上墙文件、责任人、温湿度计、灭火器、标识系统等。合格4.2低压配电房4.2.1设备房有明显安全警示标识并有效锁闭。合格4.2.2按照8S管理要求配置挡鼠板、上墙文件、责任人、温湿度计、灭火器、标识系统等。合格4.3高压配电房4.3.1设备房有明显安全警示标识并有效锁闭。合格4.3.2绝缘毯、绝缘手套、绝缘靴等防护用品配置并有年检记录，仪器仪表进行年检，工程人员有高配证并上墙，高配证在有效期内。合格4.3.3按照8S管理要求配置挡鼠板、上墙文件、系统图、责任人、温湿度计、灭火器、标识系统等。合格4.4消控中心4.4.1检查外来人员出入是否进行登记。合格4.4.2禁止在消控中心内吸烟或使用“热得快”、电磁炉等电器。合格4.4.3按照8S管理要求配置挡鼠板、上墙文件、责任人、温湿度计、灭火器、防尘鞋套、标识系统等。合格4.5管道井4.5随机抽查水表井、弱电井、强电井各1个，门上有标识，确认锁闭，井内干净无杂物。不合格5给排水系统安全管理5.1集水井5.1随机抽查一处，控制箱表面油漆无脱落，无明显积灰，箱内塑封张贴系统接线图纸。排污泵集水井应有可站人的上盖，无锈蚀。合格合格5.2排水泵5.2抽查1个地下车库排水泵，水泵有开关标识，能正常启动，启动时无异响，能正常抽水且无回流现象。合格5.3排水沟5.3随机抽查路面、地下车库、顶楼屋面排水沟各一处，无杂物。合格6供电系统安全管理6.1公共区域电路器件6.1随机查看园区公共区域无裸露电源线、破损开关面板、插座等，开关、插座、灯均能正常使用。合格合格6.2公共区域设备箱6.2随机抽查园区公共区域3个配电箱或控制箱，设置安全警示标识，并有效锁闭。合格7升降系统安全管理7.1电梯轿厢7.1电梯轿厢干净整洁，无破损。随机抽查2个以上电梯轿厢，内有有效年检合格证，轿厢内或外有明显的乘梯须知。在轿厢内检测三方通话，可正常接通，声音清晰，消控中心能报出测试者所在单元及楼层。合格不合格7.2电梯机房7.2.1电梯机房内有应急预案、有效的电梯安全管理员上岗证、应急工具（如限速器、盘车）、楼层指示示意图（平层标识示意图），钢丝上画有平层标识，工程人员熟悉应急预案。基本合格7.2.2机房内干净整洁，按照8S要求配置挡鼠板、灭火器、禁烟标识、温湿度计、通风散热设备（排风扇或空调）等。三方通话、消防电话均能正常使用。合格7.2.3电梯巡查记录和维保记录齐全。不合格8顶楼及地下室安全管理8.1顶楼屋面8.1顶楼设置明显的安全警示标识和禁止高空抛物的温馨提示。合格合格8.2地下车库8.2地下车库设有防滑、限速、限高等标识。地下车库设置防汛物品。视线受限位置设置