xx电力工程公司质量手册.doc

xx市xx电力工程有限责任公司QM001 质量手册第A版 第 76 页 第0次修订生效日期会 签 页编 制： 审 核： 批 准： 日 期：质量手册修订页修订章节号修订理由修订内容修订时间目 录质量手册会签页1质量手册修订页2目 录3手册颁布令5管理者代表任命书6第一章 质量管理体系范围7第一节 公司简介7第二节 质量管理体系说明.8第三节 组织架构图.9第四节 过程与ISO9001：2008条款对照表 10第五节 专用语及引用标准.11第六节 文件和资料控制程序.12第七节 质量记录控制程序 15第二章 管理职责.17 第一节 管理承诺、以业主住户为关注焦点.17第二节 质量方针、目标管理 18第三节 质量管理体系策划 .20第四节 内部沟通 .21第五节 职能分配表 22第六节 职责与权限 .23第七节 管理评审控制程序.25第三章 资源管理 . .28第一节 总 则.28第二节 人力资源控制程序.29第三节 基础设施和工作环境控制程序. 32第四章 产品实现 . 35第一节 产品实现的策划35第二节 与顾客有关过程的控制程序37第三节 采 购.41第四节 服务提供控制程序45第五节 监视和测量设备的控制 .49第五章 测量、分析和改进52第一节 总则52第二节 业主感受的获取和利用.53第三节 内部质量审核控制程序55第四节 过程和服务的监视与测量.59第五节 不合格控制程序61第六节 数据分析控制程序64第七节 改进控制程序.67手 册 颁 布 令 为建立、保持及改善本公司的质量管理体系，促进质量管理的制度化、规范化、标准化，提高公司管理水平，促进公司效益增长，现依据电力工程施工需求方，相关法规方及其它相关方的要求建立质量方针、质量目标并按ISO90012008质量管理体系-要求编制完成了本公司质量手册第A版，现予以颁布实施。 本手册是本公司质量管理体系的法规性文件，它重点描述了：A） 确定本公司的质量方针、组织机构、职责及质量体系要求；B） 质量管理体系的范围，包括针对ISO90012008要求删减的细节与合理性。C） 体系过程的网络关系，程序文件及对第三层次文件的引用。 本手册是质量管理体系的纲领性文件及管理中心思想，是质量管理活动的基本准则。全公司各职能部门和全体员工必须认真学习、严格执行各项作业规定，以确保能满足需求方的要求，持续改进质量管理体系，为公司赢得最佳信誉和效益，为使用方提供满意的服务。 经审查批准，予以发布。 总经理： 管理者代表任命书 为了贯彻执行ISO90012008质量管理体系-要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 为我公司的管理者代表。 管理者代表的职责是：1、 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、 确保在整个公司内形成满足业主要求的意识；4、 就质量管理体系有关事宜进行内外部联络；5、 组织、指挥、监督、协调各部门体系的运作。 总经理： 第一章 质量管理体系范围第一节 公司简介 第二节 质量管理体系说明1本公司的质量管理体系是以建筑设计方施工要求及相关方需求和期望为基础的，是依据ISO90012008标准建立的。其形式表现为一组过程相互作用形成的网络。它通过管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程间相互作用，并围绕使用方要求、业主满意建立起质量管理的过程模式。本公司质量管理体系的过程及其相互关系包含施工项目实现所需的承装和承修所需过程和为了有效地实现质量管理体系所需的其它过程。以业主的需求和期望为过程的输入，提供服务满足业主要求为输出。同时它还通过信息反馈测定项目使用方满意程度，以评价全公司质量管理体系的业绩。 2.本公司质量管理体系是依据ISO90012008的要求建立的，既体现了ISO90012008的要求又结合了本公司的实际情况。项目施工是按照PDCA（策划、实施、检查、处置）过程方法建立实施和保持的。在每一个过程中都按照PDCA方法以确保持续改进。3.本公司质量管理体系所覆盖的产品范围包括本公司全部经营活动的结果。主要产品指承装和承修工程服务。4.本公司的质量管理体系建立在项目使用方为关注点的基础上，同时考虑到投资方、本公司及员工的利益，还顾及了供方及社会的利益，考虑到了本公司对社会所做的贡献。本公司还努力做到使质量管理体系与其它体系如安全管理体系的相容性，以使我们的目标得以顺利实现。 5在本公司的生产经营活动中，严格遵守国家的法律法规，如国家电力电网公司安全生产工作规定、电力安全工作规程、安全法、合同法等。本公司制定了相应的法律法规实施的各类规章制度，并加强了员工的法律意识的教育培训。6本公司目前承建所需的安装和维修电力工程主要包括供电局，房地产开发商，单位厂区，物业小区，公共场区等场所，因此在本公司服务提供的过程中，不涉及设计和开发过程，所有承建项目施工全部按业主承建方提供的施工技术图纸和规范要求完成，因此对标准条款7.3设计和开发过程予以删除，删除后不影响组织提供满足法律法规及相关方要求的责任和能力； 7.本公司服务提供过程中如有发生一些对外委托服务项目，均按7.4过程进行控制。第三节 公司质量管理体系组织架构图人 力 资 源副总经理工程部线路施工队变电施工队电缆施工队综合办总经理管理者代表市场部质量安监部第四节 过程与ISO 90012008条款对照表 编号过 程 名 称对 应 手 册 章 节标准条款1质量管理体系说明手册第一章、第二节4.12职责与权限确定手册第二章、第六节5.53管理承诺、以业主用户为中心手册第二章、第一节5.1、5.24质量方针目标确定、展开、管理手册第二章、第二节5.3、5.4.15质量管理体系策划手册第二章、第三节5.4.26内部沟通手册第二章、第四节5.5.37人力资源管理手册第三章、第二节6.1、6.28基础设施和工作环境控制手册第三章、第三节6.39产品实现策划手册第四章、第一节7.111与顾客有关过程的控制手册第四章、第二节7.212采购控制手册第四章、第三节7.413服务提供控制过程手册第四章、第四节7.514监视和测量设备的控制手册第四章、第五节7.615测量、分析与改进总则手册第五章、第一节8.116业主感受的获取及利用手册第五章、第二节8.2.117内部审核手册第五章、第三节8.2.218管理评审手册第二章、第七节5.619过程和服务监视与测量手册第五章、第四节8.2.38.2.420不合格控制手册第五章、第五节8.321数据分析手册第五章、第六节8.422改 进手册第五章、第七节8.523文件控制手册第一章、第六节4.2.324记录控制手册第一章、第七节4.2.4第五节 专用语及引用标准一、 专用语1. 不合格品：服务质量不符合标准规定，包括采购物资和提供服务。2. 不合格项：质量管理体系运行中某项活动不符合有关标准及本公司质量手册和质量程序文件的规定。3. 受控本：质量体系文件的文本，包括其分发、修订或更改须按规定的程序控制，保证文件在所有使用场所使用有效版本。4. 非受控本：质量体系文件的副本，其分发按文件控制程序进行，不进行追踪更改。二、 引用标准1. GB/T190012008质量管理体系要求2. GB/T190002008质量管理体系基础和术语3. 涉及电力工程相关法规及其他通用法规第六节 文件和资料控制程序1、目 的对与本公司质量体系提供的有关的文件和资料进行控制，确保与质量有影响的各场所使用的文件和资料为有效版本。2、范 围 本程序适用于质量体系文件和资料的控制，包括有关外来文件。3、定 义3. 质量体系文件：质量手册（包含程序文件）、工作手册（包括制度和规程）及表单记录。3.2 内部文件：指本公司内部自行制定的文件。3.3 外来文件：指非本公司自行制定,而是由外部提供的文件，如电力施工安全条例、消防法、劳动法等；3.4 非受控场所：本公司质量体系运行以外的所有场所,如：业主、认证机构等。3.5 技术文件：设计图纸、使用说明书、技术条件等文件。4 职 责41综合办：负责公司内部文件的发行、回收、原件保存及销毁工作，制定有关控制规定与办法；负责外来文件的受控、发放及回收等管理工作。42各部门：负责责任范围内的文件和资料的编制及修订。5 内 容51文件新订制定新文件时，由制定者将新订文件呈相应审核人和批准人员签字同意后，将文件交综合办分发。52文件发行5.2.1质量手册和第三层次文件的发放由综合办根椐各部门实际需要的数量填写文件发放登记表，经管理者代表同意后进行发放。5.2.2综合办文件管理员应在文件发放登记表上注明领取注有分发号和加盖“受控文件”印章的文件数量，文件使用部门及相关人员。每份文件都有不同的分发号，便于换版时回收。5.2.3综合办在发放文件后，将全公司的受控文件列入受控文件清单。5.2.4当文件使用人的文件破损严重影响使用时,应到文件资料中心办理更换手续,交回破损文件；文件管理员将破损文件销毁。5.2.5当文件丢失后或其它原因需补发新文件时,由文件使用部门填写文件领用申请表，再由原批准单位批准后，管理部重编新文件的分发号。5.3文件的更改5.3.1文件发行实施后须更改的，原则上由制订部门填写文件更改申请单，说明修订原因，经原批准单位批准后，由综合办按5.2项规定程序进行更改审批与发行。5.3.2文件进行修订时,对某一页或某几页进行修订,只须更改该页内容和修订次数,其修订次数按前一次修订次数+1来计数。5.3.3 更改文件时，使用部门应将更改前文件交管理部或本部门文件管理人员，由综合办或本部门的文件管理人员对更改前文件进行换页或手写修改。当采用手写方式对文件进行更改时，应将更改前内容用“”划去，手写上新的内容，并应在更改处加盖“更改”印章，然后发还使用部门或相关人员，对质量手册等受控文件的更改，综合办及各部门文件管理人员还应在文件中相应的“修改记录”栏和受控文件清单中的“修订状态”栏标明文件更改情况。5.3.4 经审批的重要文件文件更改申请单与该文件的原件及更改后的文件一起存档。5.3.5 文件更改后，管理部要将文件更改情况列入受控文件清单中的“修订状态”栏。54文件的换版与作废5.4.1同一份文件1/3页或表单经过5次修订后,该页或表单需再修订是整份文件以新版发行，如:第1版、第0次修订。 旧版文件回收处理，换发新版本，“非受控文件”和“参考文件”不办理更改和换版。5.4.2 换版后的文件发放按5.2 条程序执行。5.4.3旧版文件由文件管理员按文件发放登记表收回并记录，需作资料保留的该版文件，经文件原核准人核准后，由文件管理员加盖“参考文件”印章方可留用，其余该版文件盖“作废文件”章或销毁。55文件的管理5.5.1文件拟制、审核、核准后，原版文件及其副本由综合办实行统一管理，填写受控文件清单。存软盘的受控文件均应有备份；软盘储存的文件应进行文件状态标识。5.5.2 受控文件发放后，文件领用人须严格管理，不得任意复印、转借、损坏、涂改文件及内容。文件持有人应确保文件清晰、易于识别。5.5.3文件管理员应全面检查各类文件的有效性，查核各使用者手中的文件，发现问题及时处理。56外部文件控制 直接引用的各类外来文件，由管理者代表核准后方可使用，文件的发放管理参照5.2执行。57文件编码规则5.7.1质量手册编号:质量手册编号为:ZCDL-QM-0015.7.2作业指导书编号: QC X XX 该条款派生的第几份文件 与ISO9001标准对应的条款 作业指导书代号5.7.3表单编号:QR - X - XXX 代表第几个表单 该条款派生的第几份文件 与ISO9001标准对应的条款 表单代号5.7.4外来文件编号:QW XX X 代表第几个外来文件 代表年月 外来文件代号6 相关文件 无7 使用表格7.1 文件发放登记表7.2 文件更改申请表7.3 文件领用单7.4 受控文件一览表第七节 质量记录控制程序1 目 的规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2 范 围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括外来相关方的记录。3 职 责3.1 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。3.2 综合办负责汇总、编制公司记录控制清单。规定各项记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制；负责服务质量检验报告的归档和管理。4 定 义 无5 程 序5.1 记录包括：全公司的质量安检记录、采购信息记录、验收报告、安装调试记录、工作总结报告、本公司内部工程过程审核记录及报告和有效整改记录等。记录可以采用文字、照片、光盘、磁带和磁盘等形式。5.2 记录的标识和检索5.2.1记录的格式、编号按文件控制程序规定执行。文字形式的记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、易于识别和检索。记录标识应反映活动的名称、编号、时间。记录可以按照活动的时间归类，也可以按照活动的类别归类。必要时要对记录进行编目，以便检索。5.2.2照片形式的记录必须附带文字说明。应标识活动的内容和时间。若照片是文字形式记录的附件应随同文字记录一并归档。5.2.3光盘、磁盘、磁带等形式的记录必须将储存的位置、记录保管人、记录名称填入。必要时进行备份，记录文件按类型和控制要求进行归类整理，建立文件夹储存以便检索。5.3 记录的保存、保护5.3.1 各部门的资料员必须把所有的记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥地方。所有的记录保持清洁、字迹清晰。磁盘记录还应及时以其他形式备份，防止丢失，不被修改。各台电脑由专人使用，密码保护并及时杀毒。5.3.2 综合办编制质量记录清单，将企业所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，规定记录名称、编号、保留用途、使用部门、保存地点等内容。5.4 记录借阅和复制 各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准。5.4.1 公司的技术数据、商业秘密、财务报表属于企业的保密记录。相关人员应遵守企业保密制度。除非有合同的规定，经经理批准方可向外部提供。5.5 记录的保留和处置5.5.1记录必须按要求及时传递给相关部门或人员使用。5.5.2记录的收集保管部门应定期将收集的记录进行统计分析，保留有用的记录信息，从中识别各种改进的机会。5.5.3记录如无需保留或其他特殊情况需要销毁，主管部门应填写质量记录销毁登记表，并经部门主管审批后销毁，但不得遗失。5.5.4 各相关部门可根据工作需要提出对记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。6 相关文件6.1 文件控制程序 7 附 件7.1 质量记录清单7.2 质量记录借阅登记表7.3 质量记录销毁登记表第二章 管理职责第一节 管理承诺、以业主用户为中心 1.1 管理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据:1.1.1 向公司传达满足业主和用户及法律、法规要求的重要性a、 总经理应树立质量意识，清楚了解让业主和用户满意是最基本的要求；b、 总经理应清楚了解服务质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；c、 总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足业主和用户的要求法律法规的要求对公司的重要性，并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参与提高质量有关的活动。1.1.2 总经理负责制定批准公司的质量方针和质量目标,参见质量方针、目标管理。1.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。1.1.4 总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行相关资源配套的规定。1.2 以业主和用户为中心公司的成功取决于理解并满足业主和用户及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现业主和用户满意为目标，为此应做到：1.2.1 确定业主和用户的需求和期望。通过市场部调研、预测，或与业主和用户的直接接触来实现。1.2.2 将业主和住户的需求和期望转化为对公司的要求。这些要求包括服务要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有满足这些需求和期望时，业主和用户才能满意。1.2.3 确保己转化的要求得到满足：a、 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b、 业主和用户的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此公司己转化的要求及建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序、文件和资料控制程序。第二节 质量方针、目标质量方针为实现以业主和用户满意为目标，确保他们的需求和期望得到确定，并转化为公司的服务要求，特确定本公司的质量方针为：安全质量第一 管理创新一流确保精心施工 追求优质服务质量目标及分解值（一）、公司总目标年度用户综合满意度调查满意率95% 优质工程率95%。最终验收一次通过，启动和试运行一次成功。（二）、目标分解1、综合办（1）、年度员工培训覆盖率/合格率100%（2）、员工骨干/部门负责人无序年流动率2%（3）、内外部文件资料收集完整率及保存完好率95%（4）、公司安全、工程、清洁工作日常检查合格率100%（5）、公司公共事务处理及时率/满意率90%（6）、完成公司领导交办事务的成功率/及时率100%2、市场部（1）、业主/用户有效投诉处理率100%（2）、内外信息传递准确率/及时率100%（3）、用户对服务工作满意率95%。（4）、合格供方评定率/在合格供方采购率95%,3、质量安监部：（1）、按规定实施月检/季检覆盖率100%（2）、工程过程质量监督检查合格率100%（3）、无质量安全责任事故发生（4）、隐患信息传递准确率/及时率100% 4、工程部：（1）、设备设施维护验收合格率100%（2）、过程监视及合格验收率100%（3）、设施设备保持完好率98%（4）、机电设备检修及时率100%（5）、设施设备检修一次合格率95%（6）、保障设备设施安全运行率100%（7）、库房管理帐、卡、物相符率/库管物品完好率100%第三节 质量管理体系策划1 目 的对质量管理体系进行策划，确保有效和高效地实现组织质量目标，以满足用户需求。2 范 围质量管理体系策划包括对本公司的立足点、质量目标、业主和其他相关方的需求和期望、法律法规要求的评价、质量改进等。3 职 责3.1管理者代表负责本公司质量管理体系的总体策划。3.2策划结果要求编制各类文件或计划，由职能部门负责，相关部门审核，总经理批准。3.3 经策划的质量管理体系的所有变更也应经总经理批准。4 质量管理体系策划4.1管理者代表对质量管理体系进行策划时，应考虑以下信息作为策划的输入：1）企业发展的立足点和已确定的本公司的质量目标2）已确定的业主和其他相关方的需求和期望；3）对法律法规要求的评价和对过程性能、产品性能的评价；4）过去的经验教训；5）质量管理体系改进的机会。42公司领导对质量策划的输出应组织相关部门人员进行系统的审核和评价，以确定所需的产品实现和支持过程是否满足质量目标并确保有效性。审核、评价一般应考虑以下的信息：1）本公司所需的资源包括资金、基础设施 、技能和知识2）过程的顺序及相互作用，文件的需求，包括记录的需求。3）各级人员岗位职责和权限；4）改进的需求，包括方法和工具的改进需求，评价本公司业绩改进成果的指标。43当非常规条件下，如：对特定服务项目或合同，其质量策划也应满足质量目标和质量体系的要求，但可采用质量计划的文件和非文件化的规定表明质量体系的策划结果（包括哪些部门参与、分工，什么时间完成，应用哪些常规文件以及资源调整等）。44当由于各种原因导致质量管理体系变更时，如：组织机构变化、接管大型不同类型型物业，均可能对服务质量造成重大影响。此时管理者代表应对质量管理体系进行重新策划，重新策划时应考虑质量管理体系的完整性，策划的结果同样要满足本公司质量目标和质量管理体系的要求。45策划结果经评审若不能满足要求时，应进行重新策划。并再次经审核、批准。第四节 内 部 沟 通1最高管理者保证在公司内部各层面建立内部沟通的渠道，并创造条件促进内部沟通，提高体系运行的效果和有效性。2公司部门间沟通的方式主要通过周会、电话联系、工作安排会、讨论会、总结会等形式。上下级沟通的行式通常采取通过工作报告、会议讨论、面谈、合理化建议、目标制定和考核等形式。3本公司内部沟通主要存在于：施工队与工程部、质量安监部与工程部、管理层与综合办、目标值的确定、内部质量审核、不合格的控制、过程的持续改进等。4管理者代表应负责监控内部沟通的效果，并向总经理汇报。以改进内部沟通的方式，促进质量管理体系的有效性。5 使用表单 工作会议记录第五节 职 能 分 配 表 职 能 质量体系 部 门要 求管理层综合办工程部（含施工队）质量安检部（含仓库）市场部总 要 求总 则质量手册文件控制记录控制管理承诺以顾客为关注点质量方针、质量目标体系策划职责权限沟通管理评审资源管理人力资源基础设施工作环境产品实现的策划与顾客有关过程采 购生产和服务运作测量和监控设备顾客满意内部审核过程的监视测量产品监视和测量不合格控制数据分析持续改进纠正措施预防措施备注： 为责任单位 为协作或执行单位 第六节 职责及权限1、总经理a、 全面领导公司的日常工作，向公司传达满足业主和相关方及法律、法规要求的重要性；b、 以顾客为中心，制定质量方针和质量目标，批准公司质量手册及各部门工作手册；c、 主持管理评审；d、 确保确保质量管理体系运行所必要的资源配备，包括人力资源的配备；e、 负责拟订公司年度工作计划和工作总结；f、 负责召集和主持总经理办公会议；g、 负责公司各部门经理职务以上人员的鉴定、录用、辞退等工作；h、 负责公司重要的投标书和公司所有经济合同的审批；i、 负责公司各类费用收支的审批；j、 履行公司安全，消防第一责任人的所有职责；2、管理者代表a、 协助总经理抓好各项工作，对总经理负责。按总经理在指示和授权，在分管范围内负责；b、 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；c、 领导公司的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；d、 代表公司就与质量管理体系有关的事宜负责对外联络；3、副 经 理a、 确保在全公司内提高满足业主和用户要求的意识，负责工程服务质量，确保相关方满意；b、 对公司的服务负直接责任，定期组织召开安全工作会议，实施监督检查；c、 负责公司员工的思想教育和队伍建设以及员工的招聘，奖惩，辞退等管理工作；d、 负责组织制定，修改公司各项管理制度并监督实施。e、 主持新的经营项目的开工技术支持；f、 负责新中标工程前期介入、用户信息、管理和服务的前期介入策划、实施工作。4、市场部主任a、 确保质量管理体系在本部门的正常运行，为业主、用户提供市场服务，达到公司要求、让业主和用户满意；b、 全面负责市场信息的收集，为领导提供第一手资料，便于工程预算和市场投标提供决策依据，确保质量管理体系在本部门的有效运行，开展多项有偿便民服务工程；c、 负责对常规和重大金额合同的归口管理；d、 组织策划各种为客户服务的活动，搞好已完成工程的后期服务和在建工程的管理；e、 代表公司与工程招标方以及与相关主管部门协调处理；f、 负责服务所有物资的采购和仓储管理，对采购物资和提供服务的供方进行评价；g、 协助管理者代表具体组织实施质量管理体系运行的各项服务质量监督；5、工程部主任a、 负责公司所建工程设施进度，严格按施工技术要求完成项目，有权提出施工更改要求。b、 负责制定本部门的各项管理制度及应急措施，确保质量管理体系在本部门有效运行；c、 负责对本部门各施工队的工作质量进行检查，指导；d、 负责参与项目工程及较大规模的装修验收工作，负责组织新接项目的各项运行调试工作；e、 负责对施工中出现的问题组织调查分析及处理工作；f、 负责审核本部门提交的物品申购报告，并报总经理批准；g、 负责所需专业技能的培训及考核计划的制定，并配合相关部门组织实施；h、 监督、组织实施与工程有关的计量检测设备的定期校准工作；6、质量安监部主任a、 全面支持质量安全的综合管理工作，确保质量管理体系在本部门的有效运行；b、 负责指导监督公司工程业务范围内的安全防范工作；c、 负责组织监督工程质量保证，对不合格提交工程部及相关部门，提出处理意见；d、 负责做好保安，工程物资安全监督管理，对有质量安全隐患负责。e、 配合做好其它事项。7、综合办主任a、 负责公司的日常行政事务处理管理和与外部联络；b、 对公司办公环境卫生实施全面指导和监督管理，确保质量管理体系在本部门的有效运行；c、 负责配合做好专业人员与辅助岗位人员的培训工作；d、 负责公司管理体系的文件管理工作，配合做好内审与管理评审活动；e、 负责公司授权组织例会，为确保运作有效性，加强内部沟通，在公司内各单位及人员之间应建立一种融洽的工作氛围，实行有效的沟通和交流。第七节 管理评审控制程序1、 目 的确保公司质量管理体系在内外环境变化时，持续保持适宜性、充分性和有效性。2、 范 围适用于检查质量体系的运行状况和评价质量体系对实现质量方针和质量目标的适合程度，包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。3、 定 义 无4 职 责4.1 总经理主持管理评审活动。4.2 管理者代表负责向总经理汇报质量管理体系运行情况，提出改进建议。4.3综合办负责通知相关部门，收集并提供管理评审所需的资料，相关部门负责对评审提出的纠正和预防措施进行跟踪和验证。4.4各相关部门负责资料积累，提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出相关的纠正预防措施。、程 序51 管理评审策划5.1.1 总经理至少在个月的时间间隔内开展管理评审活动，可结合内审的活动情况进行，以议会方式或其他沟通方式，也可以根据需要及时安排，相关部门予以配合。5.1.2 管理评审由管理者代表策划，总经理确定。管理评审通知主要内容包括：、评审时间、评审目的、评审范围及评审重点、参加评审部门（人员）、评审依据、评审内容5.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审次数。、企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时、发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时、当法律、法规、标准及其他要求有变化时；、市场需求发生重大变化时；、质量体系审核中发现严重不合格时。5.2 管理评审输入 管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。 、各种审核结果，包括内部审核，外部审核； 、业主的反馈，包括业主满意程度的测量结果及与业主沟通的结果； 、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、服务测量和监视的结果； 、预防和纠正措施的状况，包括：对内部审核和日常经发现的不合格品采取的纠正措施及其有效性的监视结果，对业主的满意程度具有重大影响的纠正和预防措施。 、以往管理评审的跟踪措施实施情况和有效性； 、可能影响质量管理体系的变更，指企业内外部环境的变化，如法律、法规的变化，新承建项目工程技术要求等。 、可能影响施工任何更改方面的建议5.3 评审准备5.3.1 评审前一周按照管理评审策划的安排，通知相关人员准备本次评审有关资料。5.4 管理评审的实施5.4.1 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；5.4.2 总经理对所评审的内容做出结论（包括进一步调查、验证等）；5.4.3综合办负责对管理评审实施过程及结果进行记录。5.6管理评审输出5.6.1 管理评审的输出应包括、对组织质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论，质量管理体系变更的需要，改进的机会，质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明。、质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施。、与业主有关的产品的改进决定和措施，包括针对业主规定的明示和未明示的要求及法律法规的要求对产品特性的改进。、有关资源需求的决定和措施，为质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性提供基本保证。5.6.2 评审会议结束后，由综合办根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，由综合办发至相应部门。5.7管理评审的跟踪和检查5.7.1各部门负责落实管理评审中提出的各项决议。综合办负责跟踪监控执行情况，并反馈各部门实施落实情况。5.7.2管理评审产生的相关的记录由综合办保管，包括管理评审计划，各部门准备的评审资料，评审会议记录及管理评审报告等。6 相关文件6.1文件和资料控制6.2质量记录控制6.3纠正措施6.4预防措施7 附件7.1 管理评审通知单7.2 管理评审会议签到表7.4 管理评审报告第三章 资源管理第一节 总 则1 资源是质量管理体系各过程的组成之一，本公司在实施、保持和持续改进质量管理体系有效性的各项活动中，所需要的资源主要是人力资源、物力资源、财力资源、工作环境等。2 资源的管理包括对资源的需求识别、资源的提供、资源的开发、资源的维护、资源的利用和优化。资源管理是间接过程，它作用于产品实现过程，使产品增值，并保证方针、目标的实现，以持续达到满足业主要求并增进业主满意。3 人力资源管理涉及到本公司质量体系各项活动所需的人力资源包括公司内与公司外的人力资源（外聘等）。4 物力资源管理包括本公司生产经营活动所必须的各种设备、设施及监视和测量设备等管理。财力资源是确保人力、物力和工作环境等资源得以满足的必要条件。5 工作环境管理包括施工办公场所、公共场所、自然环境和设施环境等的管理。第二节 人力资源控制程序1、目 的对承担QMS职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2、范 围适用于承担QMS规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，也可包括供方的人。3、定 义 无4、职 责4.1 综合办4.1.1 负责编制各部门负责人的岗位职责及任职要求4.1.2 负责本公司年度培训计划的制定及监督实施。4.1.3 负责上岗前的基础教育组织4.1.4 负责组织对培训效果进行评价。4.2 各部门4.2.1负责本部门员工的岗位技能培训。4.2.2负责编制各岗位员工的岗位职责及任职要求。4.2.3 管理者代表负责批准公司年度培训计划和各岗位员工的岗位职责及任职要求。5、程 序5.1 人员安排5.1.1承担QMS规定职责的人员应是有能力的，从教育、培训、技能和经历方面考虑。5.1.2 公司编制各岗位员工的岗位职责及任职要求报管理者代表审批。5.1.4岗位职责及任职要求经审批后，作为公司选择、招聘、安排人员的主要依据。5.2 能力、培训和意识5.2.1 综合办应识别从事影响产品要求符合性工作的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等岗位胜任要求的岗位培训，根据他公司员工岗位职责及任职要求进行工作评价与考核，识别需求制订培训计划，并上报综合办，提高员工的整体质量意识。5.2.2新员工培训 a、公司的基础教育：包括本公司简介、员工纪律、方针、目标，质量、安全和环保意识，相关法律法规，质量管理体系标准基础知识等的培训，在进入本公司三个月内，由各部门组织进行。b、部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由部门主管组织进行，进行书面和实际操作考核，合格方可上岗。 c、岗位技能培训：学习服务作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。5.2.3在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。5.2.4 特殊工作人员培训a、 特殊工种应持证上岗，人员持续培训（非换证）应由所在部门负责人培训，合格后，每年还应进行培训和考核。b、 电气焊工、计量员、电工、驾驶员等应持有国家授权部门相应的培训证书。5.2.5 技术人员培训各类技术人员是公司的主力军，为满足公司实际需要，应创造条件使他们的知识不断更新，由各部门提出申请，经总经理批准后组织培训或外送培训。5.2.6 通过教育和培训，使员工质量意识得到强化。a、 满足业主和法律法规要求的重要性。b、 自己从事的岗位的工作与本公司发展的相关性。本公司应鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。5.2.7 评价所提供培训的有效性a、 通过理论考核、操作考试、业绩评定和观察等方法，评价员工培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需能力。b、 公司可分季，半年，年底召开座谈会，综合办组织各部门培训负责人及员工代表，召开适时培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制订下一年度的培训计划。C、综合办加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工能够胜任本职工作。5.3 培训计划及实施5.3.1 每年12月份各部门上报下年度的职工培训需求，根据公司需求及各部门职工培训需求，综合办于12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等），经总经理审批下发各部门，并负责组织实施。5.3.2 每次培训的有关记录交综合办存档。5.3.3 各部门计划外培训，应填写培训需求申请表报管理者代表批准，由相关部门组织实施。5.3.4 人员招聘渠道：A、人才市场 B、学校推荐 C、相关人员推荐5.3.5 流程： 制定计划人员招聘渠道收集应聘者资料筛选安排面试确定录用者培训上岗5.3.6招聘过程应按劳动法及有关规定，参照相关的岗位职责严格审核，确定是否录用。录用过程中应与应聘者平等协商，明确相应的福利、待遇、工作要求和工作守则。5.3.7各单位应根据岗位的要求对所属员工进行能力考评。 特殊岗位如检验、内审员、电工、高空作业等人员应参加专业培训和进行资格审查。5.4 培训效果及记录保持5.4.1通过各种方式的培训，公司确保员工能认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；5.4.2应保持以上教育、培训、考核、技能和经验的适当