公司工作程序汇总.doc

上海南邦润滑剂有限公司各部门工作程序1、 目的：规范公司各部门管理工作，确保公司各项工作按照程序化操作，减少和避免出现工作中的差错，理顺上下级关系，建立横向沟通渠道，保证公司工作有条不紊的开展，营造一个宽松和谐，与时俱进，以人为本的工作环境。2、 范围：适用于公司各部门所属各种职位与工作岗位。3、 管理程序（工作程序）3.1.1（奉贤厂区）后勤部部长管理程序：接受公司管理层直接领导-落实、布置、检查下属各主管工作-发现和处理突发事情-协调解决工作中发生的问题-汇报总结工作中的经验教训。3.1.2行政主管管理程序：1.日常行政管理：考勤汇总-月底汇总-人事主管。2.伙食费的管理:行政主管每月申报人数-综合部部长审核-行政总监审核-财务部门发放-行政主管登记-炊事员领用。3. 行政管理费的统计报销:行政主管每月汇总申报人数-行政部登记审核-行政总监审批-财务部门发放。4.仓库管理：1.根据仓库库存情况- 及时将托运情况相互沟通，以便于业务员和客户联系，了解货物的去向-接受发货指令，查看订单，核对发货产品名称、型号、数量、包装、及客户单位名称、联系电话和地址、收货人姓名、送货方式。2.每月进行库存盘点-核对帐、卡、物-成品归类堆放-过期或报废产品、包装、原料及产品标贴及时清点申报。3.1.3网络管理员工作程序：发布公司网站信息-维护公司网站-接发电子邮件-培训员工电脑操作-处理公司电子商务-快递-填写快递单-委托快递-登记汇总（月结）3.1.4门卫工作程序：熟悉厂区地形和周围环境-掌握公司人员的通讯电话-每天记录外来人员情况-搞好环境卫生-发生情况向主管汇报并记录在案。3.1.5炊事员工作程序：岗位培训（熟悉、了解公司规章制度）-了解掌握就餐人员人数-合理安排伙食费支出-安排每天菜单-做好支出记录（每周汇总一次）-做好炊具、器皿清洗和消毒工作-搞好厂区环境卫生。3.1.6 生产主管管理程序：1.制定生产计划-安排生产时间、品种、数量2.及时了解掌握原料库存，安排申购。3.质量事故处理:分析原因-现场处理-报告后勤部部长。4.用户质量事故:服务部门-后勤部部长-赴现场了解-告诉用户初步处理方案-事故分析-处理报告-总经理审核-用户事故处理-公司内部处理。5.设备故障处理:每月底进行设备常态检查和保养-发现问题-书面报告-后勤部部长审核-总经理审批-安排维修-生产部门验收（特殊情况另行处理）。6.安全生产:生产部门定期检查安全设施,确保有效-书面提出添置或更换报告-后勤部部长审核-总经理审批-采购-领用。7.临时用工：因工作需要临时用工由后勤部长申请报公司人事审批进行安全教育培训-用工完毕应及时费用。3.1.7仓库保管员工作程序：进行帐,卡,物盘点、交接-原岗位员工出具交接报告-新员工签字-部门主管审核-后勤部部长审核-财务部备案。成品发放:公司订单-检查出库单-产品出库-运输验收-登记造册。原料发放:生产任务单-生产主管开具领料单-仓库原料出库-生产人员验收领用-登记造册。包装发放：核对成品发货数量和型号-了解成品包装品种和规格-送货人员验收领用-登记造册。样品和礼品发放:业务员申请-部门长审核-出具出库单-仓库发货-登记造册。 产品进库:了解入库单-安排仓位-盘点-登记造册原料进库:了解入库单-安排仓位-验收-登记造册包装进库：了解入库单-安排仓位-验收-登记造册废品处理：所有报废物品应统一登记，报本部门主管审核上报，经公司管理层批准，财务部认可，方可核销。 3.1.8生产工人工作程序：1.领料:生产主管布置生产任务-生产部门核实配方,质量标准-生产主管开具出库单领料单-仓库保管员-领料。2.生产:验料-按生产工艺流程投料生产-控制过程-调整-质量检验-包装检验-包装-出具产品入库单-仓库入库-清洁场地。3.1.9 装卸工工作程序：接受运输任务-填写送货单和了解运输路线-清点物资数量及包装-按客户指定地点装卸-取回回执3.1.10 技术主管管理程序：制定计划-布置任务-检查落实-提出和解决产品质量问题-总结研究结果。3.1.11技术员工作程序：制定计划-提出和解决产品质量问题-数据分析-数据处理-分析结果报告记录3.1.12 检验员工作程序： 接受任务-制定方案-配置（配制）仪器（溶液）-检验过程-数据记录-数据分析-数据处理-分析结果报告记录-整理清洁。4、综合部部长管理程序：接受公司管理层直接领导-落实、布置、检查下属各主管工作-发现和处理突发事情-协调解决工作中发生的问题-汇报总结工作中的经验教训。一、人事工作程序：1、员工招聘工作程序:根据公司年度招聘计划-各部门主管书面申请-各部门行政汇总-行政总监审批（非销售）总经理审批（销售）-人事主管实施招聘-筛选初试-各部门主管面试（一般员工）-各部门部长面试（主管或以上职务）-行政总监总经理面试（部门主管以上职务）。经过面试合格-到部门长报到录用-经过相关培训-到岗位。2、请假管理程序：当事人书面申请（填写请假单）-部门行政主管登记-总经理助理或行政总监审批-总经理审批-综合部人事登记汇总存档-考勤管理（计入当月考勤）。具体审批程序按下列操作执行：1天内：（提前半天申请）由部门主管签字；5天内：（提前2天申请）由部门主管签字，部门长审核；5天以上：（提前一周申请）由主管签字，部门长确认，总经理签字审核；部门主管请假，由部门长签字；部门长请假，由总经理签字。有特殊突发事情，不能来请假，需要电话请假，汇报本部门负责人，必须有充分理由，由部门报综合部人事，回来后1天内要补写请假单交到综合部人事。如未请假擅自不来，按旷工处理：综合部人事填写旷工单部门审核部门行政主管登记当事人签字总经理助理或行政总监总经理综合部人事登记存档（计入考勤）公事外出管理程序：（针对非销售人员）当事人书面申请（填写外出单）-部门行政主管登记-总经理助理或行政总监审批- -综合部人事登记汇总存档-考勤管理（计入当月考勤）。3、员工转正程序：填写转正申请部门考核评估综合部人事审核总经理审核转正综合部人事登记存档财务登记。4、人员变动程序：调动申请调出部门审批调入部门审批综合部人事审核总经理审批下发调动通知原部门工作移交调入部门工作安排综合部人事存档。5、培训程序：各部门每月30号之前编排下月培训计划做好培训准备和工作安排通知员工做好受训准备实施培训签到记录培训效果考评综合部人事跟踪落实完成情况（根据培训记录）监督各部门对未完成培训内容进行后补。需要外训部门提出培训需求及培训内容人事对需求分析总经理审批实施外派培训培训效果考评综合部人事登记存档。6、离职程序：提前一个月申请填写辞职申请书交部门主管和部长签字（一般员工）各部门部长和总经理签字（主管或以上职务）1个月结束（从签字确认完毕当天起算一个月）办理离职手续。7、绩效考核程序：每季度最后一个月10号之前由绩效考核主管下发考核表单各部门员工自评部门考核（20号之前完毕）行政部考核总经理审核（30号前结束）。二、采购计划程序：根据后勤仓库库存量填写申购单-后勤部部长审核签字-综合部采购主管安排计划-采购员询价及落实供货商-综合部部长签字-总经理助理资金申请-采购并备案。三、车辆管理程序：1、 公务用车：各部门填写车辆使用申请单-各部门长审核签字-公司行政部审批-综合部车辆主管登记并派车-驾驶员执行-工作完成返回-填写公里数和油耗。2.物资运输：综合部车辆负责人根据订单合理派车-配合驾驶员装货-核对货物是否与定单一致-驾驶员执行任务-工作完成返回(车辆主管反馈给销售部)-填写公里数和油耗。2、 员工自备车加油卡管理：员工提出申请-公司行政部审核-总经理批准-综合部车辆主管根据批示实施-领用人签字备案。3、 驾驶员购工具和备件申请：驾驶员书面报告-车辆主管审核-综合部部长审批-综合部车辆主管登记并安排采购。4、 车辆维修：驾驶员书面报告-综合部车辆主管审核签字-综合部部长审核-公司行政部审核-综合部-综合部车辆主管登记并安排维修。5、 事故处理：驾驶员电话通知并视状况自己处理-(回公司书面报告)-综合部车辆主管视状况报公司行政部并到现场处理-审核书面报告-办理理赔事宜-综合部部长审核-公司行政部审核-综合部-综合部车辆主管登记并安排维修。6、 车辆损坏责任处理：确认事故责任-综合部车辆主管书面申请-综合部部长审核签字-公司行政部审核并批复-综合部报财务部执行处罚。7.班车规定：员工录用后-由部门长提出申请-综合部车辆主管安排就近乘车点-报综合部部长-公司行政部审核-综合部-车辆主管通知员工具体乘车事项。四、日常生活管理程序：1、工作服发放：根据公司着装要求-综合部部长提出书面申请-公司行政部审核-综合部根据规定采购-人事部发放并登记。综合部资料存档-离职收回-三年后离职不收。2、 订单交接：公司销售员填写订单（一式三份）-业务主管审核登记（市场部订单需主管签字）-销售部长审核登记-营管中心审核登记-一份送财务部-一份送综合部。3、门卫工作程序：预防各类事故发生-提高法制观念-坚守岗位-保管好各项物资-保证公司通信畅通-搞好环境卫生-配合公司其他人员做好各项后勤保障工作-遇事向综合部部长汇报并记录在案。4.炊事员工作程序：了解掌握就餐人员人数-合理安排伙食费支出-安排每天菜单-做好支出记录（每周汇总一次）-做好炊具、器皿清洗和消毒工作-搞好厂区环境卫生。5.住宿申请程序：本人填写申请报告宿舍管理人审核综合部审批总经理助理或行政总监批复签订住宿协议安排住宿。6.交通补贴程序：由当事人提出交通线路费用申请综合部审核综合部负责每月乘车次数统计综合部制作交通补贴明细表行政部审批本人领取补贴费用（200元以内实报实销，超出部分自理。）7、办公用品采购： 各部门书面申请-部门长审核-综合部部长汇总-公司总经理办公室审核-综合部-财务部资金申请-采购并备案。8、伙食费的管理:人事部每月申报人数-综合部部长审核-公司行政部审核-财务部门发放-综合部部长登记-炊事员领用。9、公司资产：各部门申请-部门长审核-公司总经理办公室审核-由综合部登记并购买-领用签字存档。 10、办公室和厂房租金： 根据公司情况-综合部部长登记各类费用-对到期的租金提出申请-报公司总经理办公室审核-财务申请资金-登记存档。 11、违章违规管理： 各部门书面上报违纪行为-综合部部长视情况给予批示（对于一些小的违纪可以口头告知）-报公司总经理办公室-传达公司处理意见。 12、其他工作： 公司日常生活如发生情况（如水电、通讯、网络等）-报综合部部长-上报公司总经理办公室核实-综合部安排人员维修。五、网络管理工作程序：对公司各部门提出的意见进行汇总-实施相应措施提出改进意见-综合部部长审核-公司行政部审批-结合公司意见并落实。财务总监工作程序：接受总经理直接领导落实、布置、检查下属工作发现和处理突发事情协调工作中出现的问题向总经理汇报工作1、财务助理工作程序：应收帐款：根据会计、出纳填制的凭证登记应收款帐簿向财务总监汇报应收帐款余额统计帐龄较长的应收帐款汇报给财务总监、总经理助理、相关业务部门敦促业务部主管、行政主管催收款汇报总经理助理催收款的相关结果2、成本核算：根据采购员提供的商品购入发票及仓库管理员开具的出入库单核算企业当月库存商品进销存成本计算企业的毛利率3、出纳工作程序：（1）现金收款的管理程序：客户交来现金出纳开具收据出纳编制凭证出纳登记入帐出纳缴送银行出纳结出余额（2）现金报销的管理程序：员工填写费用报销