《船用产品厂评价汇总表》(20130808版).doc

船用产品厂评价汇总表分 社： 产品厂名称： 产品名称： 序号评价项目项目分数最终得分备注1.生产历史及经验102.管理和技术人员数量和能力103.设计、开发能力54.管理层质量和风险意识55.规模及生产设备装备水平*306.检测和试验设备*107.企业人员素质、能力、培训和质量意识58.原材料和零部件控制*309.CCS批准图纸和技术文件控制*1010.工艺文件和作业指导书*1011.生产工艺先进性512.生产过程控制*1513.特种岗位人员的要求 514.检验指导文件1015.检验人员素质、质量意识516.质检部门的作用1517.检验控制1518.产品标识和追溯519.产品铭牌、操作指导，维护和说明书520.质量反馈信息及质量异议处理10总分：215评价人/时间： 部门领导/时间：9/8 （总部产品处20130808版） 船用产品厂评价表-（XXX产品厂名称）按照风险管理的原则，采取差异化管理，适应国际、国内市场管理的需要，制订比较科学的、长效的产品厂综合评价机制，定期对产品厂进行评价。根据不同的软件、硬件生产要素对产品质量影响程度，确定每一要素的比重，最终根据评价结果确定制造厂级别，并对产品制造厂实施分级、分类管理，不同级别的产品厂将对应不同程度的检验控制手段，从而有效降低船用产品检验风险。否决项：生产装备水平低、质量意识匮乏、技术水平低、缺少日常检验设备（详见*号项目）序号评价项目评价原则项目分数最终得分备注说明1.生产历史及经验一、同类产品生产历史及经验1、5年以上 （5分）2、45年 （4分）3、34年 （3分）4、23年 （2分）5、12年 （1分）6、不满1年 （0分）二、行业品牌形象和声誉总则：参考如下5方面内容，1、是否有自己的品牌、注册商标；2、是否有权威机构出具的有效的资信文件；3、企业产品市场占有率、信誉度；4、为国家及行业重大项目的配套、供货经历；5、获得行业或国家管理机关质量管理奖、优质产品称号、重合同守信用企业或其他IACS船级社认可等。评价结果分为：1、国际知名品牌 5分2、国内知名品牌 4分3、地区知名品牌 3分4、品牌形象一般 02分101、如果是新厂，其母公司或投资方生产历史情况可以参考。2、不满1年的，考察评价后决定是否接受。（0-1分）2.管理和技术人员数量和能力总则：管理人员和技术人员的数量应与企业的规模及所生产的船用产品特点相适应，与产品设计开发、生产模式及工艺水平相适应，能够满足企业日常的生产、经营与品质控制的需求。需提供相关专业人员的学历、学位和从业经历的证据。管理和技术人员不足10人，应特别考虑。一、管理人员数量和能力：1、管理人员数量和能力充足；（45分）2、管理人员数量和能力一般；（23分）3、管理人员数量和能力不足。（0分） 二、技术人员数量和能力：1、技术人员数量和能力充足；（45分）2、技术人员数量和能力一般； （23分）3、技术人员数量和能力不足。（0分） 101、人数应该与企业的大小及产品性质对应，能够满足日常企业的经营与品质控制相适应，可得分。2、人员人数还应与自动化水平相结合。3.设计、开发能力1、企业具备自主设计开发能力，掌握产品的核心技术，具有自主知识产权；（45分）2、企业具备充分理解产品的核心技术，能够进行产品的部分设计，及全部的生产设计；（23分）3、企业能够完成产品的生产设计及生产过程的管理。（1分）54.管理层质量和风险意识总则：管理层具有较强的产品质量意识，对质量和风险的重视程度。具有一定的质量管理知识，具有长远的制造船用产品规划。包括人员、设备的投入、人员的培训、奖惩制度的建立。制定切合实际的质量方针、质量目标，定期开展管理评审，有质量管理部门。1、强 （45分）2、中等 （23分）3、弱 （01分）55.规模及生产设备装备水平*一、企业规模（与同行业制造厂规模比较）：1、大 （810分）2、中等 （57分）3、小 （04分）二、生产设备装备水平（自动化程度、对操作者的依赖程度等）：1、国际先进 （1620分）2、国内先进 （1015分）3、中等 （610分）4、较低 （15分）5、低（直接否决项） （0分）301、对存在机械加工过程的产品：加工中心、数控车床、普通车床设备评分；2、铸钢件生产：电弧炉、精炼炉、中频炉生产工艺；3、铸件：不同的型砂；4、生产设备装备水平中有否决项。6.检测和试验设备*一、实验室规模和水平：1、具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书；（45分）2、具有省内技术监督局实验室证书或相当规模；（23分）3、一般水平。（01分）二、实验室能力：1、具备部分或全部型式试验项目试验能力；（45分）2、具备出厂检验试验项目的检测和试验设备；（23分）3、试验设备不能完成全部的出厂检验试验项目。（01分）10不具备日常检验设备属于直接否决项，除非有充分证据证明外协试验是可靠和可信的。7.企业人员素质、能力、培训和质量意识总则：企业具有文件化的培训体系，运行良好，所有相关人员了解船用产品的适用要求；有获得船用产品信息和知识的有效途径；涉及船用产品生产和检验部门间沟通良好；有培训计划和记录、培训效果评估、培训要求和管理程序、实施效果。1、企业具有文件化的培训体系，运行良好；所有相关人员通过培训能够掌握并及时了解船用产品的适用要求；有船用产品方面的培训计划和记录、培训效果评估、培训要求和管理程序、实施效果； （03分）2、有获得船用产品信息和知识的有效途径；（01分）3、涉及船用产品生产和检验部门间沟通良好。（01分）58.原材料和零部件控制*总则：原材料和零部件控制是否满足本社质量体系要求，主要零部件采购文件中是否明确了我社持证要求。1、原材料和零部件控制符合本社质量体系要求（8分） （完全符合 8分，基本符合5分）；2、重要原材料和零部件供方评价采取制造厂现场评价方式（35分） （全部 5分，主要部分4分，部分3分）；3、原材料和零部件采购文件中明确了采购技术要求和CCS持证要求（05分） （完全符合 5分，基本符合3分，不符合0分）；4、主要原材料和重要零部件从制造厂直接采购（35分）；5、主要原材料和重要零部件采用入厂复验方式验收，并应与其重要性相符 （35分） ；6、对供方有动态管理制度和记录，采购文件或清单发生变化应通知本社并备查，原材料和零部件的质量信息应有有效的反馈渠道（02分）。30原材料和零部件控制不能满足要求属于直接否决项9.CCS批准图纸和技术文件控制*总则：制定了图纸和技术文件的管理制度；企业文件中明确规定了我社对产品图纸的要求，已认可产品的设计修改应报我社批准；图纸资料有良好的控制措施，更改处于受控状态；各场所使用文件与我社批准文件相一致。1、有明确的图纸和技术文件管理制度；（02分）2、涉及到设计或影响使用或规范修改的变更能够通知本社并进行及时批准；（03分）3、图纸资料有良好的控制措施，更改处于受控状态；（02分）各场所使用文件与我社批准文件相一致。（03分）10现场生产所使用的图纸和技术文件与本社批准不一致属于直接否决项10.工艺文件和作业指导书*1、未制定工艺文件或不能保证每个工序都有适用的工艺文件，工艺执行主要依靠熟练工人和高级技工的熟练程度和自身的技术水平；（0分）2、每道工序都制定了适用的工艺文件，工艺文件能够指导工人操作。但工艺文件的制定、生效、修改、作废及分发不能保证处于受控状态；（45分）3、每道工序都制定了适用的工艺文件，工艺文件能够指导工人操作。工艺文件的制定、生效、修改、作废及分发保证处于受控状态。现场工艺文件与本社备查的工艺文件相同。（610分）10没有成熟的工艺文件或现场生产所使用工艺文件与本社备查的文件不一致属于直接否决项11.生产工艺先进性1、采用国际先进水平的生产工艺，可保证产品的一致性，成品、半成品返修率、回用率低；（45分）2、采用国内先进水平的生产工艺，有一定的保持产品品质一致性的能力，成品、半成品返修率、回用率低；（34分）3、采用落后的生产工艺，人为因素对产品质量的影响大，成品、半成品返修率、回用率高。（02分）512.生产过程控制*总则：操作人员技术，生产设备运行状况，指导生产的工艺性文件，工艺纪律执行情况，按CCS批准的图纸和技术文件进行生产和检验，关键设备、关键过程的施工记录、人员资质情况，工艺的执行情况；生产现场的管理情况，零部件是否堆放有序，管理查找方便，生产组织是否管理有序；生产环境（如防潮、防尘、防振动、防爆炸等）是否满足产品（半成品）精度要求。1、操作人员具备所从事的工作所需的技能，持有相应的资格证书；（02分）2、生产设备适用于生产过程的需要，按规定要求进行维修保养处于完好状态；（02分）3、生产现场具有生产图纸、工艺等指导性文件，文件有效；（02分）4、操作人员按照规定的作业指导书进行生产，并按要求填写工艺流程卡、加工记录等；（04分）5、原料、半成品、成品的摆放有序，能有效地防止混用、误用，半成品、成品的标记清晰，可实现产品的追溯；（03分）生产现场的环境满足产品（半成品）的特殊要求，如防潮、防尘、防振、防爆等。（02分）15重要工序外协一般不接受，需要特别批准13.特种岗位人员的要求 总则：从事特种岗位工作的人员，如无损检测、焊接、化验、试验，具有相应资质且数量应满足生产需要，人员应持有本社接受或签发的资质证书。1、特种岗位人员数量充足，具有相适应的资质证书；（35分）2、特种岗位人员数量基本满足生产需要，具有相适应的资质证书；（12分）3、特种岗位人员缺乏，没有相适应的资质证书。（0分） 514.检验指导文件1、未制定检验指导文件，产品的检验要求依靠检验人员自己掌握；（0分）2、制定了检验指导文件，但没有覆盖本社的要求；（13分）3、制定了检验指导文件，并且覆盖了本社要求。但文件的制定、生效、修改、作废及分发不能保证处于受控状态；（47分）4、制定了检验指导文件，并且覆盖了本社要求。文件的制定、生效、修改、作废及分发能够保证处于受控状态。（810分）1015.检验人员素质、质量意识总则：检验人员应具备与工作相适应的检验资质和技能，熟悉检验流程、项目、检验比例和要求，清楚本社对产品的检验规定，并且质量判定不会受到其他人员的影响。1、检验人员具备相适应的检验资质及技能，熟练掌握检验流程、项目、检验比例和要求，清楚本社对产品的检验规定，质量判定不受其他人员的影响；（45分）2、检验人员具备相适应的检验资质及技能，基本了解检验流程、项目、检验比例和要求，质量判定不受其他人员的影响；（23分）3、检验人员无相适应得检验资质，不熟悉检验流程、项目、检验比例和要求。（0分）516.质检部门的作用总则：质检部门职责、权限清晰，独立于生产部门；管理层直接领导；产品检验记录保存完整，具有可追溯性；制定或配备必要的检验标准和技术文件。1、企业设有独立的质检部门，设有专职质检人员（人员数量2、是否满足现场检验的要求）；（05分）3、质量管理部门具有质量否决权，并充分发挥其作用；（05分）4、制定或配备必要的检验标准和技术文件。（05分）15注：质检部门如不能独立与生产部门 扣 10分17.检验控制总则：质量控制点设置合理，检验状态标识清晰准确；检验记录完整，真实并具有可追溯性，试样有标记，可追溯。1、根据产品实现的过程，质量控制点设置合理，是否涵盖规范、标准中的要求；（03分）2、检验状态标识清晰准确；（02分）3、检验记录真实、完整并具有可追溯性；（02分）4、试样具备标记，可追溯；（02分）5、能按规定的时限妥善保存试样，可追溯；（02分）6、产品检验/试验要求明确。（02分）1518.产品标识和追溯总则：通过产品、半成品标识可追溯其生产和检验记录。1、产品标识和可追溯性明确，符合体系要求；（45分）2、产品标识和可追溯性一般，基本符合体系要求；（13分）3、产品标识和可追溯性较差，不符合体系要求。（0分）519.产品铭牌、操作指导，维护和说明书总则：产品铭牌、标牌是否中、英文对照；使用、维护说明书是否中、英文对照或合订本；