iso9000文件表格汇总.doc

文件发放（回收）登记表编号：KQ/JL002 顺序号：01序号文件名称文件版本编号分发号发 放 记 录回 收 记 录备注部门签收日期数量签回日期数量外 来 文 件 登 记 表编号： KQ/JL004 序号：序号文 件 名 称文件来源版 本管代确认/日期备 注1中华人民共和国安全法购买1993.2.22通过2中华人民共和国计量法购买1986.7.1执行3中华人民共和国安全生产法购买2002.11.114中华人民共和国标准化法购买1989.4.15中华人民共和国产品质量法购买2000.09.016中华人民共和国公司法购买1994年7月1日7中华人民共和国合同法购买1999年10月1日8中华人民共和国劳动法购买1995.01.019质量管理体系 -要求 购买GB/19001-2008101112131415外 来 文 件 登 记 表编号： KQ/JL 004 序号：序号文 件 名 称文件编号（来源）版 本管代确认/日期备 注生 产 设 备 台 帐编号： KQ/JL018 顺序号：序号设 备 名 称型号规格厂 家编 号出厂时间启用时间技 术 状 况备注编制/日期： 审批/日期：销 售 合 同 登 记 表编号： KQ/JL024 顺序号：序号合同名称编号签订日期主要内容备 注口 头 / 电 话 订 货 记 录 表编号：KQ/JL027 顺序号：序号来电单位来电时间来电人记录人订货数量及规格供货方式及日期其它内容或要求部门意见总经理意见日期备注采购(协议)合同登记表编号：KQ/JL035 顺序号：序号合同名称编号签订日期主要内容备 注合格供方（外包方）名录编号： KQ/JL032 顺序号：序号供方（外包方）名称产品名称及规格地 址电 话联系人(职务)备注编制/日期： 审核/日期： 批准/日期顾 客 台 帐编号：KQ/JL063 顺序号：序号顾客名称地 址电 话联系人使用本公司的产品名称规格备注制定/日期： 审批/日期：月 采 购 计 划编号：KQ/JL061 NO:序号产品名称规格型号数 量质量要求/验收标准计划到货日 期实际到货日期备注制定人/日期： 批准人/日期：生 产 计 划编号： KQ/JL028 NO：序号产品名称、规格生产数量要求完成日期实际完成数量实际完成日期备 注编制/日期： 审批/日期：办公室质量目标检查情况记录编号：KQ/JL062 序号：质 量 目 标（三个月查一次）考核方法考核记录结论- 月- 月- 月- 月文件发放无差错,版本有效率100%。有效文件/总文件培训计划完成率100%。实际完成/培训计划（人次）管理评审与内审计划执行率100%。（每年一次）实际次数/计划次数记录日期审核日期供销部质量目标检查情况记录编号：KQ/JL062 序号：质 量 目 标（三个月查一次）考核方法考核记录结论1-3月4-6月7-9月10-12月顾客满意度 95 %以上，每年递增1%。顾客满意项/总项每年因服务原因引起的顾客投诉0次-产品交付合格率100%以上。交付产品合格量/总交付产品原材料采购批次合格率95%以上合格批次/总批次对供方进行评价100%价供方/供方总数记录日期审核日期生产部质量目标检查情况记录编号：KQ/JL062 序号：质 量 目 标（每月查一次）考核方法考核记录（月份）结论123456789101112产品一次校验合格率98%以上。产品合格数/总产品主要设备完好率90%以上。完好设备/总设备重大人身故事为0。-主要生产工艺控制合格率98%以上。合格工艺/总工艺量纪录记录/日期日期审核日期质检部质量目标检查情况记录编号：KQ/JL062 序号：质 量 目 标（每月查一次）考核方法考核记录（月份）结论123456789101112检验项次失误率1%失误项次/总检验项次计量器具校验率100%。校验量/总数量记录日期审核日期生产车间（仓库）质量目标检查情况记录编号：KQ/JL062 序号：质 量 目 标（每月查一次）考核方法考核记录（月份）结论123456789101112产品一次校验合格率98%以上。产品合格数/总产品主要生产工艺控制合格率98%以上。合格工艺/总工艺量关键、特殊岗位人员培训合格率100%。培训人员/应培训人员入库原材料检验率100%。检验量/总量库内物资损失率2%以下。主要易损耗实际损耗量/物资总量账、卡、物相符率99%相符量/总量记录/日期审核/日期销 售 台 帐编号：KQ/JL038 顺序号：序号顾客名称产品名称规格型号生产批号数量（套）销售日期执行合同发货备 注产品质量指标月份完成情况统计图表编号：KQ/JL009序号：10099.59998.598计划指标97.5970一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月( )关键、特殊过程鉴定确认记录工艺变更鉴定周期鉴定初次鉴定编号： KQ/JL041序号：过程名称确认时间确认项目上岗人员工艺文件生产设备计量器具确认内容确认结论确 认 人不合格情况：确认人/日期：处理情况及结论：主管部门及负责人/日期：注：确认合格用“”表示；确认不合格用“”表示；具体不合格情况要详细记录左下栏内。不合格情况的主管部门要抓紧整改，并将处理情况及结论记录于右下栏内监 测 器 具 台 账编号： KQ/JL037序号：序号名称规格型号生产厂家测量范围准确度等级校准日期放置地点本厂编号检验周期备注12345678910111213141516填表人/日期：现场安全（环境卫生）监督检查记录KQ/JL 013检查时间： 参加检查人员：被检查部门及检查记录：生产车间仓库（成品）生产部质检部供销部办