2015.4.16-17安全生产标准化评审不符合项整改汇总表.doc

安全生产标准化评审不符合项整改汇总表序号条款不符合项描述整改要求责任人审查人1.1.1法律法规标准清单中内容不全面，特种设备和部分向相关方传达的法律内容未体现；对遗漏的特种设备安全法和部分向相关方传达的法律法规补充完全。高明远2.1.22015年符合性评价报告中部分内容未进行评价；对遗漏的特种设备安全法等在进行符合性评价。高明远3.2.4车间级安全生产领导不明确；公司所有基层车间根据实际，成立安全管理领导小组，明确相关职责。张新文、王宁、颜景文、颜世雷、李建勇、耿克泉、张振伏4.3.1安全检查表（SCL）中部分内容取值不合适；根据风险评估准则，修订取值，落实相应建议改正措施。高明远5.3.4延期隐患缺少闭环处理痕迹；重新梳理延期整改隐患，按照闭环管理要求完善相关材料。耿化良6.3.8供应商相关评价记录，风险识别填写不合理；完善供应商相关评价记录。刘奎7.4.1缺少部分安全管理制度（如建筑（构）物管理制度、危险化学品输送管道输送定期巡线制度、易制爆化学品管理制度）按管理权限，由相关处室制定相关安全管理制度：技改处负责建筑（构）物管理制度；设备处负责危险化学品输送管道输送定期巡线制度；总部办负责易制爆化学品管理制度刘伟高明远宁爱国8.4.1安全管理制度评审后部分未进行修订对照评审内容，重新修订相关安全管理制度。耿化良9.4.2操作规程内容部分未按照评审内容修订对照评审内容，重新修订操作规程相关内容。刘伟10.4.3规定评审和修订的频次不符合要求， 修订相关管理制度，统一评审和修订的频次耿化良11.4.3规章制度和操作规程修订的时机不全面；完善规章制度和操作规程修订的时机要求。耿化良刘伟12.5.1全员安全培训计划未制定教育目标； 在全员安全培训计划中增加培训教育目标。孙玉灵耿化良13.5.1未根据培训需求制定培训计划； 根据培训需求补充完善年度培训计划孙玉灵耿化良14.5.1培训教育档案记录不符合要求； 按要求完善个人安全培训档案相关记录耿化良15.5.1记录变更计划情况不完善； 完善培训计划变更记录耿化良16.5.1教育效果评价未制定改进措施。对每次培训教育效果评价中提出的问题和不足制定改进措施。孙玉灵、耿化良及各车间主任17.5.5外来参观，学习等人员培训记录不符合；完善外来参观学习人员进厂安全培训记录及外协施工人员安全培训记录。宁爱国耿化良18.5.6基本功训练项目要求不明确； 在年度培训计划一览表中明确基本功训练项目要求孙玉灵19.5.6未按照规定对安全活动记录进行检查和签字；在班组安全活动记录中增加安全管理机构管理人员检查签字栏。吴延军、张新文、王宁、颜景文、颜世雷、李建勇、耿克泉、张振伏、宁爱国20.6.2.2安全设施的配备安装不符合国家有关规定在造气、净化车间增配巡检用便携式检测报警仪。张新文王宁21.6.2.3现场安全设施维护保养记录不符合完整性要求按规范填写维护保养记录吴延军、张新文、王宁、颜景文、颜世雷、李建勇、耿克泉、张振伏22.6.2.5监视设备维护保养记录不符合要求建立健全监视设备维护保养记录并规范填写。高明远23.6.3.3现场特种设备、压力容器无下次检验标识；在特种设备、压力容器的设备标识框上增加下次检验标识。高明远24.6.3.6设备上无检验合格标识在现场设备标识框上增加检验合格标识高明远25.6.4.4装置开车方案、预案不规范，无审核批准记录完善装置的开车方案、预案、审核、批准等各种记录。孙明军26.6.5.2联系人对所负责的关键装置重点部位监督指导记录不全由造气、净化、合成、尿素、电仪及时联系包保领导参加本关键装置重点部位的相关安全活动，并及时提醒公司包保领导规范记录。张新文、王宁、颜景文、颜世雷、李建勇27.6.6.3检修作业对安全控制措施进行确认，记录不全对每项检修项目，对照分析出的风险逐条确认落实安全措施。高明远28.6.7.1设施拆除和报废审批手续不齐全完善设施拆除和报废审批手续高明远29.7.1.1进入受限空间监护人未填报资质编号，不规范办理受限空间作业证时，在监护人姓名后填上安全上岗证编号。张新文、王宁、颜景文、颜世雷、李建勇、耿克泉、张振伏30.7.1.5现场告知职业危害因素检测结果不符合规范重新制作职业危害因素检测结果告知牌，按规范将有毒有害气体一氧化碳、硫化氢、氨监测结果单位统一为ppm。吴延军、张新文、王宁、颜景文、颜世雷、李建勇、耿克泉、张振伏31.7.3.5作业环境工机具防护服、空气呼吸器等摆放不规范在液氨充装站现场南北各增加一个固定事故柜，将移动式防护用品车上用品分开放置在南北内。颜景文32.7.3.6安全生产协议书台账内容（人员）不符合修订完善安全生产协议书，规范记录台账内容。耿化良33.7.4对承包商管管理不全面，只对一家检维修公司建立台账加强所有承包商管理，规范建立台账高明远34.7.3.1消防器材配备不符合要求； 根据国家相关法律法规要求配备消防器材。耿化良35.7.3.1配电室、控制柜未配备CO2灭火器； 在配电室、控制柜增配CO2灭火器；李建勇36.7.3.1特种设备、压力容器上无下次检验标识； 在特种设备、压力容器设备标识框上增加下次检验标识。高明远37.7.3.1配电盘控制箱等未安装避雷保护由设备处牵头，组织电仪车间排查，对配电盘、控制箱等安装避雷保护设施。高明远李建勇38.8.2.12015年度职业危害防治计划和实施方案未盖公司章在2015年度职业危害防治计划和实施方案上加盖公司章。颜景文39.8.2.1无日常检测计划、频次、从业人员日常健康监护档案不全制定职业危害日常检查计划，明确检测频次；规范从业人员职业健康监护一人一档。吴延军、张新文、王宁、颜景文、颜世雷、李建勇、耿克泉、张振伏40.8.2.5制度中未包含工频电场辐射监测；有毒气体的接触限值单位有误，个别记录中数值未测在职业危害检测制度中增加工频电场辐射监测项目；对有毒气体的接触限值单位单位统一为ppm；对所有应检测项目及时检测并记录。耿化良、吴延军、张新文、王宁、颜景文、颜世雷、李建勇、耿克泉、张振伏41.8.3.1配备的个体防护用品部分不符合规定（如焊工未配备防尘口罩、检验工未配备安全帽等）按相关法律法规梳理个体防护用品配备标准，修订公司相关管理规定并严格执行。耿化良42.8.3.2个别防护用品，滤毒罐无称重记录三大配电室事故柜内滤毒罐建立完善滤毒罐称重记录李建勇43.8.3.2职业卫生防护设施台帐不全（如无防尘、防噪声、洗眼器等）未建立个体防护用品台帐健全职业卫生防护设施台帐并与个体防护用品台帐分开。耿化良44.9.2.2未见化验室化学试剂化验清单对化验室化学试剂全面排查，建立清单。潘艳霞45.9.3.2外购的乙酸有“一书一签”，但不是最新版（2009版的旧版本）及时向供应商索取最新的乙酸等危险化学品“一书一签”。杜庆新46.9.4应急电话有人接但反应慢，对应急知识掌握不足加强对应急值班人员业务培训，熟练掌握公司涉及的危险化学品应急知识。孙明军47.9.7.1未建立危险化学品输送管道巡线制度，未见巡线记录建立危险化学品输送管道巡线制度并规范填写巡线记录。高明远48.9.7.3未对现场液氨罐车的安全附件、GPS定位设施进行确认，检查，检查登记表中缺少GPS定位的检查内容，个别装车记录内容有误（如甲醇槽车无安全阀，填写 “有”）梳理并补充完善液氨及甲醇等产品充装车辆检查登记表，如实检查填写。朱风光高明远49.10.1.3职责中未明确总指挥不再现场时的负责人员在各级应急预案的应急组织机构中明确总指挥不再现场时的负责人员。耿化良高明远孙明军王震50.10.2.1应急救援器材台帐不全，部分内容与实际不符（如重型防化服数量等）健全应急救援器材台帐，如实填写。耿化良51.10.2.1部分安全出口疏散通道未张贴安全标识（如6#压缩机厂房、尿素厂房等）在6#压缩机厂房、尿素厂房等安全出口疏散通道增设安全标识。颜景文颜世雷52.10.2.2个别作业人员不了解内部报警电话加强对所有人员应急知识培训，在各岗位明显位置张贴公司内部报警电话。吴延军、张新文、王宁、颜景文、颜世雷、李建勇、耿克泉、张振伏53.10.2.3岗位事故柜未设置清单在所有岗位事故柜明显位置设置器材清单。张新文、王宁、颜景文、颜世雷、李建勇、耿克泉54.10.3.1应急救援预案内容部分不符合标准（如职责不清）对生产异常情况应急预案、特种设备应急预案、防震应急预案等内容部分不符合标准的预案进行修订，明确职责。孙明军高明远宁爱国55.10.3.2应急演练结束后未对预案进行评审应急演练结束后根据现场演练情况及时对预案进行评审。耿化良、高明远、孙明军、王震、吴延军、张新文、王宁、颜景文、颜世雷、李建勇、耿克泉、张振伏56.10.3.3未明确预案修订的时机和频次在各级应急预案中明确预案修订的时机和频次。耿化良、高明远、孙明军、王震、吴延军、张新文、王宁、颜景文、颜世雷、李建勇、耿克泉、张振伏57.10.3.4修订的2015版预案未及时备案对修订的2015版预案到相关部门及单位进行备案。耿化良58.10.5.事故管理制度中未修订事故管理制度，明确事故补报相关内容。耿化良59.10.6.3事故通报中的防范措施不全（如无培训教育措施）在设备事故通报中增加培训教育措施高明远60.10.6.4未建立事件台账由安全处建立事件台账，规范管理。耿化良61.11.1安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人对公司编制下发的事故隐患排查指导书所有安全检查表增加编制单位、审核人、批准人等内容。耿化良62.11.1安全检查表评审与修订的内容不符根据对安全检查表评审出的不符合项，修订完善检查表。耿化良63.11.3安全检查表查出的问题不符未进行原因分析对填报的隐患整改回执单相关内容填写完整。颜景文64.11.4自评问题整改无见证材料对公司2014年自评查出的问题整改验收实施闭环管理，完善材料。各单位一把手现场问题1.部分配电室、控制室未配备二氧化碳灭火器；全面排查公司所有配电室及控制柜，按要求增配CO2灭火器；李建勇2.氮氢压缩机房东室外消火栓无水带、水枪等，消防设施标识不全面，可燃气体报警探头无现场声光报警；在4#压缩机厂房南增设消防箱，放置水带、开关及水枪等，健全消防设施标识；在压缩机厂房可燃气体报警探头增加现场声光报警设施。颜景文3.特种设备台账上无下次检验标识；完善特种设备台账，注明下次检验日期等。高明远4.配电盘、控制柜（箱）未安装避雷电涌保护；设备处牵头，对公司配电盘及控制柜（箱）等安装避雷电涌保护。高明远李建勇5.冷冻岗位正压通风个别配电柜室内顶部有漏洞；修复冷冻岗位正压通风配电柜顶部漏洞。高明远颜景文6.造气岗位二楼配电箱接线不规范；加装外壳接地线，对裸露的电源线接头进行绝缘处理；李建勇7.合成氨控制室事故柜无清单；在合成氨DCS控制室事故柜上张贴清单，标明器材名称及数量。颜景文8.液氨充装现场静电消除无提示标识；对液氨大槽、充装站、甲醇贮槽区现场静电消除仪设置明显的提示标识。颜景文张新文9.介质管道应增加安全色环；在介质管道上按照安全色要求补齐相应的安全色环；高明远10.大压缩出入口无安全标志，建议机房南侧的显示仪应注明气柜允许的工艺指标；在6#、7#压缩机安全出口张贴明显标识；在3#压缩机东墙及6#、7#压缩机南墙气柜气量显示仪下方标明工艺指标及应急处理办法。颜景文孙明军11.现场各岗位电话不防爆；将合成压缩机现场岗位电话全部换成防爆型。李建勇12.脱硫罗茨风机法兰螺栓缺失、不全；由净化车间举一反三，组织排查补齐所有缺失的法兰螺栓。王宁13.冷冻岗位有毒气体报警探头不