涂装车间2012年上半年工作总结及下半年工作计划.doc

涂装车间2012年上半年工作总结及下半年工作计划2012年上半年，涂装车间紧紧围绕公司2012年的工作计划，认真贯彻落实公司的各项要求，在公司领导的正确指导和修船生产事业部的带领下，与其他部门通力合作，完成各项工作任务和实现各项工作指标。现将2012年上半年的工作做以下回顾和对下半年的工作有以下计划：一、2012年上半年主要经济指标完成情况：（统计数据为1-5月份）财务部数据。1、 产值： 5117.2万元。毛利：1809.5万元2、 毛利率：35.36% 。二、实物量统计：1、部门每月生产实物量统计如下表：月份打砂面积（折合2.0 平方）特涂（平方）耗砂量（吨）打超高压水（平方)）打常规高压水（平方）搭架(立方)清油（立方)敲锈（平方)淡水用量（吨）1月251844001762.8829227.10173521.713336.44530.518802月93410.0706538.717946.260883174716.67916.9238020503月61391.6604297.41266042345431495035423.91780504月59827.79190944187.9323157.457918102710.984125.955325.780605月89981.58256506298.752139.96108106.94266922.66802.312843806月51271.4612516358915662.0226128198063.38900.421083.44707月178849.256109612356.0428678.5131607496602.5199226.7272013908月100269.174207.57018.8455473.57174083.54291676.16755.5748202139月125037.6821008752.6436320.4517234320106512697.557529.26303610月101096.9607076.7821463.74641411829158934.472657.441546合计886319.62125063.561878.92306672.941029753.482237696.78274120.19524954.323075部门主体工种实物量与2011年同期对比：1） 同期打砂面积减少764202M2 。同比减少46.3%。 2）同期搭架减少1183716.46 M3 。同比减少34.6%。 3）同期超高压水增加43452.63M2 。同比增加16.5%。 4）同期清油舱增加153510.9M2 。同比增加1.27%。三、部门主要目标指标完成情况：1、安全、职业健康指标： 1）本部门职工及管辖的外包工因工死亡事故为零。2）重伤事故（包括急性中毒和职业病）为零。3）严重以上火灾、爆炸、水上交通和污染事故为零。4）没有发生重大火灾、水上设备、水上交通（含作业）、起重设备（含作业）、机动车辆、厂内交通、船舶移动（含进出坞）和污染事故隐患。5）本部门因工发生微伤5起。6）体系在本部门运作中没有出现严重不符合项。7）环境管理目标完成，本部门产生的固体废物100%得到转移。8）治安管理目标完成，本部门没发生严重以上治安事件。2、质量指标：1）本部门没发生严重以上质量事故。2）计量器具一次周检合格率达98%。3、设备管理指标： 1）主要设备的故障停机率为1.2%。 2）设备一、二级保养计划完成率达99%。 3）特大、重大设备事故为0。4、外包管理指标：1）外包员工稳定率为70.7%。2）车间协力队人员稳定率为38%。3）特殊工种持证率为63.4%。 四、部门主要费用的控制情况： 今年1-10月份部门各项费用基本得到较好控制，可控费用预算为353.58万，1-10月共使用264.37万，完成预算的75%。具体情况如下表：2012年月度预算执行表 单位：万元五、存在问题：1、部门安全工作不稳定，大小事故和隐患频发。部门安全管理/施工队的自主管理，以及安全预控仍然是一个长期的课题。2、部分设备备件采购供货比较慢，每次制定出的采购计划很难在预期时间内到达，常给维修工作带来不便，每次设备备件采购周期都在三个星期左右，影响设备的修复和使用。3、超高压水涂装的工作量越来越大，但超高压水后的做油漆标准，或者说规范还没有建立起来，现在主要依靠船东和涂装主管自己把握，存在较大的质量隐患。六、下半年的工作计划：1、继续根据公司2011年行政工作的指导思想，完成公司给部门下达的各项指标。同时根据年中工作会的具体要求，部门适当的调整工作重点。2、降本增效，消除生产浪费，继续落实KPS提案活动。3、严抓成本预算管理，提高两效，确保部门全年预算费用可控。4、加强设备的管理（高架车），降低设备的故障率，提高设备的使用安全性，结合年初部门制订的保养计划落实实施。5、加强部门级培训，通过培训，提升施工队作业人员的安全意识、质量意识以及操作技能。6、推动“