工地试验室管理办法2011-全套.doc

工地试验室管理文件的目录1、工地试验室管理办法22、工地试验室申请使用资质的程序43、交通工地试验室信用评价的处罚标准54、工地试验室验收审批表65、集团公司内部工地试验检测业务收费办法76、现 场 服 务 签 证 单107、工地试验室验收检查表118、工地试验室监督检查表139、工地试验室组建申请书1610、承 诺 书1711、葛洲坝集团试验检测有限公司的联系方式1812、工地试验室验收申请书1913、附件：月报模板2514、设备台帐的模板 在QQ群的共享文件夹15、设备溯源计划的模板 在QQ群的共享文件夹16、设备溯源实施情况报表 在QQ群的共享文件夹- 27 -1、工地试验室管理办法1、目的根据“中葛股战投（2008）8号关于促进试验检测业务改革与发展的指导意见”和试验检测公司具体情况，为了加强试验检测公司对各个工地试验室技术、设备、资料及质量体系运行的管理,特制定本办法。2、适用范围本办法适应于试验检测公司派出的各工地试验室。3、工地试验室的管理程序3.1 工地试验室的设置根据项目工程的需求，由项目部向试验检测公司提出申请组建工地试验室的要求。试验检测公司接受申请后组织研究是否设置工地试验室。3.2工地试验室的筹建确定成立工地试验室后，由检测公司指派的工地试验室负责人负责工地试验室的筹建工作，包括： 1) 工地试验室用房。由项目部建立符合满足检测试验环境要求的试验室。2）质量管理体系建立。工地试验室应依据实验室资质认定评审准则之要求，建立人员、设备、环境条件、资料档案等管理要求，完善内部管理制度。根据工程特点，建立与工程相适应的各项管理制度，主要有试验室工作制度、各岗位职责、资料管理制度（包括资料的收集与归档、试件的编号规则、文件借阅与收发、标准清单及使用、报告发放程序）、设备管理制度（设备购置、维护、溯源、使用记录）、质量奖罚制度、拌合楼质控管理制度3) 仪器设备的采购、安装及量值溯源。工地试验室负责人根据合同规定的检测试验项目，确定工地开展的检测项目，并负责设备的采购、安装及量值溯源。 4）人员计划。根据项目要求配备合适的试验人员。3.3 工地试验室的验收工地试验室筹建基本完成后，由工地试验室负责人将试验室相关材料报请试验检测公司审核。试验检测公司对报送的材料审核通过后即为验收合格，若需要可组织进行工地验收。3.4工地试验室的运行工地试验室验收合格后，由试验检测公司下达试验室机构成立文件、负责人聘任文件、授权（包括检测能力）文件和印章启用文件。工地试验室开始正式运行。3.5工地试验室监督管理1) 工地试验室运行期间，根据工程情况和试验室情况，试验检测公司对工地试验室安检查12次，检查主要依据为实验室资质认定评审准则。2) 工地试验室每月1日前向试验检测公司报送上月的生产质量月报。3) 工地试验室必须认真参加试验检测公司和其他外部机构组织的能力验证活动。4) 在每年的11月30日前报送设备溯源计划、设备台账；进行溯源后1个月内报送溯源实施报表。5) 工地试验室需试验检测公司提供技术指导和咨询时，试验检测公司应及时给予支持。6) 试验检测公司负责组织工地试验检测人员参加相关行业组织的培训和考试工作。7) 根据工程情况，试验检测公司可另对工地试验室提出相应要求和监督检查细则。3.6 工地试验室的注销 工程完工后，工地试验室向试验检测公司交还工地试验室相应印章，工地试验室自动注销。3.7 其它工地试验室所在项目部的公司应承诺工地试验室行为符合试验检测公司的要求并不得影响试验检测公司的形象。葛坝集团试验检测试验检测公司 2011062、工地试验室申请使用资质的程序1、项目部提出组建试验室的申请和填写承诺书，安质环部受理后转质量负责人批准，对申请进行批复，指定试验室负责人开始试验室的筹建。见工地试验室组建申请书和承诺书。2、试验室组建完成后，试验室负责人提出验收申请：提交工程名称、中标合同、试验室人员及相关资质（职称、试验员资格证等证件）、主要设备清单、拟开展的项目、标书。见验收申请书。3、安质环部评审：安质环部接受申请，进行评审，不满足要求退回补报，满足要求转经营部进行费用计算。4、经营部进行合同洽谈并办理相关手续：检查是否交资质风险抵押金、资质使用管理费等，并明确监管科室。5、使用方缴纳相关费用，财务部签字确认。6、使用方凭缴费通知申请安质环部办理相关文件：试验室成立文件、试验室主任、技术负责人任命文件、试验室检测专用章启用通知，试验室开展检测项目授权通知等，试验室根据文件正式开展工作。7、安质环部视情况开展工地监督检查工作。3、交通工地试验室信用评价的处罚标准各工地试验室各项目部经我公司授权成立的交通行业的工地试验室，在每年的信用评价中，得分情况如不满意，将严重影响我公司的资质风险。为促进工作质量的提高，要求各项目部和工地试验室高度重视日常的试验检测工作和年度信用评价工作，根据工地试验室信用评价的不同得分W，按下列标准进行处罚：W90 不予处罚90W85 和90分相比，每低1分，罚款200元85W70 罚款基准为5000元，和85相比，每低1分，增加罚款500元70W60 罚款2万元60W 罚款3万元请各项目部和工地试验室高度重视试验检测工作，积极组织人员学习以下文件并认真执行：1、公路水运工程试验检测管理办法 交通部令2005年 第 12 号2、关于公布公路水运工程试验检测机构等级标准及公路水运试验检测机构等级评定程序的通知 交质监发2008274号3、湖北省公路重点工程工地试验室管理暂行办法鄂交质监200819号4、公路水运工程试验检测信用评价办法5、葛洲坝集团试验检测有限公司的“工地试验室管理办法” 6、工地在其它省的交通主管部门的文件葛洲坝集团试验检测有限公司2011年6月21日4、工地试验室验收审批表试验室名称编号试验室地址联系人联系电话试验室在基地的负责人及联系方式组建申请书递交时间验收申请书递交时间组建申请书的批准安质环部： 质量主管：验收申请书的批准安质环部：费用计算及费用缴纳经营部：1、资质使用费： 元；2、押 金： 元；财务部：相关材料的提供安质环部：1.检测公司的资质证书： 水利 计量 交通2.试验室开展检测项目授权通知 3.试验室成立文件 4.试验室印章启用通知 5.试验室主任：任命文件 技术负责人 ：任命文件质量主管：总经理：5、集团公司内部工地试验检测业务收费办法一、资质管理维护费收费标准试验检测公司根据项目大小收取一定的资质管理维护费用。管理费用原则上按项目中标价的一定比例收取，采取超额累进制，具体计提办法如下：（一）普通土建项目（开挖、土石方填筑、混凝土浇筑）中标价5000万元以下的，按中标价的万分之一；中标价5000万5亿元的，超过5000万元部份按万分之零点八；中标价5亿元以上的，超过5亿元部份按万分之零点六。（二）基础处理及砂石系统施工运行项目中标价5000万元以下的，按中标价的万分之零点八；中标价5000万2亿元的，超过5000万元部份按万分之零点六；中标价2亿元以上的，超过2亿元部份按万分之零点四。（三）拌和楼运行项目中标价5000万元以下的，按中标价的万分之二；中标价5000万1亿元的，超过5000万元部份按万分之一点五；中标价1亿元2亿元的，超过1亿元部份按万分之一点二；中标价2亿元以上的，超过2亿元部份按万分之一。 拌和楼运行项目如原材料由业主供应，则取费基数应在中标价的基础上增加相应的原材料费用。二、试验检测业务咨询与指导收费标准1、试验检测公司派人到工地进行监督审核时，差旅费和人工费由所在项目部承担。其中差旅费据实报销，人工费标准为：高级职称600元/人.天，中级职称及以下职称400元/人.天。2、试验检测公司根据项目部的需要对其检测工作提供技术指导和咨询，帮助项目部解决项目施工过程中出现的技术难题。如需检测公司派技术人员到工地提供技术咨询和服务的，差旅费和人工费由所在项目部承担。其中差旅费据实报销，人工费标准为：高级职称600元/人.天，中级职称及以下职称400元/人.天。3、对于工地试验室不具备能力开展的检测项目，原则上委托试验检测公司进行，试验检测公司在市场价格的基础上予以8.5折优惠。如外委其它单位进行检测，需报请试验检测公司同意，安质环部做好登记台帐。4、外部机构组织对工地试验室进行审核、评审、检查的，所发生的费用由工地试验室承担。5、工地试验室应按规定参加由外部机构或检测公司组织的能力验证，同时缴纳相应的费用。参加外部机构组织的能力验证，除按其规定缴纳费用外，如同时还有邮寄费，应另外缴纳。参加检测公司组织的比对，检测公司收取适当的样品制备费用和邮寄费。三、其 他集团公司内部单位所属各施工项目部在使用试验检测公司资质前，应按以下标准交纳一定数额的风险抵押金：中标价在2亿元以内的，交纳5万元风险抵押金；中标价在2亿元（含2亿）5亿元的，交纳10万元风险抵押金。中标价超过5亿元（含5亿）的，交纳15万元风险抵押金。如因工地试验室的责任使试验检测公司受到相关部门处罚或造成其他经济损失的，试验检测公司有权从风险抵押金中扣除。风险抵押金扣除后，资质使用单位应及时补足。工程完工，工地试验室向试验检测公司交还相应的检测印章并办理相应手续后，试验检测公司退回风险抵押金（不含利息）。 葛洲坝集团试验检测有限公司 2011年6月6、现 场 服 务 签 证 单编号：项目部名称服务内容试验检测公司人员高级职称（600元/天）： 中级职称及其它（400元/天）： 合计 人时间（包括路途时间）年 月 日 年 月 日共 天合计金额元项目部确认葛洲坝集团试验检测公司安质环部确认本表一式两份，项目部/工地试验室和试验检测公司各留一份。7、工地试验室验收检查表 试验室试验室成立时间：审核员审核日期要 素检查项目检查方法检查记录1.组织与管理方面组织图实验室上下左右、外部关系图。实验室内部各部门及关系图。管理制度齐全使用的文件及资料是否为最新有效版本。查文件及资料是否有统一的分类及编号方法。标准清单的控制有健全的管理制度溯源机构的能力证明2.人员配置数量与能力能否满足行业要求检测人员人员是否有上岗证书，聘用人员、签约人员持有有效劳动文件人员的到位情况与验收申请书是否一致管理人员设备、资料等管理人员有任命文件，能履行岗位职责3.仪器设备设备台帐查设备台账，是否满足检测项目的要求设备的运行维护及记录设备的状态标识设备的溯源证书自校设备的校验依据和记录主要设备档案4.环境检查工作区域、能源、照明（采光）、采暖和通风是否有利于检验工作。有无环境监控一览表有环境要求的工作间逐一检查是否满足规范的要求有环境要求的工作间环境监控记录内务卫生检查是否干净整洁、合理5.检测能力检测计划检测计划编制合理实际操作抽查23个项目8、工地试验室监督检查表试验室名称： 检查人员： 日期： 序号项目检查内容检查重点检查情况描述是否需要整改1组织和管理1.1管理制度齐全管理制度、岗位职责、相关工作表格充分、完整，现行有效。印章管理、关键人员的任命、年度质量工作计划、资料的收集与归档、试件的编号规则、文件借阅与收发、标准使用、报告发放程序、质量奖惩制度等1.2档案管理资料档案一览表，所有档案均要有目录。对母体和行业主管的检查资料和文件归档齐全2环境和仪器设备2.1检测工作环境有环境一览表，有环境要求的工作间需明确标识和定期记录环境情况，环境满足要求2.2设备环境设置仪器设备的摆放不存在相互干扰或不便操作2.3仪器设备配置在用的仪器设备与开展的检测能力相适应2.4仪器设备的使用、维护仪器设备的使用、维护正确记录，设备档案规范2.5仪器的检定/校准所有用于检测工作的仪器设备按照有关规定编制溯源、检定/校准计划，并实施2.6状态标识所有计量设备应有明显的标识来表明其状态2.7安全管理法律法规和有关标准对试验室安全管理有要求的，制定了安全管理制度，设置相应安全设施2.8环境保护管理试验产生的废气、废水、固废物、噪声等有效管理3人员3.1人员配置配置的人员满足试验检测工作的需要3.2人员资格聘用人员、签约人员持有有效劳动文件3.3管理人员设备、资料等管理人员有任命文件，能履行岗位职责4检测管理4.1检测报告格式检测报告格式正确、信息充分4.2检测报告结论检测结论意见用语正确经过授权负责人批准签字4.3检测记录的使用正确填写和更改检测记录；人员签字齐全；编号、页码等标识正确4.4检测记录格式检测记录格式正确、信息充分4.5证书、标识正确使用授权书、印章标识；无超期、超项检验现象4.6检测报告归档检测报告、检测记录同时存档；规范、安全存放4.6法定计量单位检测工作中正确使用国家法定计量单位和要求的有效位数。4.7检测标准、方法在用的检测标准现行有效，受控，有标准清单检测人员熟悉检测标准、方法4.8检测业务流程制定、实施检测管理（包括抽样）程序4.9样品管理样品具有唯一性标识样品接收有样品状态描述具有样品全过程记录样品保管条件确保样品不损坏、变质4.10标准物质和消耗品有标准物质的进货台账和使用记录，有消耗品的使用记录4.11电子储存信息设备软件、电子设备的记录文件、电脑资料定期备份的制度及实施检测监督5.1证书、印章的保管各项证书附表有专人保管，无涂改现象。印章标识符合授权书的要求， 5.2能力验证参加相关部门主持的能力验证。按计划实施实验室比对，有明确的记录5.3内部质量控制制定内部质量控制方案；按计划实施检测质量控制5.4检测能力核查对最近试验室从事的检测项目抽取30的项目从仪器设备、人员、检测环境、检测标准、试验资料进行核查，是否具备了检测能力抽取10的项目进行现场考核9、工地试验室组建申请书 工地试验室名称：项目名称：中标金额：项目期限：所属法人名称：（加盖公章）工地试验室在基地的负责人及联系方式（需签字）工地试验室负责人及联系方式（需签字）：申 请 日 期：葛洲坝集团试验检测有限公司编制10、承 诺 书葛洲坝集团试验检测有限公司：我项目部根据工作需要，请试验检测公司授权组建 试验室。我项目部承诺以下事项：1、工地试验室每月1日前向公司报送上月的生产质量月报；2、工地试验室认真参加试验检测公司和其他外部机构组织的比对活动；3、在每年的11月30日前报送设备溯源计划、设备台账；进行溯源后1个月内报送溯源实施报表。4、工地试验室的一般试验人员变动在月报中反映。试验检测公司发现上述某一项工作未做到位，项目部接受每次500元的罚款处理并按要求进行整改。项目部承诺在公司对工地实验室监督检查时，发现下表所列情况，接受对应的处罚。序号事实罚款标准1主要负责人不到位，或变更未经检测公司同意0.5万元/次2申请书上的主要设备不到位或未溯源0.2万元/台3主要工作间（水泥物理间、水泥养护间、混凝土养护间等）环境条件不具备0.2万元/次4有虚假资料（抽查报告，查原始记录、设备运行记录，存在明显虚假资料情况，或有相应文件证明工地试验室出具了虚假资料）2万元/次5技术能力明显不足（报告或原始记录存在较多问题、有受到业主或监理通报能力不够的情况），未按检测公司的检查意见整改1万元/次6工地试验室对于检测能力以外的检测项目，原则上委托试验检测公司（按市场价的8.5折收费）进行，如外委检测需报请试验检测公司同意。对于以上未做到的1万元/次7接受本标段以外的其它试验检测任务1万元/次8检测公司下文（有罚款金额）要求整改但未及时整改的加倍处罚若发生行业主管或相关部门对试验室通报批评或处罚，影响试验检测公司的信用评价时，承诺接受公司1万元以上的处罚，同时全额承担相应的处罚金额。项目部负责人签名： 项目部：（章） 年 月 日11、葛洲坝集团试验检测有限公司的联系方式联系人：高娟 电话传真地试验室QQ群：29257420葛洲坝集团试验检测有限公司的账号为：户名：葛洲坝集团试验检测有限公司宜昌分公司账号：1807010009200045074开户行：工行三峡分行葛支行12、工地试验室验收申请书 试验室名称：项目名称：中标金额：项目期限：项目部名称（盖章）：所属法人名称：工地试验室在基地的负责人及联系方式（需签字）申 请 日 期：葛洲坝集团试验检测有限公司编制1.试验室概况1.1 试验室名称： 地址： 邮编： 传真： 项目部负责人： 职务： 电话： 手机： 试验室负责人： 职务： 电话： 手机：1.2 项目部所在法人单位名称 地址： 邮编： 传真： 试验检测的负责人： 职务： 电话：2.试验室资源：2.1试验室总人数： 名2.2试验室仪器设备总数： 台（1000元以上） 2.3实验室总面积 m2 3.附件： 附表1：申请资质认定检测能力表。附表2：审批签字人一览表附表3：试验室人员一览表，人员检测资格证书及职称复印件附表4：仪器设备（标准物质）配置一览表附件5：项目合同的主要部分：中标通知书复印件，投标书或招标书（审核后归还）或其电子版本4.实验室声明：4.1本实验室遵守中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国认证认可条例、实验室和检查机构资质认定管理办法等相关法律、法规及规章的规定。4.2经对照实验室资质认定评审准则及相关规定，本实验室满足实验室资质认定评审准则就及相关规定要求。4.3本实验室保证所提交的申请内容均为真实信息。项目部负责人签名： 日期：试验室负责人签名： 日期：附表1：申请检测能力表序号检测产品/类别检测项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号）限制范围或说明序号名称注：“检测产品/类别”按领域类别、产品类别、产品，或领域类别、参数类别、参数分类排序。如申请项目既有产品又有参数须分别填表；具备检测产品全部参数能力的，不必注明所检参数；只具备检测产品部分参数能力的，在“说明”中注明能检或不能检的参数名称；申请资质认定的检测能力，依据标准一般为国家、行业、地方标准，其他标准或方法应在“说明”中予以注明；“限制范围或说明”指对采用的标准、方法、量程、客户等的限制。附表2：审批签字人一览表序号姓 名职务/职称审批签字领域备注正 体签 名试验室负责人签名： 序号姓 名性别年龄文化程度职称所学专业从事检测年限检测资格证书编号检测资格证书范围备注附表3：试验室人员一览表第 页，共 页注：备注栏内填写：“正式人员”、“合同制人员”。附表4：仪器设备（标准物质）配置一览表试验室地址： 第 页，共 页序号检测产品/类别检测项目/参数标准条款/检测细则编号仪器设备名称、型号/规格编号技术指标溯源方式溯源日期备注测量范围精度序号名称注：申请时，该表的前五列与申请书附表1对应，为了简化此表的填写，参数相同的不重复填写。序号可以不连