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文档简介

东莞亚璘电子科技有限公司东莞市南沣电子科技有限公司文件编号YH-PZ-004发行日期2016.05.05HSF管理规范页 次11 / 11版 本A/01.0目的为确保HSF产品不混入客户端及不符合法律法规要求的有毒有害物质,建立可以符合法律法规和客户满意的产品无有毒有害物质保证程序2.0适用范围适用于本公司所有HSF原材料、辅助材料以及HSF产品(包含样品)的制作、检验、储存、标识及产品状态的识别和变更管理;3.0权责3.1工程部:HSF产品的设计与开发;HSF钾产品原材料和辅助材料的环境有毒有害物质标准的提出及承认;HSF产品BOM表及生产工艺流程的制作; 3.2品管部:抽取HSF产品的原材料、辅助材料、成品的样品进行XRF定性分析检测;确认各包装箱及最小包装上环保、ROHS的标识; 3.3业务部:客户对HSF产品要求及相关信息的收集与反馈;3.4资材(采购):HSF产品之材料的采购,HSF材料、产品之供应商或外包商的管理,HSF原材料、产品相关的环境有毒有害物质资料的索取与初步确认; 3.5资材(生管):HSF产品生产计划的安排与进度的掌控;3.6资材(仓库):HSF产品之原材料、半成晶、成品的收发、搬运与储存;3.7制造部:HSF产品的生产与过程控制; 3.8环保工程师:HSF产品环境有毒有害物质的评估;HSF产品过程评估;HSF原材料或成品的委外检测及检测报告的确认、保存及更新;客户HSF要求的评估、合约签定及保存;客户所需的HSF资料的制作; 4.0定义4.1HS危害物质是指如在wEEE或RoHs指令、REACH中列出的任何原料和如禁止使用的任何附加的用户要求,并与禁用物质互用;4.2HSF无有害物质是指如在WEEE或Ro路指令或其它适当的标难或法规中列出的任何减量或排除的材料。4.3HSF的含议是“有害物质减免”或“无有害物质”; 批准审核制订NO年月日担当修订事项NO年月日担当修订事项张永丹12016.05.05 张永丹新增5.0作业内容5.1业务在接到客户的订单后,首先要识别出客户的环保要求:取得客户环保要求后,转环保工程师并会同其进行评估审核公司的相关产品是否满足相关环要求,并将评估后的客户环保要求转至工程、品管及相关部门。订单审查按订单合同评审管理程序执行; 5.2工程按业务识别的出的客户环保要求在BOM及产品图纸及相应标准中加入相庆的HSF要求; 5.3生管按产品图纸或BOM表申请HSF原材料时,采购要求供应商在外包装及最小包装上贴环保、ROHS等字样标识,如客户或公司内部有特殊要求时,按相关要求标识; 5.4环保特料的供应商,依据采购管理程序对合格供方要求;5.4.1合格供应商应供最高负责人对环境协议书,按我司最新版本环境有害物质管清单签署品质协议一年签订一次;5.4.2合格供应商应每年提供一份环保检测报告,须由第三方检测机构(SGS、CTI等)出具的检测报告;5.4.3合格供应商应建立原材料进出货检验管理体系,制程过程的保证体系;5.4.4环保物料的采购,参照采购管理程序,采购下发采购单将增加环保标准要求,供应商须确保符合环保物料批量供货能力;5.4.5选择新供应商的条件:A提供第三方检测机构(有效的)环保测试报告;B提交物质安全数据表(MSDS)、使用材料成份表;C.与本公司已签订品质协议 以上资料需交由品管,工程承认,并存档。若因供应商暂无法提供相关环境有毒有害物质资料时,首先做XRF定性分析,必须时由我司环保工程师送第三方检测机构进行检测,并跟踪、确认其检测结果及报告的有效性;5.5环保物料的验收:5.5.1对新开发引入的物料,品管部面对物料进行有害物质检测;5.5.2IQC在进料检验时,需依订购单要求和进料检验标准对勾料的标识和供应商或外包商提交的环境有毒有害特质资料进行确认,同时由IQC按原材批量取样,记录实验室试/实验清单上,至实验室做XRF定性分并将强震果记录于实验室试/实验清单,测结报告作电子档进行保存。当发生不合格时,首先对不良品进行隔离,具体依5.11.2执行;5.6仓库在收货时按订购单上的HSF要求核实业料是否按要求贴有相应的标识,仓库发HSF材料时要确认最小包装上是否贴有环保、ROHS标识,且在领料单上注明该批批号,便于生产时识别;5.7 HSF样品:5.7.1业务在填写样品申请单时,需注明客业内HSF要求;5.7.2工程拉接到样品申请单后,工程师须评估是否可满足客户HSF要求,确认可满足客户要求后填写样品物料需求单,若无物料时则由采购依工程样品物料需求单要求进行采购,收到物料后由工程制样人员进行制样作业; 5.8 HSF产品过程管理5.8.1业务接到客户HSF产品订单是地,先确认是否有产品图纸,BOM表或装置加有无送样品(样品时客户的HSF要求与现在的HSF要求是否相同),如资料或样品不能满足客户要求时,联络工程部进行确认或制作,经客户确认OK后,在销售订单上注明HSF要求转资材;5.8.2资材(生管)接到业务HSF产品的销售订单后,确认HSF产品产品图纸等资料,制订生产通知单制造部和品管; 5.8.3制造在接到资材发生的HSF产品生产通知单时应确认是否有HSF产品的相关资料与样品,按相关资料要求进行生产,包装时在外箱包装右上角贴环保ROHS标识,如客户有特特殊要求时,依客户要求执行,具体流程见生产过程管理程序;5.8.4品管在接到生管发出的HSF产品信息时,应确认是否有HSF产品的相关资料,应确认原材料物是否料HSF材料,原材料最小包装及外包装上是否有环保、ROHS标识;HSF产品入库前由OQC确认环保、ROHREACH标识。实验室依环保成品抽样测试计划作XRF定性分析,实验室将检测结果记录于实验室试/实验清单上,检测报告时行电子档保存,当发生不合格时,依5.11处理5.8.5锡炉中的液体ROHS管理,当锡炉连续使用1个月时,IPQC父亲需要每月初对过程中每台锡炉进行取样,锡炉液体送至实验进行ROHS含铅量测试,结果不能超过300PPM,如果结果检测不各时将通知制造单位立即将锡炉中的锡立即清空,更换新的锡; 59HSF产品出货管理:5.9.1业务制作HSF产品出货通知,给品管,资材及相关部门; 5.9.2资材仓库按出货通知要求进行备货;5.9.3OQC接到出货通知时按产品检验标准、工程图纸等进行检验,并在出货检验报告单直注明符合HSF要求,同时要求将出货的批号记录于出货检验报告单上,便于追溯;针对不同客户对HSF产品要求,出货所需的资料由OQC在出货前整理好交业务,具体依产品的监视和测量管制程序要求实施;5.10HSF变更管理5.10.1原材料的变更管理包括材料的规格变更、生产工艺以及供货单位的变更使用,原材料以及原材料供应商的变更,再生材料的使用以及辅材和包装材料的变更,按客户要求是否需通知确认,才能加以变更;5.10.2生产埸地的变更和追加之变更管理包话生产线的变更、原材料、生产工埸、外包协力厂商的变更,按客户环境 要求是否通知确认,才能加以变更;5.10.3生产工艺的变更:A环保原材料/物料的变更需提出工程变更申请单,并经工程、品管等相关部门审议后,由业务将变更内容及变更后的相关资料、样品送客户承认后方可确认变更,其作业流程同工程变更控制程序 相同;B.当接到客户发出的工程设计变更时,应按客户环境要求重新制作样品送客户承认,经客户承认后的新原材料采购时料时应同时向供应商索取环境资料(如第三方的环境测试报告、材料成份表、MSDS、品质协议等);C制造部对环境 禁止物质进行确认,确保不能混入和不添加环境禁止物质方可投入制程使用;均需保证制程设备、工装治具无变更,一旦有变更,立即提出半成品或成品进行XRF检测,以证实制程设备、工装治具无混入和添加环境禁止物质;5.10.4当发生5.15.3之变更时,为了确保选定的零部件,原材料不含有超HSF目标,工程部需确认零部件和原材料供应商提供的环境管理物质不使用证明以及ICP测定数据外,还应按照客户部品选定零部件、原材料、辅材进行XRF测定,以确保符合HSF目标及客户要求;510.5供应商有生产埸所、材料变更时需填写变更管理确认书,并视为新材料重新承认,供应商须按材料首次送样承认一样(如第三方的环境测试报告、材料成份表、MSDS、品质协议等)经本公司确认后,且有书面回复后方可实施相关变更内容;5.11HSF不合格品的控制:5.11.1发现HSF不合格时的对应处理:A发现HSF不合格时,品管应立即填写品质异常单,经部门主管审核,总经理签核后,报业务部,同业务立即向客户报告;B报告时间:现HSF不合格的首次报告,品管部,业务应在发现后24H内报告。C.报告内容:C1特定环境危险物质不合格C2发现了环境危害物质不合格的工艺(原材料、零部件、生产有关工艺等)C3对已经出货的产品,零部件的影响进度(跟踪)C4报告内容由品管部在品质异常单中与异常现象同时描述;5.11.2来料经测定或资料审查判定为环境危害物质不合格,将不合格事项记录在相应检验报告 上并贴不合格标示在整批产品上,并由相关部门转些批产品至不合格区域放置;5.11.3在制程中核对时发现有不符合环境危害物质管制规定之半成品,成品,即对不良嫌疑批贴不合格标示,同时发出品质异常单,呈报相关责任人批示处理,并记录好相关不合格批之追溯记录,不合格品即由现埸负责单位转移至不合格品区域放置;5.11.4OQC资料审查时发现不符合环境危害物质管制规定时,对不合格产品及嫌疑批贴不合格标示,并由OQC人员填写退货报告 ,同时发出品质异常单,呈报环境管理责任人批示处理,并作好环境危害物质不合格批及嫌疑批之相关追溯记录,现埸责任单位将不合格品转移至不合格品区域放置;5.11.5凡经判定为环境危害物质不合格材料混入原料仓者,品管须对该原材贴不合格标示,并由资材仓库清仓隔离至不合格品区域放置;5.11.6资材仓库接收环境危害物质客退品后,须立即隔离于不合格品区域放置,并报告环保负责人5.11.7品管部接到环境危害物质客退品资料后,发出品质异常单,并与相关责任部门立即一同进行调查分析,并对分析结果采取处理措施;5.11.8品质异常单均由品管部记录进行跟踪确认,直至结案;5.12HSF不合格的分析处理:5.12.1责任单位在接到品质异常单时,即开始进行原因分析与改善对;5.12.2工程、资材、制造部门在接到品质异常单时,分析不良泊因,建议对环境危害物质不合格的处理意见:采取能够继续使用或不能使用(包括应该报废)处置措施;A环境危害物质不合格品纠正措施报告环境管理负责审核B责任单位实施已批准的纠正措施;5.12.3 若原材料退货,由资材采购联系厂商退回环境危害物质不合格品5.12.4环境危害物质不合格品处理时须向类似品横向展开,即对同物料不同厂商,不同规格及同一物料厂商不同批次进行确认,唯有确认符合环境危害物质管理规定,才可投入使用或交付;5.12.5环境危害物质不合格品横向和纵向展开时发现不慎交货到客户,由业务负责电话或邮件通知客户;5.13 HSF目标(ROHS2.0标准)项次环境管制物质限量标准1Lcad(Pb)/Lead Comoounds铅及铅化合物300PPM2Cadmium/cadmium comoomds镉及镉化合物50PPM3McrcurY and mcrcurv comDOunds汞及汞化合物500PPM4Hexavalent chromium六价铬化合物500PPM5polybrominated biphenyls(PBB)多溴联苯PBB+PBDE500PPM6Poly Brominated Diphenyl Ethers(PBDE)多溴联苯醚7Hexabromocyclododecane六溴环十二烷适用相关的法规8Bis(2-ethylhexyl)phthalate(DEHP)邻苯二甲酸二(2-乙基已酯)用相关的法规9Butyl benzyl phthalate(PBB)邻苯二甲酸丁苄酯用相关的法规10Dibutyl phthalate(DBP)邻苯二甲酸二丁酯用相关的法规11PFOS全氟辛烷磺酸盐用相关的法规12SVHC最新候选物质REACH所有测试项目1000PPM13halogen卤素CI800PPM Br800PPMCI+Br1500PPM注:1.当法律法规或客户有新要求时将对其进行修正/修改或对HSF管理物质进行修正/修改; 2.当客户HSF要求严于本公司要求时,产品检测按客户要求测试;5.14HSF资料管理:5.14.1与客户签订的环保协议或保证函之类的资料,环保工程师进行审核确认后由业务将相关资料转发给客户,客户确认合格后,需保留一份给环保工程师存档;5.14.2供应商提供的HSF相关资料,供应商签回的品质协议等 有关环保相关资料,供应商提供的环保测试报告,MSDS,材料成份表,均由环保工程师进行保存5.14.3HSF产品原材料承认资料,HSF原材料变更的相关记录与资料由工程部门进行保存; 5.14.4HSF产品订单,客户承认的HSF产品与规格记录由业务进行保存;5.14.5生产通知单,原材料订购单等由资材进行保存;5.14.6生产指令单,产品各生产检查报表

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