冶金炉前样品交接制度(模板).doc

编号：YJ-SB-003 鄂尔多斯冶金事业部施工管理制度 版本号：2.0 一、样品交接点的设置要求：1、每个车间设置样品交接点，放置样品交接箱，样品交接箱上张贴明显标识，如：XX厂XX车间样品名称（注明硅铁或硅锰）样品交接点；2、样品交接点设置必须开阔平坦，可以停放电动三轮车，无倒铁车等车辆出入，禁止将样品交接点放置在路边等交通繁杂的地点，存在安全隐患；3、生产不同种类的产品（例如硅铁、硅锰）一个取样点有两种不同产品时，需放置两个样品交接箱，主要是为了防止样品交叉污染，保证样品的准确性；4、各样品交接点必须保证夜间照明，方便样品交接人员填写样品交接记录，进行样品交接；5、各样品交接点需做好防雨措施；以上要求由生产单位质量管理员找相关负责人落实 二、样品交接及记录填写要求及考评：1、送样人员需完整填写质量管理部取样信息交接记录表表中的样品编号一栏，如：XX炉号-XX月-流水号，样品编号必须是唯一的不可重复、缺失，样品编号有缺失时需写明缺失原因，为了规范样品交接，要求各分厂在样品交接箱上张贴填写样本，方便各送样人员完整填写，做好样品交接工作。新的交接记录待物资计划质量管理部取样信息交接记录表到货后，我部门会通知各分厂统一更改交接记录。如不按要求填写考核送样人员100元，联责厂长100元，联责质量管理员50元；2、填写样品交接记录需完整、准确，如:出铁时间、样品取好时间、取样人等详细信息。样品交接记录上的信息与样袋上的信息必须一致，无法确定样品信息的样品一律不予采取并考核送样人员100元，联责厂长100元，联责质量管理员50元； 3、要求如实填写送样时间，如因填写样品时间与实际情况不符，由质量管理部取样人员反馈，一经发现出现检验样品超出时限情况由生产单位自行承担并考核送样人员100元，联责厂长100元，联责质量管理员50元；4、以上信息书写字迹需整齐、清洁、清楚，不得随意涂改，否则考核送样人员100元，联责厂长100元，联责质量管理员50元；5、出现样品信息（样袋）与交接记录不符合情况，质量管理部取样人员有权不予接收，现场拍照并发送至炉前质检微信工作群，待分厂质量管理员联系对此信息纠正后，由生产单位自行把样品送至质量管理部检验并考核送样人员100元，联责厂长100元，联责质量管理员50元；6、实际样品数量与交接记录中样品数量需完全一致，如出现有记录无样品或有样品无记录现象，实际样品与交接记录对应不上的样品质量管理部人员有权不予拿取，现场拍照并发送至炉前质检微信工作群，待分厂质量管理员联系对此信息纠正后，由生产单位自行把样品送至质量管理部检验并考核送样人员100元，联责厂长100元，联责质量管理员50元；7、炉前样品在每小时各厂确认的取样时间点之前，统一送至指定的样品交接箱内，质量管理部与各生产单位对取样时间进行统一确认，具体时间见质量管理部三组取样路线图，各生产单位在每个取样时间点对应时间之前把样品送至指定的样品交接箱内，否则样品只能在下个取样时间点拿取。如因生产工序不正常或炉前采样人员个人原因导致样品在规定时间点之前未送至指定样品交接箱内，出现样品检验超出时限现象由生产单位自行承担后果，并考核送样人员100元，联责厂长100元，联责质量管理员50元（加急样品可由生产单位直接送至质量管理部检验）。附：路线图：+15分返回每个整点出发 、第一趟路线：（硅铁一厂）+10分+5分 硅铁一厂三车间硅铁一厂四车间硅铁一厂二车间硅铁一厂一车间硅铁硅铁第每个整点出发 、第二趟路线：（硅铁三厂）质量管理部制样室+25分返回+25分键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。请使用“绘图工具”选项卡更改引言文本框的格式。+5分+10分硅铁三厂四车间硅铁三厂一车间+20分+15分硅铁三厂二车间硅铁三厂三车间每个半点（30分出发） 、第三趟路线：（硅铁二厂、特种合金二、三车间）+45分质量管理部制样室 整点+5分返回+48分特种合金二车间特种合金三车间+55分硅铁二厂三、四车间硅铁二厂一、二车间图表中取样路线时间是由我部门人员在生产车间现场与各车间负责人逐一核实，根据样品送至样品交接点时间安排取样线路，固定时间取样，超出规定时间没有送至样品交接点的样品，只能等我部门取样人员下一趟取样品时一并采取。8、炉前采样人员把采好的样品统一送至指定样品交接箱中，箱内每个样品都放置在单独的取样桶内，样品信息完整例如（炉号）（月）（流水号），保证样品未受污染具有代表性，质量管理部取样人员方可将样品取走制样，否则由质量管理部取样人员现场拍照，发送至炉前质检微信工作群，待分厂质量管理员联系对此情况纠正后，由生产单位自行把样品送至质量管理部检验并考核送样人员100元，联责厂长100元，联责质量管理员50元；9、出现样品编号缺号、重复情况等现象，由质量管理部取样人员现场拍照，发送至炉前质检微信工作群，待分厂质量管理员联系对此情况纠正后，由生产单位自行把样品送至质量管理部检验并考核送样人员100元，联责厂长100元，联责质量管理员50元；特别注意：出现以下四种情况质量管理部不予拿取样品1、样品未放置在取样桶内，直接倒在取样箱内，样品的准确性难以保证；2、样品堆放在取样箱旁边，并且未放置在取样桶直接堆放在地上；3、取样桶放置在取