安全记录管理规定.doc

中电投电力工程有限公司神头项目部中电投电力工程有限公司神头项目部 安全记录管理规定安全记录管理规定 编码编码 编制修订部门编制修订部门安全和工程管理部门安全和工程管理部门 版次版次状态状态日期日期编制修订编制修订审核审核批准批准编制修订说明编制修订说明 发文编号发文编号持有人或部门持有人或部门受控状态受控状态 此文件版权属本项目所有，未经本项目部同意，任何人不得将文件内容外泄。此文件版权属本项目所有，未经本项目部同意，任何人不得将文件内容外泄。 安全记录管理规定安全记录管理规定 1 范围 本规定明确了本项目部应建立和保存的安全管理记录台帐，使之具有较强的可追溯性。 本规定适用于中电投山西神头项目的安全记录台帐的管理。 2 职责 2.1 安全和工程管理部负责项目部安全记录的建立健全及对承包商安全管理记录的监督检查 及指导工作。 2.2 监理部具体负责对承包商安全管理记录的监督检查。 2.3 承包商负责对本单位的安全管理记录的建立健全和保管。 3 管理要求 3.1 记录的形式 记录的形式包括：书面记录、照片、电子文件等。 3.2 项目部安全管理台帐 3.2.1 项目部安全管理台帐包括： 一本综合台帐（包括四种台帐）和一个标准文件包。 3.2.2 每种台帐的记录要求 a) 安全工作例会记录：要求 记录组织召开的安全生产执行委员会会议记录，以及其他参加 的安全网络会、事故分析会（包括上级转发的外单位事故通报）等记录。 b) 安全奖罚登记台帐：要求记录本项目所有的安全奖项和安全处罚。 c) 事故处罚登记台帐：记录本项目所有事故（包括未遂事故）的资料及处罚结果。 d) 安全检查整改台帐：记录安全大检查和日常的安全检查整改情况。安全施工问题通知单 (附隐患整改反馈单)或不符合项记录。 3.2.3 标准文件包保存资料要求: a) 项目安全管理网络图表； b) 工程公司项目部安全管理程序手册、程序文件； c) 年度安全管理规划（包括安全管理目标、安全措施计划、文明施工策划书、图册）； d) 安全工作计划、总结、汇报材料和安全文件、安全发文记录； e) 安全信息（安全检查纪要、通报、简报、安全管理、监理人员建档登记）； f) 重大作业安全施工措施及交底记录； g) 重大危险源与重要环境因素清单（包含项目部、承包商每月发布版的清单）； h) 适用法规和上级安全文件、通知、通报、简报； i) 安全宣传教育记录； j) 安全工作规程、规定； k) 事故应急预案，应急设备台帐、应急演练记录； l) 安全生产责任书； m) 安全考试记录； n) 事故报表； o) 安全标准化设施规划与要求； p) 过程监督检查和指导的记录。 3.3 监理部安全管理台帐，包括：一本综合台帐（包括八种基础台帐）和一个标准文件包。 3.3.1 每种台帐的记录要求 a. 安全工作例会记录：要求记录每月一次的由监理组织召开的安全工作例会记录和每周一 次的安全网络会、事故分析会（包括上级转发的外单位事故通报）等记录，总结本月安全管 理工作、布置下个月安全工作重点。 ； b. 工器具、安全装备周期检查表：要求只记录安全装备定期检查情况（检查周期统一规定 为三个月）和施工项目开工前安全装备的检查情况（大项施工项目开工前必须对安全装备进 行检查并记录） ，工器具周期检查情况填写专业检查表，不在台帐中记录； c. 安全施工措施统计台帐：要求记录所有报审批的安全施工技术措施； d. 违章罚款登记台帐：记录所有的违章罚款情况； e. 事故处罚登记台帐：记录所有事故（包括未遂事故）的处罚结果； f. 安全检查整改台帐：记录每月一次的安全大检查和日常的安全检查整改情况。保存安全 施工问题通知单(附隐患整改反馈单) 或安全不符合项记录； g. 特种作业人员建档登记台帐：登记施工承包商所有的特种人员的档案并保存证件的复印 件。 h. 安监人员建档登记台帐：登记施工承包商所有安监人员的档案并保存证件的复印件。 3.3.2 标准文件包保存资料要求： a. 项目部安全管理网络图表； b. 项目部发布的各种安全管理制度； c. 年度安全管理规划（包括安全管理目标、安全措施计划） ； d. 安全考试记录； e. 安全施工作业票、重大作业安全施工措施； f. 上级安全文件、通知、通报、简报； g. 安全工作规程、规定； h. 分包单位安全资质审查表及资料备存； i. 重大危险源与重要环境因素清单（包含项目部版、各施工承包商每月发布版的清单） ； j. 事故应急预案、应急设备台帐、 应急演习记录； k. 安全生产责任书； l. 过程监督检查和指导的记录； m. 安全施工管理协议、二次策划、单位工程安全策划； n. 承包商安全考核记录、月（年）度基本情况统计表； o. 监督检查承包商环境保护与职业健康管理、施工机械与特种设备准入、重大火灾隐患及 消防、车辆交通安全管理、施工承包商安全生产费用投入情况记录； p. 施工机械拆装资质审查和使用备案、安全准用证、施工机械进、退场记录等资料； q. 施工方案（作业指导书）安全工措施编制审批程序表、安全施工措施审查、重大工序交 接签证记录； r. 安全旁站监理记录表、监理文件审查记录表； s. 安全监理日志、监理安全巡视检查记录表； t. 安全事故调查处理统计资料； u. 施工承包商上报的资料。 3.4 承包商安全管理台帐包括： 两本综合台帐（共包括八种基础台帐）和一个标准文件包。 3.4.2 每种台帐的记录要求 a) 安全工作例会记录：要求记录由施工承包商组织召开的安委会、安全工作例会和安全网 络会、事故分析会（包括上级转发的外单位事故通报）等记录 b) 工器具、安全装备周期检查表：要求只记录安全装备定期检查情况和施工项目开工前安 全装备的检查情况，工器具周期检查情况填写专业检查表，不在台帐中记录。 c) 安全奖励登记台帐：要求记录所有的安全奖项记录。 d) 违章罚款登记台帐：记录本单位所有的违章罚款记录。 e) 事故处罚登记台帐：记录一切事故（包括未遂事故）的处罚结果。 f) 安全检查整改台帐：记录安全大检查和日常的安全检查整改情况。安全施工问题通知单 (附隐患整改反馈单) 或安全不符合项记录。 g) 特种作业人员建档登记台帐：登记本单位所有（包括所属分包队伍）的特种人员的档案 并保存证件或证件复印件。 h) 安全考试登记台帐。 i) 专监职安监人员建档登记台帐。 j) 班组安全交底签字记录。 3.4.3 标准文件包保存资料要求： a) 本单位安全管理网络图表； b) 项目部发布的安全管理程序和本单位安全管理制度； c) 年度安全管理规划（包括安全管理目标、安全措施计划、文明施工策划） d) 专业公司安全施工措施； e) 安全施工作业票； f) 适用法规和上级安全文件、通知、通报、简报； g) 安全宣传教育记录； h) 安全工作规程、规定； i) 分包单位安全资质审查表； j) 重大危险源与重要环境因素清单； k) 各类事故应急预案； l) 安全生产责任书； m) 安全标准化设施规划与要求； n) 过程监督检查和指导的记录。 o)专业施工组织设计、大中型起重机械（含提升设备）安装、拆除有关合格证明文件、工程 p)承包合同、分包合同、安全责任书、安全施工管理协议、安全文件等（不包括机械管理资 料） q) 安全技术措施计划与实施登记。 r) 职工体检表(含有毒有害作业人员体检档案) 。 s) 防护用品、用具试验、鉴定登记。 t) 安全施工措施交底签字记录。 w) 重大施工项目、重要施工工序、特殊作业、危险性作业安全施工措施审查记录。 x) 消防管理记录。 y) 水、电量消耗节超情况报表。 z) 危险废品处理登记表。 3.5 班组级安全管理台帐 3.5.1 班组级安全管理台帐包括：一本综合台帐、一本班前安全交底记录、一本安全活动日 记录、一个标准文件包。 3.5.2 综合台帐包括4 种基础台帐： a) 安全施工措施交底签字记录：记录所有安全施工技术措施交底目录并保存一份签字后的 技术措施。 b) 安全检查整改记录：记录每周一次的安全检查整改的内容（检查应由班组长和班组技术 员参加）、安全施工问题通知单(附隐患整改反馈单)。 c) 安全奖惩记录：记录班内的安全奖惩情况，记录形式：时间、奖罚人，奖罚原因，奖罚 金额。 d) 安全会及事故分析会：记录所有上级通报事故的学习及班组所发生的各类事故的分析学 习情况。 3.5.3 班前交底记录：应严格按交底记录表，每天在施工前分项认真记录，要有针对性，签 字齐全并要保存完整。 3.5.4 安全活动日记录：记录在每周一上午上班后召开的1 小时的安全学习活动，内容包括 安监部门安排学习的内容，要求学习记录字迹清晰，领导签字齐全。 3.5.5 标准文件包保存资料要求： a) 安全施工作业票； b) 上级安全文件、安全通知、通报、简报； c) 三级安全教育； d) 安全工作规程、规定； 3.6 安全记录的使用要求 3.6.1 项目部、承包商根据各自的职责范围，负责按相关文件要求及时产生记录。 3.6.2 记录必须真实、准确地反映相关的信息，记录应字迹清楚、内容完整、形式规范，且 标识明确并可追溯相关的安全活动。 3.6.3 承包商的安全记录格式可不要求完全按照项目部的格式进行统一，但上报项目部的安 全记录，要按照项目部的格式要求制定。 3.6.4 凡属归档的书面记录原件应用不褪色、永久性颜色的笔填写；书面记录更改填写时的 笔误，应在划掉错误后，填写上正确的内容，且必须由责任人员在更改处签名和/或盖章； 非书面记录应确保不能随意更改； 3.6.5 记录只以电子文件存在时，应制做备份； 3.6.6 项目部使用的安全记录格式由公司安全工程部负责提供，项目部必须严格按照项目部 相关要求执行； 3.6.7 监理部和施工承包商的安全记录格式可不要求完全按照项目部的格式进行统一，但上 报项目部的安全记录，要按照项目部的格式要求制定； 3.6.8 记录内容应包括名称、编号、单位、内容、制定人、审批人、制定日期和其他有关的 要求； 3.6.9 项目部、监理部和承包商应制定与本单位有关的记录清单； 3.6.10 记录应由各安全职能部门（人）收集、整理、作出标识和编码并妥为保存。 3.6.11 记录的上报统一从PAP是进行，接收报表的单位负责对上报单位的考核和督促。 4 报表及流程 4.1 报表 4.1.1 监理单位月报表 依据电力建设安全健康环境管理工作规定和工程公司安全管理规定的要求，监理单 位每月 25 号前应向工程公司神头项目部安全与工程管理部上报以下材料。 上报材料目录上报材料目录 序号序号上上 报报 材材 料料 内内 容容上报时间上报时间备备 注注 1 1 安全文明施工、环境保护工作监督管理总结 25 号表表 1 1 2 2 下月安全文明施工、环境保护监督工作计划25 号表表 2 2 3 3 承包商“安全无违章工地”考核评价（打分表）25 号 4 4 安全文明施工问题监理单位下发通知单一览表25 号表表 3 3 5 5 现场纠正人员违章、提出存在隐患要求整改项目一览表25 号表表 4 4 6 6 不符合项处罚通知单一览表25 号表表 5 5 7 7 上报材料汇总表25 号表表 6 6 8 8 月度安全综合月报28 号表表 7 7 说明：1.报表每月 25 号前从 PAP 报（1-8 项）工程公司安全与工程管理部。 2. 报表作为工程公司考核监理单位的一项考核内容。 表表 1：安全文明施工、环境保护工作总结和下月安全文明施工、环境保护工作计划：安全文明施工、环境保护工作总结和下月安全文明施工、环境保护工作计划 单位名称单位名称 月份月份20 年年 月月 日日 安全文明施工、环境保护工作总结：安全文明施工、环境保护工作总结： 安全文明施工、环境保护工作计划：安全文明施工、环境保护工作计划： 盖章：盖章： 表表 3：安全文明施工、环境保护管理存在不符合项下发监理通知单一览表：安全文明施工、环境保护管理存在不符合项下发监理通知单一览表 单位名称： 20 年 月份 盖章： 序号通知单编号下发时间责任单位不符合项内容类别整改完成时间整改验证情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 备注：备注： 1 1、隐患类别分为人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷；、隐患类别分为人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷； 表表 4：安全文明施工、环境保护管理存在不符合项处罚通知单一览表：安全文明施工、环境保护管理存在不符合项处罚通知单一览表 单位名称： 20 年 月份 盖章： 序号处罚单编号处罚时间责任单位不符合项内容处罚金额备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 表表 5：监理单位现场纠正人员违章行为、提出存在隐患整改项目一览表：监理单位现场纠正人员违章行为、提出存在隐患整改项目一览表 单位名称： 20 年 月份 盖章： 序号责任单位名称监督时间监督位置不符合项内容安全监督人备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 表表 6：安全管理工作汇总表：安全管理工作汇总表 20 年 月 日 序号工作内容次数备注 1主持安全会议 2组织安全检查 3专项安全检查 4下发不符合项限期整改通知单 5现场纠正违章 6提出整改项目 7不符合建议处罚 8填黄牌警告通知书 9填红牌警告通知书 10因安全文明施工问题下停工令 11处罚通知单 表表 7：安：安 全全 情情 况况 综综 合合 月月 报报 表表 （项目名称）（项目名称） 编码(Code) CHYE-AQYB-01-2011 安安 全全 综综 合合 情情 况况 月月 报报 第 01 期 （2011 年 01 月） 正文页数 (Text Pages)8附件页数 (App. Pages)9 附件(Appendices) 附件 A 事故事件统计情况 附件 B 特种作业人员统计 附件 C 安全整改通知单累计统计情况 附件 D 监理工程师通知单统计表 附件 E 特种设备月度动态清单 附件 F 安全生产隐患排查治理登记表 编写 (Prepared by) 审查 (Reviewed by) 批准 (Approved by) 姓 名 (Name) 签 字 (Sig.& Date) 此文件产权属中电投电力工程有限公司所有, 未经书面许可, 不得以任何方式复制. This document is the property of CPI Power Engineering Co., Ltd, no part of this document maybe reproduced by any means, nor transmitted without the written permission of the CPIPEC. 中中电电投投电电力力工工程程有有限限公公司司 目目 录录 一、重要安全事项一、重要安全事项.2 二、二、安全生产情况概述安全生产情况概述2 三、事件、事故统计情况三、事件、事故统计情况.4 四、安全教育和培训情况四、安全教育和培训情况.4 五、现场施工安全管理情况五、现场施工安全管理情况.4 六、起重机械管理六、起重机械管理.4 七、消防管理七、消防管理.4 八、正在执行八、正在执行/ /下月将执行的安全专项方案清单下月将执行的安全专项方案清单.5 九、危险化学品管理情况九、危险化学品管理情况.5 十、重点防火部位及其消防器材配备情况十、重点防火部位及其消防器材配备情况.5 十一、下月主要危险点及预控措施清单十一、下月主要危险点及预控措施清单.6 十二、下月安全工作计划十二、下月安全工作计划.8 附件附件 A A 事故事件统计情况事故事件统计情况9 附件附件 B B 特种作业人员统计特种作业人员统计9 附件附件 C C 安全整改通知单累计统计情况安全整改通知单累计统计情况10 附件附件 D D 监理工程师通知单统计表监理工程师通知单统计表.10 附件附件 E E 特种设备月度动态清单特种设备月度动态清单.11 附件附件 F F 安全生产隐患排查治理登记表安全生产隐患排查治理登记表14 一、重要安全事项（包括召开的安全例会、安全专题会议、安全检查、专项检查、审查 的作业方案、过程监督检查、事故及事件处理、合同评审、安全考核等活动内容情 况） 二、安全生产情况概述 1、本月安全绩效考核分数 单位单位 成绩成绩 2、本月文明施工考核分数 序号序号单位单位区域区域成绩成绩考核日期考核日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3、 各单位存在的问题： 三、事件、事故统计情况 （本月发生的事故、事件、未遂事故及异常情况、管理性违章等情况简介） 。 四、安全教育和培训情况 （本月共组织的入场教育培训、专题安全教育培训、参加培训人数等情况） 五、现场施工安全管理情况 （本月开展的专项安全检查类别及内容，针对现场存在的问题，共发出安全整改通知 单、监理工程师通知单、监理工作联系单、不符合项报告数量；本月开出的罚款单份数及 合计金额） 。 六、起重机械管理 本月现场的起重机械数量，新装和拆卸机械的数量，各单位对现场的起重机械是否进 行了专项检查 七、消防管理 本月委托管理范围内的各施工项目未发生火警。 八、正在执行/下月将执行的安全专项方案清单 序号方案名称实施区域开始实施日期备注 九、危险化学品管理情况 序号危险化学品名称数量备注单位 十、重点防火部位及其消防器材配备情况 序号重点防火部位消防器材配备情况备注单位 十一、下月主要危险点及预控措施清单 序号危险点位置预控措施 十二、下月安全工作计划 （包括各类安全大检查、专项检查等、召开的各类安全会议、安全培训、过程监督检查等内容） 序号工作计划 计划开始与 完成时间 需配合部门责任人 附件 A 事故事件统计情况 工程公司 项目部 常规岛 1#常规岛 2#BOP 一标段 武警营房 消防站 CWS、SWS 本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计 一般 事件 000001000011 事故 000100000000 循环水取排水 及采石场工程 砂石场 搅拌站 BOP 三标段仓库工程 N/AN/A 项目 类别 本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计 一般 事件 030000000000 事故 000000000000 附件 B 特种作业人员统计 电 工 金属 焊接 切割 类 起重 机械 作业 类 机动 车辆 驾驶 类 登 高 架 设 类 锅 炉 作 业 类 压 力 容 器 类 制 冷 作 业 类 爆 破 作 业 类 危 险 物 品 作 业 类 专 职 安 全 员 合计 项目 类别 工 种 数 量 项 目 附件 C 施工单位安全整改通知单累计统计情况 本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计 发布 关闭 单位 类别 本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计 发布 关闭 附件 D 监理工程师通知单统计表 本月发出本月关闭累计发出累计关闭 单 位 单位 类别 附件 E 特种设备月度动态清单 序号设备名称型号入场时间有效期使用区域数量备注 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 4.1.2 承包商单位年报表 承包商上报材料目录 单位名称 年 月 日 序号材 料 名 称备 注 1安全文明、环境保护管理制度 2机构设置，主要管理人员名单联系方式 3危险作业项目清单 4重大危险/环境因素辨识清单 5重大危险/环境因素控制措施 6突发事件、事故处理应急预案 7消防应急响应预案 8危险化学品意外泄漏应急响应计划、应急预案 9射源发生意外的应急响应计划、应急预案 10年度安全措施补助费使用计划 11年度安全教育培训计划 12年度安全设施投入计划 13消防设施设置平面布置图 14承包商职工伤亡事故年报表 15防汛领导小组 16安全生产委员会组成 17防火领导小组 18厂内交通领导小组 19文明施工领导小组 20安全文明施工规划 21承包商项目安全监督管理组织机构网络图 说明：1 承包商每年 1 月 30 日前将材料从 PAP 报监理。 2 承包商年度安全管理上报材料做为监理考核承包商的一项考核內容。 4.1.3 承包商单位月报表 依据电力建设安全健康与环境管理工作规定和工程公司项目部安全管理规定的要求，承 包商每月 25 号前应向监理公司上报以下相关材料 上报材料目录 序号上 报 材 料 内 容上 报 时 间备 注 1安全文明施工、环境保护工作总结、下月工作计划25 号 2电力建设施工企业职工伤亡事故（月）报表25 号 3施工机械检查记录、隐患整改记录25 号 4消防检查记录、隐患整改记录25 号 5防汛检查记录、隐患整改记录25 号 6安全文明施工、环境保护检查记录、隐患整改记录25 号 7人员违章处罚记录（人数、受处罚人员姓名、金额）25 号 8施工用电检查记录、隐患整改记录25 号 9投入使用的安全防护设施检查记录25 号 10小型工器具检查记录25 号 11创无违章工地自检记录、隐患整改记录25 号 12库存危险化学品一览表25 号 13施工机械一览表25 号 14分包队伍一缆表25 号见分包管理制度附件 15上报材料汇总表25 号 16人员安全培训记录25 号 17人员体检记录25 号 18重点消防部位清单，管理措施25 号 说明：1承包商每月 25 号前将报表从 PAP 报监理。 2报表做为监理公司考核承包商安全管理工作的一项考核内容。 3工程公司安全和工程管理部将按 PAP 中上报情况对监理进行考核。 中电投电力工程有限公司 安全文明施工、环境保护工作总结、下月工作计划 单位名称月份 安全文明施工、环境保护工作总结： 必须包括：重要安全事项（包括召开的安全例会、安全专题会议、安全检查、专项检查、审查的作业方 案、过程监督检查、事故及事件处理、合同评审、安全考核等活动内容情况） （本月共组织的入场教育培训、专题安全教育培训、参加培训人数和体检等情况） 下月安全文明施工、环境保护工作计划 盖章： 中电投电力工程有限公司 施工机械检查记录、隐患整改记录 单位名称： 月份 盖章： 序号检查內容检查时间检查人员备 注 1 2 3 序号隐患整改内容完成时间整改项目责任人备 注 1 2 3 中电投电力工程有限公司 消防检查记录、隐患整改记录 单位名称： 月份 盖章： 序号检查內容检查时间检查人员备 注 1 2 3 4 序号隐患整改内容完成时间整改项目责任人备 注 1 2 3 4 中电投电力工程有限公司 防汛检查记录、隐患整改记录 单位名称： 月份 盖章： 序号检查內容注检查时间检查人员备 注 1 2 3 4 5 序号隐患整改内容完成时间整改项目责任人备 注 1 2 3 4 5 中电投电力工程有限公司 安全文明施工、环境保护检查记录、隐患整改记录 单位名称： 月份 盖章： 序号检查內容检查时间检查人员备 注 1 2 3 4 序号隐患整改内容完成时间整改项目责任人备 注 1 2 3 4 中电投电力工程有限公司 人员违章处罚记录 单位名称： 月份 盖章： 序号处罚原因处罚时间 受处罚（单位） 人员姓名 处罚金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 中电投电力工程有限公司 施工用电检查记录、隐患整改记录 单位名称： 月份 盖章： 序号检查內容检查时间检查人员备 注 1 2 3 4 5 序号隐患整改内容完成时间整改项目责任人备 注 1 2 3 4 5 中电投电力工程有限公司 安全防护设施检查记录、隐患整改记录 单位名称： 月份 盖章： 序号设施名称及检查內容检查时间检查人员备 注 1 2 3 4 5 6 序号隐患整改内容完成时