进料检验管理规范(改)2013-4-26.doc

中宇建材集团有限公司QEO程序文件文件编号JY-PB-GL001版本2.0文件名称进料检验流程规范共 7 页第7页 进料检验流程规范文件编号： JY-PB-GL001 实施日期： 版 本： 2.0 发 放 号： 批准： 会签： 审核： 编制： NO修订内容修订人批准审核编制1、目的为了所有外购零部件的检验有规范与作业依据，有效控制原辅料的品质，确保验收作业的顺畅，满足正常生产的需要，特制订本指导准则。2、适用范围用于生产的所有来料及客户提供的零部件。 3、定义 无4、管理责任者 品保中心总监5、职责：5.1 IQC负责供应商来料的检验工作，对不合格物料进行隔离、标示和处理过程的追踪确认，确保物料品质符合要求并对进货品质状况定期作分析，对重点改善项目要求供方提出纠正预防措施。5.2 供应链中心负责与供方联系，对供方送货及经检验后不合格品的处置工作。5.3仓库负责物料的接收和物料的储存管理。6、进料检验流程6.1 流程图（如附页一）6.2 作业说明6.2.1供应商按采购单进行交货至仓库，并按要求提供相关检验报告。6.2.2仓库收料后由仓管员把送货单的信息汇总填写到进料检验入库单提交给检验员进行检验申报。6.2.3检验员须在接收到报检通知后24小时内完成验收作业（需做测试产品除外），对于优先检验物料，需由采购、生管提前提出，由IQC组长安排检验员优先检验。6.2.4未验放行：因应急生产的物料未验证合格需先放行使用的产品，由生管填写紧急物料放行单，按紧急物料流程执行，品管员在产品标签注明“紧急物料放行”，并在检验报表上做记录，同时IQC留样检验，以便将来发现质量问题可进行追溯。6.2.5 IQC检验6.2.5.1 IQC检验人员收到报检信息后，核对有关的信息无误后，按检验指导书对应的抽样计划抽取样品。6.2.5.2 IQC依据相应的图纸和检验指导书对各检测项目进行检测。6.2.5.3 对于有明确材质要求的需由供应商提供材质报告、认证证书、无毒证明。IQC每半年对供应商提供的材质是否符合进行一次验证。6.2.6.检验过程中，将检测的实际结果填写到检验报告。 6.2.7.依据检验结果和抽样方案对检验批次进行判定。6.2.7.1依允收水准判定为合格的，由IQC组长确认无误后在入库单上签字。6.2.7.2依允收水准判定为不合格的产品， IQC开出品质异常处理报告，由IQC主管作出初步处理意见。同时由生管确认物料紧急状况，如属物料紧急，则由IQC主管召集相关人员进行MRB评审。6.2.8 根据判定结果，对产品作相应标识，同时将产品转移到相应区域放置。6.2.9不合格批的处理6.2.9.1 退货。由供应链中心按退货流程退给供应商。6.2.9.2 全检。整批做100的筛选分类，分选出的不良部分退回供方，其检验费由供应商承担。6.2.9.3 厂内返修。由于供方原因不能及时处理，又必须满足生产交期的，经供应链与供方协商，由厂内代为重新加工，费用由供应商承担。6.2.9.4 特采，基于交期或成本等综合因素考虑，经MRB评审，产品不影响最终产品的使用性能，给予让步接收。在此过程中，IQC需对该批物料加以标示或隔离处置，同时由供应链以联络单方式知会供方，对于生产时造成的不合格品的费用由供方承担或按照品质协议相关条款处理。6.2.10 IQC根据检验异常提交品质异常处理报告，经权责部门签核后分发给采购部，由采购部跟进供应商改善。6.2.11 IQC每日将当天的检验状况汇总，填写检验日报表，由QA科长确认审批。6.2.12 资料员对提交的各项检验数据进行电脑录入，归类、汇总。品保中心对进货检验记录的相关信息定期作出分析报告，作为供方考核与评估的依据。6.2.13 以下情况下，IQC需及时提交纠正预防措施单6.2.13.1同一供应商因同一问题连续三批被拒收6.2.13.2由于供方原因导致客户投诉或客户退货6.2.13.3 在数据统计分析的结果中有潜在不合格产生7、抽样计划的实施与调整7.1 对于检验标准中规定的抽样方案，在连续性实施过程中，可根据检验状况进行适当调整。7.2对于连续单品抽检5批以上合格产品，将抽样计划由级转为级，对于下列合格状况，则分级执行抽样计划。 7.2.1 若级抽样计划执行过程中，出现不合格批次，则由级返回级。7.2.2 若连续级抽样计划执行过程中，连续10批未出现不合格批次，经品保、生产最高领导批准后实行免检。7.3 对于连续抽检3批以上或连续5批当中有3批不合格，将抽样计划由级改为级，对于下列状况，则分级执行抽样计划： 7.3.1若级抽样计划执行过程中连续5批均合格，则返回级抽样计划。7.3.2若级抽样计划在执行过程中，仍出现不良现象，则停止检验，要求供应商提出该产 品不良原因分析及改善措施，供应商要在三个工作日内回复原因及对策，IQC验证供方回复的对策及结果。7.4来料检验时，必须特别注意：7.4.1检验现场（桌面）不得出现与检验无关的私人物品，饮用水杯等；7.4.2现场注意5S，并定期进行虫害消杀；7.4.3现场所用到的化学品按要求使用二次容器，并张贴MSDS。使用完化学品，注意擦拭化学残余，防止二次污染。7.4.4现场所用的利器进行编号，并绑定在工作台。发现利器破损或断裂，需对当时现场的物料进行隔离，直到找到断刀，且与残留刀片组成完整利器。 8、相关文件8.1附件一：进料检验工作流程图8.2附件二：抽检方案8.3记录表单序号表单名称表单编号保存期限保存单位签 核 权 限备注核 决审 核拟制1进 料 检 验 报 告JY-P B-GL001-0012年品保中心QA经理QA课长QA2进料检验入库单JY-P B-GL001-0023品质异常处理报告JY-P B-GL001-003附件一：进料检验工作流程图流程相应表单职能部门附件二：抽样方案附件一：GB/T2828.1-2003 正常一次抽检方法表 样本大小代字批 量特殊检验水平一般检验水平S-1S-2S-3S-42-8AAAAAAB9-15AAAAABC16-25AABBBCD26-50BBBCCDE51-90BBCCCEF91-150BBCDDFG151-280BCDEFGH281-500CCDEFHJ501-1200CCEFGJK1201-3200CDEGHKL3201-10000CDFGJLM10001-35000CDFHKMN35001-150000DEGJLNP15001-500000DEGJMPQ500001-DEHKNQR表 正常检验单次抽样计划表样本大小代字样本大小允许品质水准（正常检验AQL值）0.150.250.400.651.01.52.54.06.5Ac ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReAc ReA20 1B30 1C50 1D80 11 2E130 11 22 3F200 11 22 33 4G320 11 22 33 45 6H500 11 22 33 45 67 8J800 11 22 33 45 67 810 11K1251 22 33 45 67 810 1114 15L2001 22 33 45 67 810 1114 1521 22M3151 22 33 45 67 810 1114 1521 22N5002 33 45 67 8