张家港市化工企业安全生产自查表(试行).doc

张家港市化工企业安全生产自查表（试行）序号自查内容自查结果一安全基础管理1是否建立健全安全生产责任制；2是否制定并完善安全生产规章制度和岗位安全操作规程；3是否依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员；4主要负责人、分管负责人、安全管理人员及仓库保管员是否取得安全资格证书；5特种作业人员持证上岗情况；6企业安全生产教育培训情况；7教育督促职工执行制度规定，并如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及应急措施情况8危化品生产企业从业人员是否符合省局14号文件的要求；9是否按规定标准提取安全生产费用、缴纳安全风险抵押金或参加安全责任保险；10是否制定危险作业管理制度，危险作业票证是否符合规范，及具体执行情况；11各类台帐资料建档记录情况；12安全邮件收发系统使用情况；二事故隐患排查治理13企业是否建立隐患自查、定期报告、专家定期排查、重点部位“十必查”制度；14是否建立健全隐患管理的基础台帐（制度台帐、自查自改台帐、专家检查台帐）；15企业自查、专家检查发现隐患的整改落实情况；16重大安全隐患管理情况，是否明确整改期限、安全措施、落实资金和明确责任人；三化工建设项目17是否存在化工建设项目，项目具体名称、规模、使用原辅材料等情况；18建设项目是否按规定办理相关手续；19是否存在非法、违法化工项目；四应急管理20是否建立应急救援队伍，配备应急救援器材；21应急救援演练开展情况；22是否制定岗位应急卡；五取得行政许可和备案23是否依法取得有关安全生产的行政许可；24是否定期开展安全评价，安全现状评价报告备案情况;25剧毒品专项评价报告备案情况；26如存在重大危险源，是否报安监部门备案并取得备案意见；27是否组织制定并实施事故应急救援预案，预案报安监部门备案；28企业负责人履职报告备案情况；29易制毒化学品（生产第二、三类非药品类，如：甲苯、丙酮、丁酮、盐酸、硫酸等）备案情况；30危化品生产、储存企业是否进行危化品登记；六承包商安全管理31是否建立承包商安全管理制度32对承包商资质、安全条件是否有审查记录33在同一区域作业时，是否签订专门的安全管理协议，并安排专职安全管理人员进行安全检查与协调34是否将承包商纳入企业统一协调管理七事故报告及统计分析35及时如实上报事故36是否对各类事故进行统计分析，并建立健全事故管理档案八现场安全管理37甲、乙类生产、储存场所防爆情况；38厂区是否存在内、外部安全间距不足的问题，如有，详细说明；39危化品仓库（分类标识、物品存放等）是否符合要求；40危化品储罐安全设施是否符合要求，储罐防护堤是否到位、完整有效；41剧毒品是否实行“五双”管理；42是否存在高危工艺，如有，涉及何种类型，高危工艺是否实施自动控制；43重大危险源监测监控设施是否符合要求，现场管理情况；44可燃气体、有毒气体报警装置设置情况；45安全设备设施维护、保养和定期检测情况；46静电接地、跨接情况；47厂区内管道色标、流向等是否标注清楚；48安全警示标志标识设置情况；49特种设备、安全附件检测检验情况；50防雷、防静电设施是否经检测合格并在有效期内；51抽查职工岗位危险有害因素及操作注意事项应知应会情况；52从业人员劳动防护用品发放及使用情况；53危化品道路运输源头安全管理情况；54其他不安全因素九职业卫生管理55职业健康管理机构设置、人员配备情况56主要负责人、职业健康管理人员、从业人员的职业健康教育培训情况57职业卫生管理制度和规程制定情况58职业危害合同告知，岗前培训情况59职业病事故应急救援预案制定情况60是否与定点医疗机构签订救援合同61有毒作业场所是否与无毒作业场所分开62作业场所（含危化品仓库）是否设置安全警示