员工规范及出差管理.doc

员工规范第一条 办公仪表规范1、 着装：庄重得体，不着透、露、不羁时装；2、 发式：整齐大方，不染发（黑发除外），不留怪异发型；3、 化妆：淡雅协调，不浓抹重彩，不佩戴夸张的饰物；4、 手臂：保持清洁，不留超长指甲，不染彩色指甲；5、 面容：神采谦和，不骄横傲慢；6、 语言：文明儒雅，不急躁粗鲁；7、 站姿：端正挺直，不弓腰驼背；8、 坐姿：正襟稳重，不疲塌倦怠；9、 行为：坦荡正派，不搬弄是非。第二条 办公行为规范1、 公共办公区禁止吸烟，吸烟请到指定区域；2、 办公环境应保持安静，不得喧哗，接打电话应尽量不影响他人；3、 办公桌桌面摆放整齐，除电脑、电话、文件架、口杯、适量工具书及必备的工作用品外，不得摆放其他无关杂物；4、 阅读报刊应保持其完整序列，阅毕放归指定位置，不要将不同报纸混乱放置；5、 上班时间不要长时间会私客，不许玩电脑游戏、网上聊天，不要做与工作无关的事；6、 每日下班前整理桌面，将办公区各物品摆放整齐，重要资料要收起锁好，每个办公区域应指定专人检查门窗和电器的关闭情况。第三条 环境卫生规范1、 员工有维护办公环境卫生和制止他人不文明行为的义务；2、 员工应在上班时间前10分钟之内到达办公室，共同搞好工作区域的卫生，按时科学养护观赏植物；3、 养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢纸屑、杂物，上班时间不许在办公室内吃零食；4、 在工作场所发现纸屑、杂物等，应随时捡起放入垃圾筐，以保持工作场所的清洁；5、 定期清理办公场所和个人卫生，逢重要节日，公司各部统一进行大扫除，管理部负责安排、监督、检查各部卫生情况。第四条 语言规范1、 公司员工工作时间在工作场所必须讲普通话；2、 与他人交谈，要面带微笑，不要反应冷漠；要认真倾听，不要随意打断别人的话；要专心致志，不能心不在焉；3、 语言得体严谨，尊重对方民族感情和宗教禁忌。使用“您好”、 “请” 、“谢谢”、“对不起”、“请关照”、“不客气”、“再见”、“请慢走”、“您走好”等文明用语，严禁说脏话、恶语。第五条 人际交往规范1、 尊敬上级，关心下属，尊重同事，通力协作，营造和谐的工作气氛；2、 克己恕人，谦逊和善，以诚相待，赞赏他人，营造和睦的人际关系；3、 尊重差异，善意沟通，相互理解，不固执己见，寻找融洽合作的方案；4、 胸怀坦荡，开诚布公，不歧视，不厚此薄彼，不搬弄是非，不搞飞短流长；第六条 本制度解释权归公司管理部。 出差管理制度第一条目的与范围本办法所述出差，系公司以及各下属项目部的员工奉派外出办理公务者，目标地点不在长沙市行政区域内或当日无法返回的情况，其差旅费之报支适用本办法；境外出差（含港、澳、台）不在本规范之内。第二条出差申请程序(一) 出差前应填写出差申请单。出差期限由出差事务委派人视情况需要，依照程序事前核定。(二) 出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具出差旅费报支单，并结清暂支款，无故未于一周内报销者，财务部应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第三条出差的审核决定权限如下：(一) 异地置业部成员出差：六日以内（含六日）由项目负责人自行核准，六日以上须上报总经理核准，项目负责人本人出差须报知总经理核准；(二) 其他项目部下属员工两日之内出差，由该项目负责人负责审批；出差天数在两日之上或项目负责人亲自出差应由总经理核准。(三) 公司总部成员出差一律由总经理审核批准第四条出差期间除正常计薪和报支相应差旅费外，不再计算加班费，适逢重要假日出差，可另行安排时间补休。第五条出差旅差费项目分为交通费、住宿费、伙食费、通讯费等，具体标准见第七十条。第六条出差时间、路线的变更(一) 异地置业部成员出差途中因实际工作变动需要或遇意外疾病、自然灾害等特殊情况，经电话请示项目负责人批准，可提前返回、延时返回或变更原定出差路线；(二) 公司其他部门员工出差遇上述情况，直接电话请示总经理批准后，可提前返回、延时返回或变更原定出差路线；(三) 未经许可，因私事自行延长出差时间或变更出差路线，超出时间及绕道路程不予报销旅差费，并扣除额外耗费时间的全部薪金，视情节轻重给予相应的处罚。第七条交通费标准(一) XX员工出差可乘坐火车硬卧、硬座，各类长途汽车、轮船以及同规格陆地及水面交通工具，遇有民航飞机票价下浮或打折至金额相当于同程火车硬卧水平，经公司行政总监核准，也可选择飞机出行；(二) 乘坐各类交通工具，应取得运营公司的票证存根或旅行社的购票证明单据实报支旅费。(三) 因急要公务或其他特殊情况需要搭乘飞机者，应事先上报公司行政总监，经获准方可凭飞机票据实报支旅费。(四) 在出差目的地市内出行1.公交汽车、无轨电车及地铁等交通工具资费一律实报实销（自行观光的交通费自理）；2.公司副总（总监）出差，可根据需要自主选择适当交通方式（含出租车），据实报支；3.其他人员下列情况可酌情选择乘坐出租车，但异地置业部员工返回公司后须向项目负责人作出书面说明，公司其他部门员工出差返回公司后须向公司行政总监作出书面说明： 出行目的地在市区以外且公共交通不方便； 非正常天气或夜间急务； 对方地位、规格需要； 其他特殊需要；(五) 公司自派交通工具者，可据实报销燃油、过河过桥、高速、停车以及合理的维护维修费用。第八条住宿费标准(一) XX员工出差住宿标准为：1. 出差目的地为北京、上海、广州、深圳，普通员工住宿最高标准为：100元/人天；2.出差目的地为各省会城市或沿海较发达地区，普通员工住宿最高标准为：80元/人天；3. 出差目的地在上述地区之外，普通员工住宿最高标准为：50元/人天；4 最高标准之内的住宿开销可据实报支；5.其他特殊地点（如旅游景区等），或特殊应酬需要，住宿标准必须超标的，应由出差事务委派人事先与公司行政总监协商具体核定。(二) XX员工出差报支住宿费天数为实际住宿天数，遇有接待单位免费提供住宿或当地亲友提供住宿，无住宿费凭据的，不予报支住宿费；(三) XX出差员工夜间出行未乘坐火车硬卧（含硬卧以上标准），当日也未安排住宿的，可按30元/人天给予补贴；第九条伙食费标准(一) XX员工出差享受相应天数的伙食补助，具体标准为： 出差目的地为北京、上海、广州、深圳，伙食补助标准为：40元/人天（早餐：5元；中餐：20元；晚餐：15元）； 其他地区，伙食补助标准为：30元/人天（早餐：5元；中餐：15元；晚餐：10元）； 因业务往来需要宴请、交际（含洗浴、娱乐等）的，应由出差事务委派人提前向公司行政总监请示获准，并具体核定规格标准，方可据实报支； 接待单位代为预定食宿，超过公司规定标准的，经由出差事务委派人向公司行政总监汇报获准后，可据实报支。第十条通讯费标准公司员工出差身处外地发生的通讯费规定如下(一) 公务用电报及固定电话费根据取得电信局的发票可全额报支；(二) 公务邮寄费可根据取得的邮政局发票证明全额报支；(三) 在外使用手机的话费，根据运营商提供的话费详单据实报支(四) 异地置业部的员工常务性出差，且目标地点较为固定的，经项目负责人审核批准，可办理异地手机卡，符合方便、经济、实用的要求，据实报支通讯费。第十一条未在出差旅差补助项目范围内的其他必要开支，经总经理审核批准，可酌情报支。第十二条市