西南油气田地面建设工程无损检测考核细则(试行)O版.doc

西南油气田地面建设工程无损检测考核细则（试行）西南油气田分公司二O一二年九月前 言为加强西南油气田地面建设项目管理执行力，提高西南油气田地面建设项目管理工作水平，按照“公开规则、公正评价、公平考核、奖优惩劣”的原则，西南油气田地面建设项目管理部制定了西南油气田地面建设工程无损检测考核细则。本细则分为总则、考核职责、范围及对象、考核内容和考核评价四个章节。主要内容包括：考核项目选择、考核标准、考核方式、考核评价以及奖惩措施等方面。 本细则自颁布之日起执行，请所属各单位认真贯彻执行，并结合执行情况，将对本细则的修改意见反馈地面建设项目管理部，以便修订完善。编写人： 洪荣琳 黄 湛审核人： 李 勇 张 勇 刘晓天 柳 立 王薛辉 宁永乔 姜 力 李仁科 李 力 余建飞 熊 雄 刘 星 郭小鹏 毕陆莺 申 俊 王南伟 樊 军 李 捷 邱蜀峰 刘世平 张碧波 杨 勇 张竞宇 肖长丽 付 蓉 吴 岚 陈鹏飞 畅 翔 叶正彬审定人： 师春元目 录第一章 总 则3第二章 考核职责、范围及对象3第三章 考核内容4第四章 考核评价6第五章 附 则8第一章 总 则第一条 为进一步加强西南油气田地面建设项目工程无损检测承包商的健康、安全与环保管理，加强对工程质量、安全、投资、工期的有效控制，建立无损检测承包商信用管理体系，特制订本细则。第二条 本考核实施细则遵循“公开规则、公正评价、公平考核、奖优惩劣”的原则。第三条 本细则适用的对象为中国石油西南油气田分公司油气田地面工程建设项目管理办法中规定的西南油气田地面建设投资项目。第四条 本细则考核依据主要包括：中国石油油气田地面建设工程质量检测管理工作指导意见、中国石油西南油气田分公司油气田地面工程建设项目管理办法以及西南油气田分公司有关地面建设工程质量、HSE管理、施工现场规范化管理和工程技术服务市场准入管理的各项制度和管理规定。第二章 考核职责、范围及对象第五条 分公司地面建设项目管理部(以下简称分公司地面部)是实施工程无损检测考核的归口管理部门，负责分公司地面建设项目无损检测承包商的考核、评分、评价和公示；并负责对分公司所属各单位地面建设项目的无损检测承包商考核情况审核、统计、汇总。第六条 分公司地面部考核项目由两部分组成，一是分公司所属各单位择优推荐项目2个（限上、限下项目各1个）；二是分公司地面部根据各单位当年地面建设工作量，按照尽量涵盖分公司地面建设项目类型的原则随机选取2-4个项目（包括限上和限下项目）。第七条 项目考核范围从无损检测合同签订开始，直至完工交接完成为止的全过程。第八条 分公司所属各单位地面建设业务主管部门按照本细则负责对本单位地面建设项目工程开展无损检测承包商考核。第三章 考核内容第九条 分公司地面建设工程无损检测考核内容由三部分组成：（1）第一部分：集团公司、股份公司、分公司组织的地面建设各类检查以及分公司组织的年度考核。（2）第二部分：川渝工程质量监督站、分公司HSE监督中心的日常监督检查。（3）第三部分：项目所属单位的各类检查以及所属单位组织的年度考核。第十条 对于地面建设工程无损检测实施过程中出现的严重影响质量、HSE管理问题，造成严重后果的，考核得分为0分；具体内容见附件1：地面建设工程无损检测否决项。第十一条 对于地面建设工程无损检测实施过程中，无损检测单位通过采取积极、有效管理措施，无损检测质量、技术、HSE管理等取得显著成绩，对工程无损检测考核进行奖励；具体奖励事项见附件2：地面建设工程无损检测考核奖励项。第十二条 集团公司、股份公司、分公司组织的地面建设工程管理各类检查以及分公司组织的年度考核，考核满分为100分，权重比例占总考核的60%；具体考核评价内容及标准按照附件3：工程无损检测考核表执行。第十三条 川渝工程质量监督站、分公司HSE监督中心的日常监督检查，考核满分为100分，权重比例占总考核的20%；具体考核评价内容及标准按照附件4：工程质量监督、HSE监督评分标准、附件5：工程质量监督、HSE监督检查考核评分表执行。第十四条 项目所属单位的各类检查、组织的年度考核以及建立下发的监理通知书，考核满分为100分，权重比例占总考核的20%；具体考核评价内容及标准按照附件3执行。第十五条 对于分公司不同类别地面建设工程投资项目，在进行汇总排序时，其综合得分按照项目不同系数进行修正，修正后最终得分作为总评排序依据；不同项目类型考核修正系数见附件6：地面建设工程考核修正系数表。第十六条 工程无损检测考核得分为第十条、第十一条、第十二条考核得分的加权之和；汇总计算表格见附件7：工程无损检测考核总分汇总表。第十七条 分公司地面建设工程无损检测承包商的综合考核得分，以其所承揽的当年度完工地面建设项目的工程无损检测考核得分的算术平均值为最终得分；具体计算汇总表格按照附件8：无损检测承包商年度考核评分表执行。第十八条 对于检查或年度考核过程中发现的问题，考核方应以相关形式下发问题整改通知单，落实整改单位：（1）分公司及以上级别检查发现的问题，分公司地面部以问题整改通知单的形式下发至项目管理机构；整改通知单格式详见附件9：工程问题整改通知。（2）川渝工程质量监督站、分公司HSE监督中心在日常监督检查过程中发现的问题，以质量问题处理通知书、西南油气田公司“三违”行为处罚通知书为依据。（3）项目所属单位检查发现的问题，以整改通知单发至项目管理机构；问题整改通知单形式由各单位按照分公司HSE管理体系及内控要求执行；监理单位在日常监理发现的问题，以监理通知书抄送项目管理机构。第十九条 闭环管理：各相关方在收到问题整改通知单后，应认真组织相关单位分析问题产生原因，制定整改方案，完善下一步改进措施，并严格组织实施整改；问题整改完成后，由相关责任方填报问题整改回复单上报检查单位并抄送项目管理机构；问题整改回复单格式详见附件10：工程问题整改回复单。第四章 考核评价第二十条 当年完工项目当年考核，跨年项目纳入完工当年考核。第二十一条 由各建设单位负责考核的地面建设工程，其工程无损检测考核结果应在当年11月下旬前上报分公司地面部审核、统计、汇总。第二十二条 分公司地面部在当年12月上旬前完成当年地面建设投资项目工程无损检测考核总评、汇总、排序，考核结果报分公司相关部门，并在分公司范围内公示。第二十三条 分公司地面建设工程无损检测项目部考核以及无损检测承包商考核评价分级标准划分为五类：（1）优秀： 90考核得分（2）良好：80考核得分90（3）合格：70考核得分80（4）基本合格：60考核得分70（5）不合格：考核得分60第二十四条 无损检测考核遵循“奖优惩劣”原则：（1）考核结果为优秀的前6名无损检测项目部；考核综合评分为优秀的前2名无损检测承包商，按照分公司相关管理办法给予奖励。（2）对于无损检测考核评价判定为基本合格但得分低于70分的给予警告；考核评价基本合格但得分低于65分的给予黄牌警告；考核评价判定为不合格的工程，给予红牌警告；两年内，累计两次警告，视为黄牌一次；累计两次黄牌，视为红牌一次。（3）对于非关联交易单位，警告、黄牌纳入招投标业绩评分；1次红牌1年内不得承担分公司地面建设无损检测，2次红牌3年内不得承担分公司地面建设无损检测；对于关联交易单位，警告、黄牌、红牌进入招投标业绩评分；1次红牌项目经理1年内不得担任分公司范围内的地面建设工程无损检测项目经理（副经理）资格；2次红牌项目经理3年内不得担任分公司范围内的地面建设工程无损检测项目经理（副经理）资格。第五章 附 则第二十五条 本细则由西南油气田分公司地面建设项目管理部负责解释。第二十六条 本细则自下发之日起执行。 附件： 1. 地面建设工程无损检测否决项2. 地面建设工程无损检测考核奖励项3. 工程无损检测考核表4. 工程质量监督、HSE监督评分标准5. 工程质量监督、HSE监督检查考核评分表6. 地面建设工程考核修正系数表7. 工程无损检测考核总评分表8. 无损检测承包商年度考核评分表9. 工程问题整改通知10. 工程问题整改回复单 附件1地面建设工程无损检测考核否决项序号考核项目考核否决标准一资质、资格管理未取得有效资质和集团公司、股份公司、分公司市场准入证、健康、安全、环境准入证，整体考核为0分超资质核准范围、准入范围承揽检测业务，整体考核为0分二转包或违法分包转包或违法分包检测项目，整体考核为0分三质量安全环保管理检测人员未取得上岗证擅自出具检测报告，整体考核为0分伪造检测数据，出具虚假检测报告，整体考核为0分四未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测或因检测失误造成质量、安全、环保事故，由于检测错评、漏评造成严重安全隐患，整体考核为0分五职业卫生管理作业现场及生活营地发生集体食物中毒事件并造成严重影响的，工程无损检测整体考核为0分六社会群体事件造成较大社会群体事件，工程无损检测整体考核为0分说明：对于责任事故的划分，以股份公司、分公司现行相关规定为依据附件2：地面建设工程无损检测考核奖励项序号考核项目考核奖励标准一无损检测质量在检测作业过程中统计缺陷、分析原因，定期与监理、施工单位沟通、留有记录，并取得较好效果；考核总分奖励15分二检查评比在分公司各类检查中，获得专项通报或简报表扬，考核总分奖励5分在集团公司、股份公司级各类检查中，获得专项通报或简报表扬，考核总分奖励10分；获得检查评比第一名，考核总分奖励10分，获得检查评比第二名，考核总分奖励8分，获得检查评比第三名，考核总分奖励5分三无损检测技术无损检测作业推广应用创新工法，取得显著效益，每项次考核总分奖励5分四自检自查在工程实施过程中，无损检测单位主动开展自检自查，定期对UT、RT进行复检抽查，整改及时，记录齐全，考核总分奖励15分 附件3：工程无损检测考核表建设单位： 无损检测单位： 序号考核项目考核内容考核标准存在问题标准分扣分一HSE管理规范化作业（25分）HSE体系建立项目HSE管理体系，编制相关程序文件、作业文件；程序文件、作业文件满足要求得3分；文件内容无针对性、不完善，每处扣1分；3HSE检查与培训设置HSE检查、培训管理人员，定期组织HSE检查和培训，并有检查、培训记录，得2分；未设置管理人员或未组织检查培训，每处项扣1分2风险控制措施根据检测实际工作，组织HSE风险识别、评估，并制定风险控制措施得2分；风险识别评估无针对性、不完善，每处扣1分；风险控制措施制定、落实不全，每处扣1分2现场记录无损检测操作人员随身携带无损作业人员资格证书、无损检测工艺卡、检测作业记录，检测作业记录准确无误得3分；违反一项处扣1分3检测作业警戒警戒区采用剂量测量设备测定环境辐射剂量，据此划定控制区和管理区并设警示带标明范围；警戒区设置“当心辐射”、“禁止入内”警示标志，夜间作业设置红色警示灯，得3分;违反一项处扣1分3作业人员防护射线检测人员必须配带防护器具（包括射线剂量笔、剂量报警仪等）得3分；违反一项处扣1分3作业票证按要求办理临时用电作业、高空作业等票证得3分；违反一项处扣1分3洗片评片环境暗室、评片室等符合规范要求得2分；违反一项处扣1分2有害物质处置制定并落实有害物质处置措施，得2分；未制定、落实，每项处扣1分；2源管理建立源管理制度，落实专人管理源的发出、收回，并且有记录得2分；每处项扣1分2二设备材料人员管理（15分）设备管理检测设备有技术文件和资料证明，有定期检查校验记录报告、计量器具在有效期内，并经入场报验；得4分；技术文件和资料证明，违反一项处扣1分；定期检查校验记录报告、计量器具在有效期，违反一项处扣2分4材料管理检测材料（包括胶片、药液等）具有出厂合格证明，达到投标文件（合同约定）承诺的质量，同时符合设计、标准的要求得4分；违反一项处扣2分4人员资格管理检测作业、评片、复审、检测报告签发人员等关键岗位人员持证，得4分；违反一项处扣2分4资源配置机具设备、作业人员数量满足工程检测需求，达到合同约定得3分；违反一项处扣1分3三质量管理(40分)技术文件开工前编制无损检测实施方案、检测工艺规程、检测工艺卡等文件，报监理审批后组织技术交底并留有记录得4分；违反一项处扣1分4检测方法比例检测方法选择、检测比例按设计文件执行，得2分；违反一项处扣1分4监理指令执行按照监理下发的检测指令执行，得6分；违反一项次扣3分6检测作业按照检测标准、规程、工艺卡各项参数进行检测作业操作，返修、连头口检测满足规范标准和设计要求，得4分；违反一项处扣1分4RT照片质量经抽查焊缝射线探伤底片，底片真实性、底片拍摄、底片灵敏度、黑度、标记和冲洗质量满足规范标准和设计要求，得6分; 违反一项次扣2分6RT评片质量经抽查底片评定准确性（缺陷的定性、定量、定位）满足规范标准和设计要求，得6分;违反一项次扣2分；评片质量造成实体质量影响，纳入附件3执行6UT、PT、MT质量结合检测报告复查探伤评定准确性（缺陷的定性、定量、定位）满足规范标准和设计要求，得6分; 违反一项次扣2分6检测记录、报告质量检测记录、台账真实准确；检测报告及时性、准确性达到要求、签章齐全，得8分; 违反一项次扣2分8四进度管理(10分)无损检测进度在监理指令期限内完成无损检测，完成检测作业24h内提交检测结果得10分；违反一项次，扣1分；每滞后8h扣2分，直至扣完为止10六工程资料（10分）工程资料组卷按照档案管理要求，完成竣工资料组卷得6分，违反一项处扣1分；按照合同约定提交合格组卷资料，延迟5个工作日扣1分，延迟10个工作日扣3分，延迟15个工作日扣6分6射线底片存档射线底片由检测单位自存，针对射线底片包装、运输、储存等环节，按存档要求进行妥善保存得4分;违反一项处扣1分4合计100考核人： 建设项目经理： 无损检测项目经理： 考核时间： 附件4：工程质量监督、HSE监督评分标准序号问题类型考核标准备注1HSE监督月报通报突出问题每项次扣5分2质量监督月报通报突出问题每项次扣5分3“三违”行为处罚通知书每项次扣1分4质量问题处理通知书每项次扣1分附件5： 工程质量监督、HSE监督考核评分表建设单位： 无损检测单位：序号考核内容月份考评扣分1234567891011121HSE监督月报通报考评扣分E2质量监督月报通报考评扣分F3“三违”