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泓域咨询MACRO/ 光伏设备项目立项申请报告光伏设备项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx科技公司实现营业收入22423.02万元,同比增长19.85%(3713.21万元)。其中,主营业业务光伏设备生产及销售收入为19186.77万元,占营业总收入的85.57%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4246.46万元,较去年同期相比增长943.30万元,增长率28.56%;实现净利润3184.85万元,较去年同期相比增长604.24万元,增长率23.41%。二、项目概况(一)项目名称光伏设备项目(二)项目选址xx新区(三)项目用地规模项目总用地面积33976.98平方米(折合约50.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.63%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度176.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33976.98平方米,建筑物基底占地面积18901.39平方米,总建筑面积42810.99平方米,其中:规划建设主体工程27392.61平方米,项目规划绿化面积2295.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费3823.66万元。(七)节能分析“光伏设备项目建设项目”,年用电量723587.84千瓦时,年总用水量29827.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.48吨标准煤/年。达产年综合节能量32.14吨标准煤/年,项目总节能率28.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx新区发展规划,符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13167.08万元,其中:固定资产投资8996.51万元,占项目总投资的68.33%;流动资金4170.57万元,占项目总投资的31.67%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28915.00万元,总成本费用23111.38万元,税金及附加231.97万元,利润总额5803.62万元,利税总额6836.09万元,税后净利润4352.72万元,达产年纳税总额2483.37万元;达产年投资利润率44.08%,投资利税率51.92%,投资回报率33.06%,全部投资回收期4.53年,提供就业职位599个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx新区及xx新区光伏设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx新区光伏设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“光伏设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx新区经济发展,为社会提供就业职位599个,达产年纳税总额2483.37万元,可以促进xx新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.08%,投资利税率51.92%,全部投资回报率33.06%,全部投资回收期4.53年,固定资产投资回收期4.53年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在空间布局上,一方面优化产业布局,引导产业有序转移。2010年国务院发布了关于中西部地区承接产业转移的指导意见(国发201028号),提出实现东中西部地区良性互动,逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。另一方面,通过组织创建“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等发展载体,指导各地立足比较优势,明确发展定位,实现有序竞争、错位发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33976.9850.94亩1.1容积率1.261.2建筑系数55.63%1.3投资强度万元/亩176.611.4基底面积平方米18901.391.5总建筑面积平方米42810.991.6绿化面积平方米2295.00绿化率5.36%2总投资万元13167.082.1固定资产投资万元8996.512.1.1土建工程投资万元3290.892.1.1.1土建工程投资占比万元24.99%2.1.2设备投资万元3823.662.1.2.1设备投资占比29.04%2.1.3其它投资万元1881.962.1.3.1其它投资占比14.29%2.1.4固定资产投资占比68.33%2.2流动资金万元4170.572.2.1流动资金占比31.67%3收入万元28915.004总成本万元23111.385利润总额万元5803.626净利润万元4352.727所得税万元1.268增值税万元800.509税金及附加万元231.9710纳税总额万元2483.3711利税总额万元6836.0912投资利润率44.08%13投资利税率51.92%14投资回报率33.06%15回收期年4.5316设备数量台(套)7417年用电量千瓦时723587.8418年用水量立方米29827.7019总能耗吨标准煤91.4820节能率28.10%21节能量吨标准煤32.1422员工数量人599第二章 建设背景一、项目建设背景1、已出台“十三五”战略性新兴产业发展相关规划的绝大多数省域均将信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、能源新技术、节能环保列入重点发展产业。其中,30 个省域均提出发展信息技术产业、新材料产业和生物产业;29 个省域提出发展高端装备制造业和节能环保产业;28 个省域提出发展新能源汽车产业,26 个省域提出发展能源新技术产业。数字创意产业作为 2016 年“十三五”国家战略性新兴产业发展规划新提出的重点领域,16 个省域将其列入战略性新兴产业中的重点发展产业。此外,部分地区的“十三五”战略性新兴产业规划已尝试将具有区域特色与优势的相关产业划为重点发展的战略性新兴产业。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址规划一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xx新区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.63%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度176.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13363.2813363.2827392.6127392.612316.241.1主要生产车间8017.978017.9716435.5716435.571436.071.2辅助生产车间4276.254276.258765.648765.64741.201.3其他生产车间1069.061069.061588.771588.77138.972仓储工程2835.212835.2110021.9510021.95616.312.1成品贮存708.80708.802505.492505.49154.082.2原料仓储1474.311474.315211.415211.41320.482.3辅助材料仓库652.10652.102305.052305.05141.753供配电工程151.21151.21151.21151.2110.463.1供配电室151.21151.21151.21151.2110.464给排水工程173.89173.89173.89173.899.364.1给排水173.89173.89173.89173.899.365服务性工程1795.631795.631795.631795.63110.425.1办公用房916.47916.47916.47916.4760.575.2生活服务879.16879.16879.16879.1650.206消防及环保工程506.56506.56506.56506.5635.056.1消防环保工程506.56506.56506.56506.5635.057项目总图工程75.6175.6175.6175.61120.687.1场地及道路硬化5074.23926.62926.627.2场区围墙926.625074.235074.237.3安全保卫室75.6175.6175.6175.618绿化工程2067.6472.37合计18901.3942810.9942810.993290.89六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8758.40万元,占计划投资的66.52%。其中:完成固定资产投资5509.15万元,占总投资的62.90%;完成流动资金投资3249.25,占总投资的37.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8758.401.1完成比例66.52%2完成固定资产投资万元5509.152.1完成比例62.90%3完成流动资金投资万元3249.253.1完成比例37.10%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员599人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4071.2人均年工资万元4.681.3年工资额万元2190.352工程技术人员工资2.1平均人数人902.2人均年工资万元5.402.3年工资额万元524.193企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.543.3年工资额万元149.134品质管理人员工资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.934.3年工资额万元275.855其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元4.605.3年工资额万元202.106职工工资总额万元16230.96五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8996.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3290.893823.66176.618996.511.1工程费用万元3290.893823.6620401.531.1.1建筑工程费用万元3290.893290.8924.99%1.1.2设备购置及安装费万元3823.663823.6629.04%1.2工程建设其他费用万元1881.961881.9614.29%1.2.1无形资产万元931.36931.361.3预备费万元950.60950.601.3.1基本预备费万元480.13480.131.3.2涨价预备费万元470.47470.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元8996.518996.51(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4170.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20401.538587.6714771.5220401.5320401.5320401.531.1应收账款万元6120.462754.214284.326120.466120.466120.461.2存货万元9180.694131.316426.489180.699180.699180.691.2.1原辅材料万元2754.211239.391927.942754.212754.212754.211.2.2燃料动力万元137.7161.9796.40137.71137.71137.711.2.3在产品万元4223.121900.402956.184223.124223.124223.121.2.4产成品万元2065.66929.541445.962065.662065.662065.661.3现金万元5100.382295.173570.275100.385100.385100.382流动负债万元16230.967303.9311361.6716230.9616230.9616230.962.1应付账款万元16230.967303.9311361.6716230.9616230.9616230.963流动资金万元4170.571876.762919.404170.574170.574170.574铺底流动资金万元1390.18625.58973.131390.181390.181390.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13167.08万元,其中:固定资产投资8996.51万元,占项目总投资的68.33%;流动资金4170.57万元,占项目总投资的31.67%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3290.89万元,占项目总投资的24.99%;设备购置费3823.66万元,占项目总投资的29.04%;其它投资1881.96万元,占项目总投资的14.29%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8996.51+4170.57=13167.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8996.5168.33%1.1项目建设投资万元8996.5168.33%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4170.5731.67%3总投资万元万元13167.08二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13011.75万元,总成本2413.27万元,利润总额10598.48万元,净利润179.14万元,增值税360.23万元,税金及附加7948.86万元,所得税2649.62万元;第二年收入20240.50万元,总成本3426.28万元,利润总额16814.22万元,净利润12610.66万元,增值税560.35万元,税金及附加203.15万元,所得税4203.56万元;第三年生产负荷100%,收入28915.00万元,总成本23111.38万元,利润总额5803.62万元,净利润4352.72万元,增值税800.50万元,税金及附加231.97万元,所得税1450.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28915.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=800.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13011.7520240.5028915.0028915.0028915.001.1光伏设备万元13011.7520240.5028915.0028915.0028915.002现价增加值万元4163.766476.969252.809252.

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