环境管理模式和操作控制程序.doc

中国3000万经理人首选培训网站环境管理模式和操作控制程序环境管理系统要素在第II部分已有介绍，接下来组织将制订和实施实际性的环境管理程式和操作控制。这些（在适当的地方）将适合与组织有关的产品、服务和活动。在这一部分介绍了一般性的环境管理程式，程序和控制的实例，特别强调一下，这些仅为实例，一个组织为实现自身的目标针对自身特有的运作在应用时可以对这些方法进行增删或裁剪。这些程式、控制和程序需要描述目标和指标，事实上这就是个达到环境目标和指标的系统。因此，这个系统需描述完成目标和指标的目的和相互关系，职责，时间表和资源需求。建立这系统绝非是做做文章整理文件的表面工作，而是要提供一种经济实用的方法保证目标不断地达到和整个系统的持续改善。同第2部分所说明的情况相似，某一组织已有环境管理程序、计划、运作控制在新的ISO14000系统应该继续加以利用。如果目前和程序比较实际可行，为取得ISO14001的认证，欠缺的程序可以补充到目前的系统中。尽可能地采用BAT（BEST AVAILABLE TECHNOLOGY）用于运作控制，BAT也许不是解决某些问题的最经济的技术，但这必须考虑，有时BAT是世界上某地区针对解决特定问题的法规要求。第11章 采购和供应商控制介 绍在环境管理中与环境的或非环境的有联系的采购和供应商的控制都很重要，甚至组织内常规的产品和服务的采购也应予以控制。例如，要求供应商的产品有循环再用性，采购化学品或有危害性物料时要特别小心，鼓励或要求供应商采用相同的环境管理系统。环境专职人员应参与采购部门的工作，事实上，采购部门通常主要考虑价格，品质，交货期和数量等。环境方面的考虑常常不是首要考虑对象，甚至根本就不在考虑之列。因此，组织内环境专职人员要与采购部共同努力保证符合有关环境方面的要求，本章介绍了这方面内容。有各种各样的方法来保证你的供应商的产品符合保护环境要求，你可以要求你的化学药品，零件或服务供应商是通过了ISO14001认证的。尽管如此，你必须注意这项举措不产生贸易上的障碍或由此排除许多供应商。另一种方法，但可能对你的组织产生昂贵的费用，是对所有的供应商进行频繁的稽查。如果从财政考虑不可能做到这一点，则考虑对环境影响可能性较大的供应商进行稽查。除了稽查外，另外一种方法是复审供应商的环境文件资料以获悉供应商相关环境方面的情况。如果供应商正在提供产品，可以要求他们提供可接受的MSDS或某些有关此产品其他形式的资料。尽管如此，你还得不到供应商制作运作对环境影响的信息，出于获悉供应商运作的影响，可进行下述罗列的某些要求或复审活动。列出的绝大多数项目对普通公众是有益的，如果未达到或要求供应商时被拒绝，可以考虑不与他们做生意。n 政策陈述声明n 危害性物料生意计划n SARA TITLE III化学物品目录n 环境的许可证n 环境罚款、纠纷和诉讼情况此外，环境服务和有危害性物料附加责任活动是另一种类型的采购控制。环境服务尤指危害性废弃物的调查，再仲裁和处理，通常要花费相当的早期申请费用，当所有报价的供应商不能胜任此项工作时耗费了申请费用后又得寻求别的处理方式是一件头痛且不公平的事情。基于这此考虑，密切地实施这种外部服务控制是很重要的。本章提供了这方面内容。TSDF供应商是一种特殊的环境服务机构，需予以特殊的管理。这种控制的责任范围包括有危害性废弃物产生的组织和处理这些废弃物的TSDF机构，有危害性废弃物经过适当的处置完全符合I级填埋水平，其对环境的污染程度必须完全符合法规要求。不幸的是，读者也不愿听到，在污染物产生组织与TSDF机构之间常发生净化处理的费用问题。本章提供了这个费用底线获取的指导。图11-1表示整个过程的梗概，数字表示卖方公司个数，为何这数字从最高点减到最低点，图11-1对25家供应商进行资格评定是不需要或不可能的，联系许多可能具有资格的供应商以获取最佳的报价是很重要的。实际上在一些非常专业的技术领域可能只5或10家供应商。1. 资格要求 252. 收到的评审资格 203. 合格的供应商 54. 发出报价和计划要求 45. 收到报价和计划评审 36. 最好的报价/计划的供应商 1表11-1 环境供应商的采购概览所涉及的供应商大约数目：东莞德信诚精品培训课程(部分)(点击课程名称打开课程详细介绍) 内审员系列培训课程查看详情 A01 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A02 ISO14001:2004内审员培训班A03 ISO/TS16949:2009内审员培训A04 OHSAS18001:2007标准理解及内审员培训A05 IECQ-HSPM QC080000内审员培训A06 ISO13485:2003医疗器械质量体系内审员培训A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班A09 ISO14064:2006内审员培训班A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训A15 量规仪器校验与管理实务课程(仪校员培训 内校员培训)A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程A18 优秀管理者代表训练营 (MR管理代表训练) JIT精益生产现场管理系列课程查看详情 P01 JIT精益生产与现场改善培训班P02 生产合理化改善-IE工业工程实务训练营P03 PMC生产计划管理实务培训班(生管员培训)P04 高效仓储管理与盘点技巧培训班(仓管员培训)P05 目视管理与5S运动推行实务培训班P06 采购与供应链管理实务 (采购员培训) 中基层管理干部TWI系列训练查看详情 M01 优秀班组长管理实务公开课(班组长公培训)M02 优秀班组长现场管理实务培训班M03 优秀班组长品质管理实务培训班M04 优秀班组长生产安全管理实务培训班M06 提升团队执行力训练课程 (执行力培训)M07 如何做一名优秀的现场主管培训班M08 中基层现场干部TWI管理技能提升(TWI培训)M09 有效沟通技巧培训班(团队沟通 企业内外部沟通)M10 企业内部讲师培训班(东莞TTT培训)M11 MTP中阶主管管理才能提升培训班(东莞MTP培训)M12 高效能时间管理培训班 TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类查看详情 Q05 TS16949五大工具实战训练 (五大工具培训)Q06 APQP&CP先期质量策划及控制计划培训Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训)Q08 PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务Q10 SPC统计过程控制培训课程(SPC训练)Q11 CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练Q12 QC七大手法与SPC实战训练班(QC7 & SPC培训)Q03 品质工程师(QE质量工程师)实务培训班Q02 品质主管训练营(品质经理人训练)Q01 杰出品质检验员QC培训班Q13 品管常用工具QC七大手法培训(旧QC7培训)Q14 新QC七大手法实战培训(新QC7培训)Q04 QCC品管圈活动训练课程 (QCC培训) 节能环保安全EHS公开课程查看详情 E01 节约能源管理培训(节能降耗培训)E03 GBT23331-2009能源管理体系知识培训(GBT23331标准理解)A18 ISO50001能源管理体系内审员培训(ISO50001内审员)A12 ISO9000/ISO14000一体化内审员培训班A13 ISO14001/OHSAS18001体系二合一内审员培训班A14 ISO9000/ISO14000/OHSAS18001一体化内审员培训班 东莞精品企业内训课程查看详情 M05 优秀班组长管理技能提升内训班(1-3天)P07 年终盘点与库存管理实务内训班( 1-2天课程 )M13 高绩效团队及执行力提升训练营(团队执行力 1-2天)Q15 FMEA失效模式分析实战训练内训(FMEA内训 1-3天)Q16 新旧QC七大手法实战内训(QC7内训 1-2天)A11 ISO内审员审核技巧提高班(ISO内审员提高班)A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A09 ISO14001:2004内审员培训班A10 ISO/TS16949:2009内审员培训A19 ISO10015培训管理体系标准理解与实施培训东莞德信诚公开课培训计划 培训报名表下载 /download/dgSignUp.doc 供应商选择过程1、预评估阶段组织将收集尽可能多供应商的凭证性资料，这些资料包括他们的经验，财政稳定性，保险，许可执照，关键雇员梗概，环境的和品质的程序以及其他信息。甄别这些资料并进行评定，然后决定一个供应商是否有资格执行环境服务或提供产品包括危害性物料。建立一个筛选准则用于对所有供应商公平评定，图11-2表示某建议性筛选评定准则。如果这些准则用于评定所有考虑到的供应商，可以取得一个公平的对比。这个准则的最困难点可能是对经验的定量化，有关经验的短期内评定通常优于几年内的总的经验。预评估阶段适应于所有环境有关的供应商，例如对环境服务供应商和危害性物料销售供应商进行评估。预评估也针对危害性物料处理，贮存和处置机构（TSDF）。在对后者评估的情况下本质上是对TSDF机构现场考察和进行年度稽查（参照附表C），TSDF机构文件审核也很重要。对个别供应商的评估完成后，此供应商将加入供应商认可状态一览表。图表11-1是一个此类一览表形式。这些表格提供给你的组织内需考虑供应商认可状态的运作部门。保持供应商的再评估和经常更新供应商认可状态一览表是重要的，因为这个状态会经常改变。场地信息场地名称_场地地址_场地联系名和联系电话_提供的服务_环境保护机构认可编号_目前使用的供应商地址_记录评审上次检查日期记录_正确的和现行的许可_有无任何违法通知，清除命令或法律案件_现场检查上次检查日期_检查者姓名_注意的重大难题_审批状态审批_未审批_图11-1 TSDF跟踪格式2、申请和报价要求前述符合评定准则要求和认可的供应商将应邀提交一份申请和报价。如服务或产品为卖方和买方所清晰地了解，一份报价或可能足够。但如果环境服务或产品非常复杂又不是很明了时，最好要求具资格所有供应商提交一份申请，这份申请能详细说明产品或分步工作，此供应商将完成该项服务。申请和报价要求是书面形式并完全地按照文件化的程序控制。例如，所有供应商在同一时间获得指定要求的邮件，如供应商有疑问他们能在同一时间获得同样地书面答复。通常各供应商会得到现场考察的机会。所有供应商将在同一时间参观现场以便让他们得到听取所有问题和答复的同等机会。所有的报价或申请必须在规定的时间以书面形式提交和收到，否则取消其资格。3、复审供应商提交资料选择成功的供应商的清晰可测量的评定准则必须写成书面形式，这对在该过程有疑问未被选中的供应商是强有力的机遇。表11-2提供了选择危害性物料服务供应商评定准则，这份准则集中在供应商申请但不包括供应商一般性资格评估。在应邀提交报价和申请的所有供应商已经完成预评估时采用这份准则。表11-2 环境供应商评审资格评审准则经历：认可证：ISO14001证书：财政稳定性/资源：少有罚款和处罚：人员：参考：少数状态：申报方案评审准则具体程度：说明理解能力：创造力：质量：时限：报价或成本：回复：对服务项目的供应商选择的主要评定原则常常是价格，尽管这样，其他因素也很重要。长时间来只考虑到价格，工作的方向也是低的报价，在某些情况下造成一个错误，某供应商以低报价被选中在后续的工作中又多出了附加费用。申请的质量跟价格同样重要，如果不是就会如此。质量可以通过供应商申请中描写的的程度和深度来评估，在提供实际性的工作期间无差错也是评定质量的好方法。对个别的工作的人力要求也很重要，在某些情况下一项工作是否成功或失败依赖于管理者专业化水平。4、选定供应商和执行协议所有供应商都会得到是否被选中的通知，成功的供应商需要签署有关此服务或产品的协议。这份协议包括有供应商最初提供的申请和报价，为的是不出现最后时刻的争议和意外。书面协议可能是要求部分或某项工作的协议或某主要服务的协议。不论哪一类型，必须明确地指出责任，且对买卖双方都应公正。买方组织的环境政策必须包括在协议中以保证供应商在开始服务或提供产品时明白此要求和执行。早期工作当协议的有关条款和条件确定后，环境服务工作可以开始实施或含有危害性物料的产品可以销售。从此时始，供应商必须完全遵守协议的条款，特别要符合环境的法律和政策。组织的环境专职人员必须密切监督各个时期内的表现，因为记住所有的申请和协议中的规定，对供应商是很困难的。与环境供应商和与其他类型供应商保持很好的持续联系是重要的，你不会因为选中的供应商开价低而脱离与其他供应商的联系，或是因为他们不清楚原定的工作范围，另外如果发生一大的责任难题，不管协议申请如何，买卖双方将都受损失。与供应商之间的共同努力或合作可以减少在项目行进过程遇到这些麻烦。现有产品供应方的确认程序在本章前面的篇幅中介绍了从新的供应商获取产品或服务的程序。在这一部分重点侧重于从现有供应商采购环境产品。现在买方不仅仅要求商品的低价格和高品质，而且要求是“绿色”产品或者不影响环境。下述程序有助于达到环境目标。1、要求产品组成资料如果制造方没有发出MSDS，要制造方发出。只要指出化学成份的百分含量，其他类型的资料也是可以接受的。例如，购买阻燃性材料时，你会知道是买石棉或是PBBS，你不会买阻燃材料中含有被禁止或即将被禁止的化学成份的产品。2、制作过程中有关化学品使用资料的要求询问供应方他的产品在制作过程中是否要使用的化学品，这个回答通常是肯定的。许多种化学品被使用，这未必是一坏的回答，但取决于使用的化学品。现在问题是我们必须评定这些化学物料的作用并罗列出来。如果许多供应商方都使用某种物料，可以轻易地发出一份问卷调查表来评定这种物料。例如这份一览表可以包括臭氧破坏物质（ODS），特别是I级ODS。全球性地广泛关注ODS，有些客户要求供应方在制作过程中不使用ODS。3、有关产品寿命期内循环信息的要求描述在第18章标题为“环境/寿命期内循环设计分析”部分的所有内容适用于组织供应商提供的产品。例如，买方可以询问他们供应商的物料和这种物料对环境的影响（从生产出来开始），当物料被加工进入主产品时存在的影响，象放射性，产品寿命终止时处理的能源和水的使用也是一个考虑因素。能再利用或再循环或必需昂贵填埋空间吗？若如此它是否含有某些化学成份，象重金属，在长年填埋期内是否会渗透出进入环境？所有这些的发生在持续的采购决策中将被考虑。4、合约修订出于多种环境安全规则产品买方总是尽可能要求修改采购协议，一些买方甚至要求一些极端的和不切实际的环境条件。这些妨碍签署协议的要求，对哪些想销售自己产品的供方来说，即使签署了协议，也会不管它们。更改/持续改善在现有的基础上，改善和提升供应商的相互关系。即使在某一时间内一个好的生意关系存在，但由于人员和生意条件的变化而发生变化，此时，本章中描述的程序将实施或调整。第12章 流程、设备和化学物品的认可和追踪介 绍许多流程需要化学物品、水、电和气或产生排放物，这些排放物进入下水道、大气、填埋场或水域。所以，环境部门在流程运行前进行复审并提供建议是重要的。在提案计划签署前某些重要的建议，强制地被要求接受也是需要的。如果图纸，计划和设计在实施早期复审，许多环境问题在发生前能被消除，这复审过程适用于新的和修改的流程和设备计划。流程、设备和化学物品复审和认可程序整个过程的全貌展示在表12-1。关键产品在标题为“环境和安全认可”图表中间部分。图纸或计划需要复审以保证遵从环境政策，指标，目标和法规。如果在化学物投放流程或设备安装前指出潜在的问题就能比既成事实后能更便利地纠正有关问题。通过在流程确定或设备采购前纠正偏差，可杜绝财力，时间和工作量的浪费。推荐复审和认可步骤包括：图12-1 新流程、化学物品及设备引进过程图表12-1 早期备忘录（例）日期：致：由：题目：图样、计划及设计复审体系的新的或修改的所有图样、计划及设计必须被送至环境、健康、安全部门评审和审批。这将确定环境、健康、安全问题的一种节约成本的有效方式适当运行。属于以下特别重要的设计、图样、计划应快速地送出并提供完整的细节：1. 使用化学物品的流程。2. 向空气、水和陆地产生排放的流程。3. 产生废物（即有有害和和无害的）的流程。4. 使用能源、水和其它自然资源的流程。如果以上四点有任何问题，相关资料应被送至环境、健康、安全部门，因为大多流程适合于其中一种。首先谢谢你们的支持，如有疑问请联系_。1、早期备忘录在早期给所有将实施新的化学物、流程或安装新的设备的部门发一份备忘录，一旦可得到草稿，就要求直接部门发出一份图纸或设计文件的复印件给你作评审。图表12-2是一个例子，这些提醒性的备忘录应发好几次。2、要