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泓域咨询MACRO/ 宠物保健品项目立项申请报告宠物保健品项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 上一年度,xxx投资公司实现营业收入3014.59万元,同比增长12.61%(337.52万元)。其中,主营业业务宠物保健品生产及销售收入为2571.89万元,占营业总收入的85.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额809.76万元,较去年同期相比增长112.61万元,增长率16.15%;实现净利润607.32万元,较去年同期相比增长80.99万元,增长率15.39%。二、项目概况(一)项目名称宠物保健品项目(二)项目选址xx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积9478.07平方米(折合约14.21亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.28%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度175.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9478.07平方米,建筑物基底占地面积5334.26平方米,总建筑面积11658.03平方米,其中:规划建设主体工程8026.08平方米,项目规划绿化面积918.15平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费1125.84万元。(七)节能分析“宠物保健品项目建设项目”,年用电量773302.46千瓦时,年总用水量3385.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.33吨标准煤/年。达产年综合节能量37.07吨标准煤/年,项目总节能率23.18%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx临港经济开发区发展规划,符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2866.81万元,其中:固定资产投资2500.68万元,占项目总投资的87.23%;流动资金366.13万元,占项目总投资的12.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3593.00万元,总成本费用2784.25万元,税金及附加51.30万元,利润总额808.75万元,利税总额971.60万元,税后净利润606.56万元,达产年纳税总额365.04万元;达产年投资利润率28.21%,投资利税率33.89%,投资回报率21.16%,全部投资回收期6.23年,提供就业职位70个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx临港经济开发区及xx临港经济开发区宠物保健品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx临港经济开发区宠物保健品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“宠物保健品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位70个,达产年纳税总额365.04万元,可以促进xx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.21%,投资利税率33.89%,全部投资回报率21.16%,全部投资回收期6.23年,固定资产投资回收期6.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升民营企业管理水平。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9478.0714.21亩1.1容积率1.231.2建筑系数56.28%1.3投资强度万元/亩175.981.4基底面积平方米5334.261.5总建筑面积平方米11658.031.6绿化面积平方米918.15绿化率7.88%2总投资万元2866.812.1固定资产投资万元2500.682.1.1土建工程投资万元859.122.1.1.1土建工程投资占比万元29.97%2.1.2设备投资万元1125.842.1.2.1设备投资占比39.27%2.1.3其它投资万元515.722.1.3.1其它投资占比17.99%2.1.4固定资产投资占比87.23%2.2流动资金万元366.132.2.1流动资金占比12.77%3收入万元3593.004总成本万元2784.255利润总额万元808.756净利润万元606.567所得税万元1.238增值税万元111.559税金及附加万元51.3010纳税总额万元365.0411利税总额万元971.6012投资利润率28.21%13投资利税率33.89%14投资回报率21.16%15回收期年6.2316设备数量台(套)7017年用电量千瓦时773302.4618年用水量立方米3385.4619总能耗吨标准煤95.3320节能率23.18%21节能量吨标准煤37.0722员工数量人70第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xx临港经济开发区。园区培育科技创新企业,不断提升产业创新能力,对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的,按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心,按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入,市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的,奖励从4%提高到5%,单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末,对有效发明专利所缴年费给予补助,第1?D6年每年补助50%,第7?D9年每年补助35%,第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.28%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度175.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3771.323771.328026.088026.08650.621.1主要生产车间2262.792262.794815.654815.65403.381.2辅助生产车间1206.821206.822568.352568.35208.201.3其他生产车间301.71301.71465.51465.5139.042仓储工程800.14800.142360.772360.77139.182.1成品贮存200.03200.03590.19590.1934.802.2原料仓储416.07416.071227.601227.6072.372.3辅助材料仓库184.03184.03542.98542.9832.013供配电工程42.6742.6742.6742.672.833.1供配电室42.6742.6742.6742.672.834给排水工程49.0849.0849.0849.082.534.1给排水49.0849.0849.0849.082.535服务性工程506.75506.75506.75506.7529.885.1办公用房248.81248.81248.81248.8112.125.2生活服务257.94257.94257.94257.9416.696消防及环保工程142.96142.96142.96142.969.486.1消防环保工程142.96142.96142.96142.969.487项目总图工程21.3421.3421.3421.342.757.1场地及道路硬化1360.82248.52248.527.2场区围墙248.521360.821360.827.3安全保卫室21.3421.3421.3421.348绿化工程624.3421.85合计5334.2611658.0311658.03859.12六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2609.45万元,占计划投资的91.02%。其中:完成固定资产投资1677.08万元,占总投资的64.27%;完成流动资金投资932.37,占总投资的35.73%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2609.451.1完成比例91.02%2完成固定资产投资万元1677.082.1完成比例64.27%3完成流动资金投资万元932.373.1完成比例35.73%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员70人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人481.2人均年工资万元4.041.3年工资额万元274.822工程技术人员工资2.1平均人数人112.2人均年工资万元6.162.3年工资额万元61.033企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.503.3年工资额万元18.754品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.964.3年工资额万元31.775其他人员工资5.1平均人数人25.2人均年工资万元7.795.3年工资额万元13.956职工工资总额万元2294.40五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2500.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元859.121125.84175.982500.681.1工程费用万元859.121125.842660.531.1.1建筑工程费用万元859.12859.1229.97%1.1.2设备购置及安装费万元1125.841125.8439.27%1.2工程建设其他费用万元515.72515.7217.99%1.2.1无形资产万元268.21268.211.3预备费万元247.51247.511.3.1基本预备费万元111.32111.321.3.2涨价预备费万元136.19136.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元2500.682500.68(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金366.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2660.531591.081916.112660.532660.532660.531.1应收账款万元798.16518.80558.71798.16798.16798.161.2存货万元1197.24778.21838.071197.241197.241197.241.2.1原辅材料万元359.17233.46251.42359.17359.17359.171.2.2燃料动力万元17.9611.6712.5717.9617.9617.961.2.3在产品万元550.73357.97385.51550.73550.73550.731.2.4产成品万元269.38175.10188.57269.38269.38269.381.3现金万元665.13432.34465.59665.13665.13665.132流动负债万元2294.401491.361606.082294.402294.402294.402.1应付账款万元2294.401491.361606.082294.402294.402294.403流动资金万元366.13237.98256.29366.13366.13366.134铺底流动资金万元122.0479.3385.43122.04122.04122.04(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2866.81万元,其中:固定资产投资2500.68万元,占项目总投资的87.23%;流动资金366.13万元,占项目总投资的12.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资859.12万元,占项目总投资的29.97%;设备购置费1125.84万元,占项目总投资的39.27%;其它投资515.72万元,占项目总投资的17.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2500.68+366.13=2866.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2500.6887.23%1.1项目建设投资万元2500.6887.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元366.1312.77%3总投资万元万元2866.81二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2335.45万元,总成本15485.55万元,利润总额-13150.10万元,净利润46.61万元,增值税72.51万元,税金及附加-9862.58万元,所得税-3287.53万元;第二年收入2515.10万元,总成本16428.97万元,利润总额-13913.87万元,净利润-10435.40万元,增值税78.08万元,税金及附加47.28万元,所得税-3478.47万元;第三年生产负荷100%,收入3593.00万元,总成本2784.25万元,利润总额808.75万元,净利润606.56万元,增值税111.55万元,税金及附加51.30万元,所得税202.19万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3593.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=111.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2335.452515.103593.003593.003593.001.1宠物保健品万元2335.452515.103593.003593.003593.002现价增加值万元747

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