家用牙膏项目立项申请报告.docx

泓域咨询MACRO/ 家用牙膏项目立项申请报告家用牙膏项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入21712.93万元，同比增长29.62%（4962.15万元）。其中，主营业业务家用牙膏生产及销售收入为20298.62万元，占营业总收入的93.49%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4990.50万元，较去年同期相比增长1105.76万元，增长率28.46%；实现净利润3742.88万元，较去年同期相比增长625.65万元，增长率20.07%。二、项目概况（一）项目名称家用牙膏项目（二）项目选址某高新区（三）项目用地规模项目总用地面积54667.32平方米（折合约81.96亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.01%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率6.95%，固定资产投资强度188.15万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积54667.32平方米，建筑物基底占地面积39365.94平方米，总建筑面积56307.34平方米，其中：规划建设主体工程44789.04平方米，项目规划绿化面积3912.25平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费4803.06万元。（七）节能分析“家用牙膏项目建设项目”，年用电量496088.50千瓦时，年总用水量21641.12立方米，项目年综合总耗能量（当量值）62.82吨标准煤/年。达产年综合节能量23.23吨标准煤/年，项目总节能率23.86%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某高新区发展规划，符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18908.55万元，其中：固定资产投资15420.77万元，占项目总投资的81.55%；流动资金3487.78万元，占项目总投资的18.45%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23339.00万元，总成本费用18244.83万元，税金及附加302.99万元，利润总额5094.17万元，利税总额6099.80万元，税后净利润3820.63万元，达产年纳税总额2279.17万元；达产年投资利润率26.94%，投资利税率32.26%，投资回报率20.21%，全部投资回收期6.45年，提供就业职位399个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新区及某高新区家用牙膏行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新区家用牙膏产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“家用牙膏项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展，为社会提供就业职位399个，达产年纳税总额2279.17万元，可以促进某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.94%，投资利税率32.26%，全部投资回报率20.21%，全部投资回收期6.45年，固定资产投资回收期6.45年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励国际化发展。“国际化”是制造强国必参与备的核心特征。中国制造只有以自身之强为支撑，走出国门、走向世界、影响全球，才能成为世界之强。要支持有条件的企业加快走出去步伐，学会利用两种资源、两个市场，特别是在我国经济进入新常态的大背景下，要积极参与国际产能和装备制造合作，在国际竞争中扩大市场、提升竞争力。报告提出了民营企业在品牌国际竞争、优势产业合参与作等方面的国际化发展方向，并围绕国际化发展的支撑条件，提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54667.3281.96亩1.1容积率1.031.2建筑系数72.01%1.3投资强度万元/亩188.151.4基底面积平方米39365.941.5总建筑面积平方米56307.341.6绿化面积平方米3912.25绿化率6.95%2总投资万元18908.552.1固定资产投资万元15420.772.1.1土建工程投资万元4717.942.1.1.1土建工程投资占比万元24.95%2.1.2设备投资万元4803.062.1.2.1设备投资占比25.40%2.1.3其它投资万元5899.772.1.3.1其它投资占比31.20%2.1.4固定资产投资占比81.55%2.2流动资金万元3487.782.2.1流动资金占比18.45%3收入万元23339.004总成本万元18244.835利润总额万元5094.176净利润万元3820.637所得税万元1.038增值税万元702.649税金及附加万元302.9910纳税总额万元2279.1711利税总额万元6099.8012投资利润率26.94%13投资利税率32.26%14投资回报率20.21%15回收期年6.4516设备数量台（套）11517年用电量千瓦时496088.5018年用水量立方米21641.1219总能耗吨标准煤62.8220节能率23.86%21节能量吨标准煤23.2322员工数量人399第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此，发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）609267亿元，同比增长5.9%，增速比1-10月份加快0.2个百分点，连续三个月回升。其中，民间投资378432亿元，增长8.7%，今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看，第一产业投资同比增长12.2%；第二产业投资增长6.2%，其中制造业投资增长9.5%，加快0.4个百分点，今年4月份以来增速持续回升；第三产业投资增长5.6%，其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%，增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份，全国房地产开发投资110083亿元，同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米，增长1.4%；全国商品房销售额129508亿元，增长12.1%。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。2、这些年，为推动绿色发展，中央积极谋划顶层设计、持续加大投入，做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而，相比于已经取得的成绩，今后的任务更重，时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，在这一关键时期，必须推动绿色发展取得新的突破，抓紧构建起绿色发展的大格局，为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于某高新区。未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系，预计到2020年，园区产值达到1000亿元以上，成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.01%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率6.95%，固定资产投资强度188.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27831.7227831.7244789.0444789.044128.121.1主要生产车间16699.0316699.0326873.4226873.422559.431.2辅助生产车间8906.158906.1514332.4914332.491321.001.3其他生产车间2226.542226.542597.762597.76247.692仓储工程5904.895904.897486.897486.89501.862.1成品贮存1476.221476.221871.721871.72125.472.2原料仓储3070.543070.543893.183893.18260.972.3辅助材料仓库1358.121358.121721.981721.98115.433供配电工程314.93314.93314.93314.9323.753.1供配电室314.93314.93314.93314.9323.754给排水工程362.17362.17362.17362.1721.244.1给排水362.17362.17362.17362.1721.245服务性工程3739.763739.763739.763739.76250.685.1办公用房1561.381561.381561.381561.38131.895.2生活服务2178.382178.382178.382178.38128.456消防及环保工程1055.011055.011055.011055.0179.566.1消防环保工程1055.011055.011055.011055.0179.567项目总图工程157.46157.46157.46157.46-402.247.1场地及道路硬化10891.041949.831949.837.2场区围墙1949.8310891.0410891.047.3安全保卫室157.46157.46157.46157.468绿化工程3284.81114.97合计39365.9456307.3456307.344717.94六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；投资项目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。（二）社会影响效果项目在施工期和运营期间内，对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响，且有一定的积极作用；由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素，采用先进、适用、节能的工艺装备，项目节能效果良好，公用配套设施可以满足项目建设要求；项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响，对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响；投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌，所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷，不会影响当地社会安定，而且还可以促进社会稳定。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。（四）社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计与平面布置进行架设（现场总线路必须架空布置），严禁任意拉线接电；施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明，危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具，采用符合安全要求的电压；施工现场用电使用漏电保护装置。2、为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价通过社会风险分析评价，投资项目不存在灾难性或严重风险，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保项目最终目标的实现。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资16839.76万元，占计划投资的89.06%。其中：完成固定资产投资11274.84万元，占总投资的66.95%；完成流动资金投资5564.92，占总投资的33.05%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16839.761.1完成比例89.06%2完成固定资产投资万元11274.842.1完成比例66.95%3完成流动资金投资万元5564.923.1完成比例33.05%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员399人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2711.2人均年工资万元4.161.3年工资额万元1159.502工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元5.742.3年工资额万元347.443企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.843.3年工资额万元123.914品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元180.785其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元6.775.3年工资额万元134.806职工工资总额万元10633.31五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15420.77(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4717.944803.06188.1515420.771.1工程费用万元4717.944803.0614121.091.1.1建筑工程费用万元4717.944717.9424.95%1.1.2设备购置及安装费万元4803.064803.0625.40%1.2工程建设其他费用万元5899.775899.7731.20%1.2.1无形资产万元3503.303503.301.3预备费万元2396.472396.471.3.1基本预备费万元1320.141320.141.3.2涨价预备费万元1076.331076.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元15420.7715420.77（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3487.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14121.098494.3311690.0214121.0914121.0914121.091.1应收账款万元4236.332329.982965.434236.334236.334236.331.2存货万元6354.493494.974448.146354.496354.496354.491.2.1原辅材料万元1906.351048.491334.441906.351906.351906.351.2.2燃料动力万元95.3252.4266.7295.3295.3295.321.2.3在产品万元2923.071607.692046.152923.072923.072923.071.2.4产成品万元1429.76786.371000.831429.761429.761429.761.3现金万元3530.271941.652471.193530.273530.273530.272流动负债万元10633.315848.327443.3210633.3110633.3110633.312.1应付账款万元10633.315848.327443.3210633.3110633.3110633.313流动资金万元3487.781918.282441.453487.783487.783487.784铺底流动资金万元1162.58639.43813.811162.581162.581162.58（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资18908.55万元，其中：固定资产投资15420.77万元，占项目总投资的81.55%；流动资金3487.78万元，占项目总投资的18.45%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4717.94万元，占项目总投资的24.95%；设备购置费4803.06万元，占项目总投资的25.40%；其它投资5899.77万元，占项目总投资的31.20%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15420.77+3487.78=18908.55（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15420.7781.55%1.1项目建设投资万元15420.7781.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3487.7818.45%3总投资万元万元18908.55二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入12836.45万元，总成本5989.06万元，利润总额6847.39万元，净利润265.04万元，增值税386.45万元，税金及附加5135.54万元，所得税1711.85万元；第二年收入16337.30万元，总成本7280.06万元，利润总额9057.24万元，净利润6792.93万元，增值税491.85万元，税金及附加277.69万元，所得税2264.31万元；第三年生产负荷100%，收入23339.00万元，总成本18244.83万元，利润总额5094.17万元，净利润3820.63万元，增值税702.64万元，税金及附加302.99万元，所得税1273.54万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23339.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=702.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12836.4516337.3023339.0023339.0023339.001.1家用牙膏万元12836.4516337.3023339.0023339.0023339.002现价增加值万元4107.665227.9474