门店日常管理运营手册.ppt

门店日常管理手册,门店的日常管理可分 一、门店的日常营运管理 二、收银管理 三、日常财务管理 四、盘点管理,日常营运管理,1、劳动纪律管理 2、现场管理 3、物价管理 4、商品质量管理 5、商品陈列管理 6、环境卫生管理 7、流转环节管理 8、保质期管理 9、内部员工购物原则,劳动纪律管理,员工必须办理健康证，并公示。上班期间需统一着装，并佩戴工号牌。站立姿势端正，收银员必须使用“三唱”和礼貌用语接待顾客。严禁在商场内吸烟，严禁在工作时间喝酒、吃零食、手插口袋，员工之间聊天，不准以任何理由与顾客发生争吵，不准看书报画册，工作期间不准擅自离岗和购物。,现场管理,值班长坚持巡视查岗，对违纪情况作好记录，每天进行灵活的收银抽查，并作好详细记录。值班长还需对整个商场的现场进行管理，巡视商场，检查货架陈列，安排员工及时补货，调整货架堆桩。对商品的保质期进行抽查。,物价管理,门店必须做到明码标价，一货一卡，价目卡和POP书写正确，同时必须与电脑价格一致。因工作失误，造成经济损失的由责任人全额赔偿。,商品质量管理,门店须对货架商品进行检查，瘪听、涨袋、变质、过保商品不得上架，因到保质期的商品未及时处理、商品变质造成经济损失的，由有关责任人负责。被顾客或有关部门查出来的，对责任理货员作赔偿损失.,商品陈列管理,商品必须根据总部商品陈列的要求，做到堆装商品割箱规范，货架商品和堆装商品保持整齐、丰满，做到无空档、无零乱，并且做到关联商品纵向陈列，特价商品集中陈列，端头商品量感陈列。 陈列原则：陈列的易取性、易放回性 陈列的易观看、易选择性 陈列展示的经济原则 陈列的重点位置应是资金搞回转率和高毛利的商品。 相关性商品陈列必须靠近。 畅销商品必须排列于主动线黄金段。 商品分类说明必须明确清楚。 2 陈列方法。分类陈列法：即根据商品的档次、性能、特点等分类排列，展示某类商品有代表性的特点。 组合陈列法：即把相关的一类商品排列在一起的方法。所谓相关商品，指的是互补性商品、替代性商品、连带性商品等。 专题陈列法：专题陈列法也称主题陈列法，即结合某一事件或节日，集中陈列有关的系列商品，以渲染气氛，营造一个特定的环境，以利于某类商品的销售。,环境卫生管理,门店必须每天做好卫生工作，营业场地和后勤设施做到无烟蒂、纸屑、水渍、污渍，开门前后及时做好清洁卫生工作。 纸板箱需要集中堆放，不得堆放于营业场所中。,流转环节管理,商品送货单必须由门店员工签字认可并加盖门店收货章. 收货时需对每件商品均进行核对，需核对品名、规格、条码、数量、质量、生产日期。 门店每个月对库存盘点一次。,保质期管理,（1）门店需每月对门店的所有商品的保质期进行检查，按到期月份进行登记。 （2）所有商品提前2个月上报店长，由店长决定如何处理,内部员工的购物原则,欢迎职工在本店购物，但应注意下列要求： （1）内部职工不可在上班时间购物。 （2）当班员工需购物应在下班前半小时进行，同时需告诉值班长，以便值班长安排其他员工临时代其看管责任区。并在指定的收银台交款，由值班长在买单上签字认可。 （3）对限量销售商品，应礼让顾客。 （4）严禁事先藏促销商品和商品，供自己下班时购入。 （5）对已购买的商品，应保存好发票，离店时应自觉出示发票。 （6）对已购买的商品，除现吃外，一律需放在寄包处，不得放在其他任何地方。 （7）内部职工必须依照手续进行退调货，不可私下自行调换。 （8）店内的残次商品如需处理，必须由店长决定，并在下班后由领班负责销售给当班员工。销售单据必须由领班签字，出门时须出示单据。,收银管理,收银员日常守则 收银机操作 收银员日常工作流程,收银员日常守则,（1）收银员必须保持收银机及周围环境的整洁。 （2）不准擅自带营业款离岗调换零钞，严禁携带现金上岗。 （3）收银区除茶水杯外，不可放置任何私人物品。 （4）除非当场食用外，不可为正在上班的内部职工进行购物收银服务。（包括促销人员） （5）凡是通过收银区的物品，必须经过付款结帐。厂商若有退货，应从指定地方进出。收银员应有效地控制物品的出入，避免厂商及店内人员擅自带出店内的商品，造成超市的无形损失。 （6）除正常收银操作，严禁以任何形式打开收银机银箱。 （7）遇顾客付款后急于离开又无须找零，收银员应在当笔收银结帐后，立即将此笔销售打入收银机，不得延误。 （8）遇顾客的过时退货，收银员和值班长应在店长或帐务员的监督下进行退货操作，及时作好登记并要有顾客、收银员、值班长、店长或帐务员签名。 （9）遇扫描失误、条形码错误，收银员操作不当所造成的差错，应收回错单，收银员在值班长的监督下进行退货操作，作好登记，并要有顾客、收银员、值班长、店长或帐务员签名。 （10）遇顾客的即时退货，收银员在值班长的监督下进行退货操作，并及时作好登记，要有顾客、收银员、值班长、店长或帐务员签名。 （11）值班长必须随身携带收银机操作钥匙，不准随意放置。 （12）每天对在用的每台收银机作不少于二次的抽检，并按规定对溢缺情况作如实登记。 （13）值班长负责收银员的备用金发放及零钞调换。,收银机操作,员工登陆 收银操作 退货操作 清帐操作 门店日结 销售查询 门店要货 门店增加新品 门店进货录入 商品调价 牌卡打印,员工登录,1、收银员登录图标 2、输入员工账户和密码 3、选择零售收银,收银操作,1,进入零售收银界面 在此功能模块中可直接输入商品条码或扫描商品条码，也可输商品简写，商品编号调出该商品信息，按F8修改数量。,2,商品扫描结束后按ENTER键,选择付款方式:现金、信用卡、储值卡或网购(指网上商城或者微信商城购买的业务)输入付款金额后点击确定.,收银结账操作,会员卡消费,会员前来消费需要求会员先出示会员卡,然后按F6输入会员卡号,之后会员才能享受消费积分,消费折扣服务.,退货操作,关于退货,客户必须提供原销售小票,按F12键退货，输入小票上的收银单号，按确定退货。同时要求原始单据上需有顾客签名。退货结束后自动恢复销售状态,收银交班,一个店里两个或更多收银员需要交班,下班前点”收银交班”功能,清帐操作,营业结束后点击“收银对账”，打印收银对账单，进行对账核算。然后日结。,门店日结,登录库存系统后，在“门店销售”功能中选择零售日结。,销售查询,商品销售查询登录库存系统后，在“门店零售”“零售报表”中选择时间和范围进行查询,门店要货,登录库存系统后在“门店库存”里选择“要货申请单”填写所需货品,从系统调出商品库 填写商品采购单 系统部门审核 实体店部门采购 总经理签字 系统部门进行商品信息录入 商品采购单由系统部门，超市部门，总经理签字后归人事存档 附：,商品采购流程,门店商品增加,登录“仓库”系统在“基本信息”里选择“申请商品”然后录入门店新增加的无条码商品。填写如下资料后保存,并通知总部审核.审核后的新品下载到收银机后方可进行收银,新增商品申请注意事项,商品编码直接使用商品条码 新增商品需输入商品编号、商品条码商品名称、商品类别、规格、单位、进价、零价 如遇到显示同一商品多个条码，就在名称上附加地域名称。,新增商品申请界面,门店进货录入,门店来货商品验收入库后，登录“仓库”系统，在“门店库存”中选择“采购入库单”进行商品入库操作,采购入库单操作注意事项,进入界面后点新增然后开始录入 往来单位全部选择“上海银湾商业管理有限公司” 备注1，标明该进货单有无付款 备注2，标注进货单号，如果没有进货单号就标注供应商名称 商品编号处直接输商品条码，包装数量处输进货数量，包装单价处输入商品进价，然后在金额处核对进货单金额，注意当整张单据输入完成之后需核对整张单据的总金额是否正确。,采购入库单界面,门店在“门店销售”中选择“调价单”进行商品调价,门店调价,商品调价操作流程,点击新增 输入商品条码 在新价上输入门店想要卖的价格,商品牌卡打印,登录“进销存”系统，在“基本信息”里选择“条码价签打印”,点击增加商品，然后直接输入商品条码,牌卡打印流程,点击红圈处的标签预览,牌卡打印流程,先按预览再按打印，即可打印出牌卡,牌卡打印流程,日常财务管理,1、值班长每日需不定时的对门店收银员抽机检查。 2、每日收银结束后需打印收银报表，填写营业款解款单。 3、营业款视情况上缴公司账户需保留银行解款单 4、每周上缴公司前一周的收银报表、营业款解款单、银行解款单、 5、每月打印门店的进销存明细、大类报表，毛利差价明细、大类报表上缴公司 6、门店的各项费用保留发票进行报销。 7、门店如果需要对商品进行调价，单品毛利率在3.5%以上的由店长批复，门店直接做调价报告，并做好调价记录，以便检查。如果对方使用信用卡结算需上浮0.5%个毛利率。单品毛利率低于3.5%的需上报总部，由总部在二个工作日内进行批复。 8、门店如果做团购，单品毛利率在3.5%以上的由店长批复，门店直接做团购报告，并做好团购记录