QW711-15产品质量先期策划管理办法OK1.doc

内江恒博机械制造有限公司管理制度汇编编 号HB/QW711-15-2006版 次A次标题：产品质量先期策划管理办法修订状态第0次修订页 码共10页 第10页1 目的通过产品质量先期策划使新产品过程开发满足顾客要求，以最低成本及时提供优质产品，并在早期对过程设计开发进行完善，若顾客有特殊要求时，按顾客要求执行。2 范围适用于公司汽车零部件新产品开发和长安公司顾客特殊要求的具体内容(见长安公司顾客特殊要求产品质量先期策划APQP指南)。3 述语 无4 职责4.1 由技术部负责组织开展产品质量先期策划工作。4.2 各部门负责在产品质量策划工作中配合项目组，并对本部门在项目组中代表所承担工作负责。5 工作程序5.1 项目小组的组成和前期策划。5.1.1 由总经理任命项目组组长，组成项目组，由技术部、品质部、生产部、财务部、办公室等代表组成项目组，必要时有关供方和顾客代表参加（顾客参与不能免除本公司对产品策划责任，同样针对供方），并由总经理或技术副总明确项目组的职责。5.1.2 由项目组组长根据部门职责规定，确定每一代表方（组员）的工作内容和职责，工作内容和职责可以分阶段确定并填写“项目组责任矩阵表”并对数据资料的机密、安全、资料妥善保护作出规定，必要时对供方作出相应规定。5.1.3 营销部接到新产品订单时，按与顾客有关的过程控制程序规定，在技术部参与下编制“产品开发立项书”，在进行了充分的可行性论证后，提交总经理。5.1.4 由项目组组长制订设计任务书明确顾客要求和具体规定，并由总经理或技术副总批准后实施。5.1.5 由项目组全体成员以会议或其他形式确定开发成本目标、进度安排、资源配备、可能需要的顾客帮助，采用报告过程或形式、评估产品过程开发的可行性、顾客联系渠道等。5.1.6 根据人力资源控制程序规定，确认项目组成员是否已具备产品质量先期策划所需全部技能，如未具备则需在该成员参与策划前进行所需技能培训。5.1.7 本程序所述的各阶段仅是为了阐述一个过程开发的流程，并不是要求在完成一个阶段，或完成一项工作后再完成下一工作，产品质量先期策划必须以同步工程方式进行，其目的为缩短开发周期，尽早投入批量生产。5.1.8 开发立项后由项目组制订“产品开发进度计划”，标明重要时间进度期限、目标成本、进度安排、具体工作项目、责任人部门、过程鉴定方式等。计划进度安排须符合顾客进度期限，计划中项目的顺序根据产品类型、复杂程度和顾客要求的开发步骤制订，本程序所列开发程序仅为基本开发过程，实际运作时应根据实际的过程开发情况和顾客的特殊要求制定开发步骤和增减项目。开发过程中项目组应尽其全力预防缺陷，在过程开发中（包括过程、设备、设施和工装策划）尽可能采用防错技术。产品开发进度计划表格按顾客指定格式填写，产品开发进度随着产品开发进展加以修改，由项目组组长监督计划进度，必要时向总经理汇报，由项目组组长或技术部长协调各部门工作。5.2 策划与项目确定5.2.1 由项目组根据顾客的抱怨、建议、资料和信息（可采用市场调研、收集保护记录、质量信息、小组经验）的调查，公司制订的业务计划、过程指标、过程设想、产品立项书、顾客的所有规范，制订以下文件：5.2.2 根据5.2.1中所列要求，由项目组组长制订“设计任务书”，明确具体的设计任务，确定设计目标，确保在整个产品质量先期策划中始终贯彻顾客的要求。5.2.3 质量目标5.2.3.1 由项目组根据顾客要求并基于持续改进目标（如PPM值）制订质量目标，将确定的质量目标列入“设计任务书中”。5.2.3.2 根据新品开发进度计划要求制订“成品质量保证计划”，包含实施职责、顾客要求和评审、合同评审、生产、产品检测流程和要求等。5.2.3.3 当项目小组完成规定内容后，整理汇总该阶段全部资料由项目小组提出，由项目组长汇报该阶段工作完成情况，各相关部门主管评审该阶段工作情况，报总经理批准；必要时由项目小组根据会议讨论结果修改相应文件，以确保产品质量、蓝图尽可能最好且内容广泛。5.3 过程开发及其验证5.3.1 顾客工程图样、工程规范和材料规范作为验证的依据。5.3.2 核查和评审顾客工程图样、工程规范和材料规范，具体内容如下：5.3.2.1 对工程图样进行评审来确定是否具有足够数据以对每个零件进行全尺寸检验，清楚地标识控制或基准平面定位面，以便能为现行的控制。过程设计适当的量具和设备，评价尺寸保证和测量标准相一致。适当时，项目组保证和顾客的系统兼容以进行有效的双向交流。5.3.2.2 对工程规范进行评审，以便项目组识别有关部件或总成的功能、耐久性和外观的要求。由项目组决定样本容量、频率并列入控制计划中，项目组须确定哪些特性影响或控制满足功能、耐久性和外观要求的结果。5.3.2.3 对于涉及到物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性须评审材料规范，这些特性须列入控制计划中，并列出“材料清单”。新设备、工装和设施要求由项目小组按新品开发进度计划要求进行策划，制订设备、工装和设施计划明确要求，并根据规定进行设计、制造、安装调试和设备机器能力测试以及验收，由项目小组对工作进度进行控制，以保证新的设备和工装尽可能在样品试前完成，并按“新设备、工装和设施要求清单”进行评审。5.3.2.4 产品和过程的特殊特性由项目小组根据顾客提供产品规范中指定的产品过程特殊特性，以及类似零件FMEA、预测的制造过程中确定的特殊过程特性确定的特殊产品过程特性，制订初始的“产品过程特殊特性清单”。顾客所明示的特殊特性必须要列入特殊特性清单中。所有的特殊特性应在相关的技术文件和检验规范中表明。5.3.2.5 量具试验设备要求由项目小组确定所需的量具试验设备。并制订“所需检测设备和量检具清单”，按要求进行设计、制造，并按产品监视和测量管理程序进行校准和验收，按“新设备、工装和设施要求”进行评审，由项目小组监测进度，以保证满足所要求进度。5.3.3 供方开发和认可5.3.3.1 由项目组根据采购控制程序规定完成供方选择、零件认可、最终确认及提供工装样品。5.3.3.2 人员配置和培训计划由项目组根据人力资源控制程序制订人员配置和培训计划并实施。5.3.4 质量成本策划由项目组根据质量成本控制程序确认该产品质量成本目标。5.3.5 环保策划由项目组根据“生产过程流程图”和过程设想以及顾客要求国家法令法规等进行生产过程环保策划和产品用后处置，以及选择材料时考虑我国和产品最终用户所在地区的安全、环保要求。5.3.6 制订样件控制计划由项目组制订“样件控制计划”，对将要涉及的尺寸测量、材料和性能试验做出描述，并按“控制计划检查表”评审所制订样件控制计划，顾客要求时须经批准。5.3.7 可行性评审和管理者的支持5.3.7.1 项目组按“小组可行性承诺”评估所提出的过程开发职能分配，按预定时间以顾客可接受的价格付诸于制造、装配、试验、包装和足够数量的交货，并符合所有工程要求，项目组对所提出的设计具有可行性的一致性意见和所有需解决的未决议问题形成文件提交给总经理或主管副总，以产品质量策划会议形式进行评审和决策。5.3.8 样件的认可（OTS认可）按“样件控制计划”进行样件试制，为了控制成本，须有目的地去设计试验（试制）工具及试制中所需的检验装置（也包括软件），以便能将这些在试制过程中所使用的工装设备尽可能多地直接用于将来批量生产。由项目组负责根据顾客规定的认可程序进行认可，并针对实施认可须制定“样件认可要求”：数量、状态、交货期、包装、开发样品和首批样品的交货地点；与顾客商定的试验报告的形式和内容。5.3.9 样件认可程序用于样件认可的生产检测设备制造和准备；如供方参与样件认可，则分供方过程成本开发进行监控和必要培训。5.3.10 如顾客未提供包装标准，则由项目组制定“包装标准”，包装设计时须保证产品在使用时的完整性。5.3.11 产品过程质量体系评审由项目小组“按产品过程质量检查表”对现有质量体系进行评审。5.3.12 过程流程图由项目组制订“过程流程图”，并按“过程流程图检查表”对所制订的过程流程图完整性进行评估。5.3.13 场地平面布置图由项目组对生产场地布局进行策划，绘制“场地平面布置图”，注明物流、检测点、控制图位置、目视辅具位置、中间维修站和不合格品贮存区，所有材料流程须与过程流程图和控制计划相协调，并按“场地平面布置检查表”进行评估。5.3.14 特性矩阵图由项目组编制“产品过程特殊特性清单”，显示过程参数和制造工位之间关系。5.3.15 过程FMEA按过程流程图，对所有生产工序（适当时包括供方）以及进行所有“过程FMEA分析”，分析时可参考相类似的零件的缺陷情况，过程FMEA是一种动态文件，当发现新的失效模式时，需进行评审和更改，并利用FMEA工具努力改进过程，以防止发生缺陷，顾客要求时在生产件批准认可前须由顾客进行评审和批准，按“过程FMEA检查表”对所制订过程FMEA进行完整性评估。5.3.16 试生产控制计划由项目组在样件研制后批量生产前制订试生产控制计划，描述所进行的尺寸测量和材料、功能试验、试生产控制计划包括正式生产过程生效前要实施的附加产品过程控制，如增加检验频次，增加过程中的检查和终检次数、统计评价、增加审核等，按“控制计划检查表”对其完整性进行评估，顾客要求时须经其批准。5.3.17 作业标准由项目组根据FMEA、控制计划、工程图样、性能规范、材料规范、目视标准、工业标准、过程流程图、场地平面布置图、特性矩阵图、包装标准、过程参数、生产者对过程和产品的专业技能和知识、过程操作者情况制订、“作业标准”，以确保向所有对过程操作负有直接责任的操作人员检验人员提供足够详细的可理解的作业标准，其内容在现场易于得到。5.3.18 测量系统分析计划由项目组针对控制计划中所涉及的所有测量系统制定“测量系统分析计划”，其内容包括保证量具线性、准确度、重复性、再现性、稳定性和与备用量具的相关性的职责。5.3.19 初始过程能力研究计划由项目组针对控制计划中被标识的特殊特性制定“初始过程能力研究”。5.3.20 包装规范由项目组按产品防护控制程序根据顾客的包装标准或一般包装要求，设计单个的产品包装（包括内部的分隔部分）图样和制订“包装规范”。确保所设计包装在包装、搬运和开包过程中产品性能和特性保持不变，并与所有材料搬运装置相匹配。5.3.21 管理者支持由项目组完成内容后，整理和汇总资料将目前项目状况和未解决的问题形成文件，由总经理或主管副总主持，各部门主管参与对项目组完成情况和未解决问题，召开产品质量策划会议或其他方式，评审项目状况和对未解决问题作出决策。5.4 产品和过程确认5.4.1 试生产采用正式生产工装、设备、环境（包括生产操作者）、设施和循环时间来进行生产，试生产由项目组主持，生产车间配合实施，试生产的最小数量根据顾客要求执行，通过试生产，以使确定试生产能力以及以下方面研究。5.4.2 测量系统评价在试生产当中或之前，使用规定的测量装置和方法按工程规范，检查控制计划标识的特性，并按产品监视和测量管理程序进行测量系统分析。试验。5.4.3 初始过程能力研究由项目组对控制计划中识别的特性进行初始过程能力研究。5.4.4 生产件批准批量认可由项目组负责按生产件批准管理办法规定进行生产件批准批量认可。也包括供方的PPAP提交。5.4.5 生产确认试验由项目组委托质量保证部对由正式生产工装和过程制造出来的产品按技术标准进行。5.4.6 包装评价由项目小组进行包装试验，以确保产品在正常运输中免受损伤和在不利环境下受到保护。5.4.7 生产控制计划根据试生产计划实施情况，最终制定生产控制计划描述对产品过程特性、过程控制、试验和测量系统，顾客要求时须经其批准，并按“控制计划检查表”评估完整性。5.4.7.1 控制计划须包括以下内容：a、 零件名称；b、 过程阶段；c、 引用工作指导书名称和编号；d、 明确制造时必须监控的特殊特性；e、 过程监控（程序描述监控方法职责检测指导书）；f、 检测参数（几何尺寸材质功能特性）；g、 引用其他文件资料。5.4.7.2 除非顾客放弃对控制计划的批准权利，所有控制计划均得到顾客和技术部批准和必要时的相互协调，以下情况须重新评审和更新控制计划：a、 产品更改；b、 过程更改；c、 过程不稳定；d、 过程能力不足；e、 检验方法、频次修订。5.4.8 质量策划认定和管理者支持5.4.8.1 由项目组在首次产品装运之前按规定对控制计划、过程指导书、量具和试验设备进行评审。在质量策划之前，项目组将表明满足所有的策划要求或关注问题，以及项目状况和未决问题形成文件，总经理或分管副总主持召开评审会议，各部门主管参加，针对以下方面进行评估，通过各部门参与和提问确保产品质量和图样尽可能最好且内容广泛：a、 通过试生产中发现的问题，有无采取消除措施并得到实施（试生产量按顾客要求报告）；b、 根据FMEA分析、耐久试验、性能试验、安装试验结果制订消除措施是否得到实施；c、 在新过程工艺形成过程中，所有重要的质量保证活动的结果是否形成文件；d、 在质量策划时是否将批产质量和采购的预先策划包括在内。5.5 项目组须确保产品质量策划结果形成规范及过程工艺文件，这些文件须完整且易懂，文件包括流程图、过程指导书、特殊特性、图纸、检验流程计划/检验指导书，在项目完成后由项目组组长将所有资料汇总交资料室归档，这些资料将供技术品质部、生产经营部参阅，以便于应用其他计划或加工工艺，避免在过程策划中发生重复错误。5.6 反馈、评定和纠正措施5.6.1 减少变差按生产控制计划，在正常生产中采用控制图方式来识别过程变差，通过运用排列图、因果图来分析变差原因按纠正和预防措施控制程序制订纠正措施来减少变差。5.6.2 顾客满意按顾客满意控制程序对顾客进行满意度调查。5.6.3 交付和服务按