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泓域咨询MACRO/ 医用秤项目立项申请报告医用秤项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技公司实现营业收入9227.16万元,同比增长19.40%(1499.30万元)。其中,主营业业务医用秤生产及销售收入为7697.92万元,占营业总收入的83.43%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2318.11万元,较去年同期相比增长546.45万元,增长率30.84%;实现净利润1738.58万元,较去年同期相比增长171.64万元,增长率10.95%。二、项目概况(一)项目名称医用秤项目(二)项目选址某某工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积21364.01平方米(折合约32.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.33%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度192.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21364.01平方米,建筑物基底占地面积14811.67平方米,总建筑面积29268.69平方米,其中:规划建设主体工程22725.37平方米,项目规划绿化面积2205.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费2853.90万元。(七)节能分析“医用秤项目建设项目”,年用电量1144331.42千瓦时,年总用水量15313.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.95吨标准煤/年。达产年综合节能量52.50吨标准煤/年,项目总节能率25.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某工业园区发展规划,符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8460.02万元,其中:固定资产投资6160.65万元,占项目总投资的72.82%;流动资金2299.37万元,占项目总投资的27.18%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15943.00万元,总成本费用12295.38万元,税金及附加145.83万元,利润总额3647.62万元,利税总额4296.57万元,税后净利润2735.72万元,达产年纳税总额1560.85万元;达产年投资利润率43.12%,投资利税率50.79%,投资回报率32.34%,全部投资回收期4.59年,提供就业职位283个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某工业园区及某某工业园区医用秤行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某工业园区医用秤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“医用秤项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某工业园区经济发展,为社会提供就业职位283个,达产年纳税总额1560.85万元,可以促进某某工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.12%,投资利税率50.79%,全部投资回报率32.34%,全部投资回收期4.59年,固定资产投资回收期4.59年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用,完善首台(套)、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用,以上下游需求和供给能力为依据,梳理形成若干条产业链,公开征集参与单位和投资机构,提供有针对性的支持服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21364.0132.03亩1.1容积率1.371.2建筑系数69.33%1.3投资强度万元/亩192.341.4基底面积平方米14811.671.5总建筑面积平方米29268.691.6绿化面积平方米2205.06绿化率7.53%2总投资万元8460.022.1固定资产投资万元6160.652.1.1土建工程投资万元2402.592.1.1.1土建工程投资占比万元28.40%2.1.2设备投资万元2853.902.1.2.1设备投资占比33.73%2.1.3其它投资万元904.162.1.3.1其它投资占比10.69%2.1.4固定资产投资占比72.82%2.2流动资金万元2299.372.2.1流动资金占比27.18%3收入万元15943.004总成本万元12295.385利润总额万元3647.626净利润万元2735.727所得税万元1.378增值税万元503.129税金及附加万元145.8310纳税总额万元1560.8511利税总额万元4296.5712投资利润率43.12%13投资利税率50.79%14投资回报率32.34%15回收期年4.5916设备数量台(套)12317年用电量千瓦时1144331.4218年用水量立方米15313.3419总能耗吨标准煤141.9520节能率25.35%21节能量吨标准煤52.5022员工数量人283第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于某某工业园区。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.33%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度192.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10471.8510471.8522725.3722725.372052.011.1主要生产车间6283.116283.1113635.2213635.221272.251.2辅助生产车间3350.993350.997272.127272.12656.641.3其他生产车间837.75837.751318.071318.07123.122仓储工程2221.752221.754253.164253.16279.302.1成品贮存555.44555.441063.291063.2969.832.2原料仓储1155.311155.312211.642211.64145.242.3辅助材料仓库511.00511.00978.23978.2364.243供配电工程118.49118.49118.49118.498.753.1供配电室118.49118.49118.49118.498.754给排水工程136.27136.27136.27136.277.834.1给排水136.27136.27136.27136.277.835服务性工程1407.111407.111407.111407.1192.405.1办公用房613.18613.18613.18613.1843.825.2生活服务793.93793.93793.93793.9342.766消防及环保工程396.95396.95396.95396.9529.336.1消防环保工程396.95396.95396.95396.9529.337项目总图工程59.2559.2559.2559.25-126.967.1场地及道路硬化4092.11670.21670.217.2场区围墙670.214092.114092.117.3安全保卫室59.2559.2559.2559.258绿化工程1712.3459.93合计14811.6729268.6929268.692402.59六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4887.68万元,占计划投资的57.77%。其中:完成固定资产投资3017.42万元,占总投资的61.74%;完成流动资金投资1870.26,占总投资的38.26%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4887.681.1完成比例57.77%2完成固定资产投资万元3017.422.1完成比例61.74%3完成流动资金投资万元1870.263.1完成比例38.26%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员283人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1921.2人均年工资万元5.421.3年工资额万元839.562工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元5.032.3年工资额万元286.763企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.453.3年工资额万元83.944品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元129.265其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.935.3年工资额万元60.496职工工资总额万元8066.41五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6160.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2402.592853.90192.346160.651.1工程费用万元2402.592853.9010365.781.1.1建筑工程费用万元2402.592402.5928.40%1.1.2设备购置及安装费万元2853.902853.9033.73%1.2工程建设其他费用万元904.16904.1610.69%1.2.1无形资产万元508.91508.911.3预备费万元395.25395.251.3.1基本预备费万元177.53177.531.3.2涨价预备费万元217.72217.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元6160.656160.65(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2299.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10365.786484.968614.2110365.7810365.7810365.781.1应收账款万元3109.731865.842176.813109.733109.733109.731.2存货万元4664.602798.763265.224664.604664.604664.601.2.1原辅材料万元1399.38839.63979.571399.381399.381399.381.2.2燃料动力万元69.9741.9848.9869.9769.9769.971.2.3在产品万元2145.721287.431502.002145.722145.722145.721.2.4产成品万元1049.54629.72734.671049.541049.541049.541.3现金万元2591.451554.871814.012591.452591.452591.452流动负债万元8066.414839.855646.498066.418066.418066.412.1应付账款万元8066.414839.855646.498066.418066.418066.413流动资金万元2299.371379.621609.562299.372299.372299.374铺底流动资金万元766.45459.87536.52766.45766.45766.45(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8460.02万元,其中:固定资产投资6160.65万元,占项目总投资的72.82%;流动资金2299.37万元,占项目总投资的27.18%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2402.59万元,占项目总投资的28.40%;设备购置费2853.90万元,占项目总投资的33.73%;其它投资904.16万元,占项目总投资的10.69%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6160.65+2299.37=8460.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6160.6572.82%1.1项目建设投资万元6160.6572.82%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2299.3727.18%3总投资万元万元8460.02二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9565.80万元,总成本26012.54万元,利润总额-16446.74万元,净利润121.68万元,增值税301.87万元,税金及附加-12335.06万元,所得税-4111.69万元;第二年收入11160.10万元,总成本29479.52万元,利润总额-18319.42万元,净利润-13739.57万元,增值税352.18万元,税金及附加127.72万元,所得税-4579.85万元;第三年生产负荷100%,收入15943.00万元,总成本12295.38万元,利润总额3647.62万元,净利润2735.72万元,增值税503.12万元,税金及附加145.83万元,所得税911.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15943.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=503.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9565.8011160.1015943.0015943.0015943.001.1医用秤万元9565.8011160.1015943.0015943.0015943.002现价增加值万元3061.063571.235101.765101.765101.763增值税万元301.87352.1

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