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泓域咨询MACRO/ 丁二烯橡胶项目立项申请报告丁二烯橡胶项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入36841.61万元,同比增长14.97%(4796.01万元)。其中,主营业业务丁二烯橡胶生产及销售收入为33465.82万元,占营业总收入的90.84%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8783.75万元,较去年同期相比增长1233.43万元,增长率16.34%;实现净利润6587.81万元,较去年同期相比增长637.88万元,增长率10.72%。二、项目概况(一)项目名称丁二烯橡胶项目(二)项目选址xx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积59336.32平方米(折合约88.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.15%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.02%,固定资产投资强度174.69万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59336.32平方米,建筑物基底占地面积41624.43平方米,总建筑面积86037.66平方米,其中:规划建设主体工程64698.32平方米,项目规划绿化面积5176.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费4517.88万元。(七)节能分析“丁二烯橡胶项目建设项目”,年用电量1116260.15千瓦时,年总用水量26471.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.45吨标准煤/年。达产年综合节能量59.76吨标准煤/年,项目总节能率22.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划,符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20905.03万元,其中:固定资产投资15540.42万元,占项目总投资的74.34%;流动资金5364.61万元,占项目总投资的25.66%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入48694.00万元,总成本费用38329.85万元,税金及附加408.89万元,利润总额10364.15万元,利税总额12202.58万元,税后净利润7773.11万元,达产年纳税总额4429.47万元;达产年投资利润率49.58%,投资利税率58.37%,投资回报率37.18%,全部投资回收期4.19年,提供就业职位893个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx高新技术产业示范基地及xx高新技术产业示范基地丁二烯橡胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx高新技术产业示范基地丁二烯橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“丁二烯橡胶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位893个,达产年纳税总额4429.47万元,可以促进xx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.58%,投资利税率58.37%,全部投资回报率37.18%,全部投资回收期4.19年,固定资产投资回收期4.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59336.3288.96亩1.1容积率1.451.2建筑系数70.15%1.3投资强度万元/亩174.691.4基底面积平方米41624.431.5总建筑面积平方米86037.661.6绿化面积平方米5176.21绿化率6.02%2总投资万元20905.032.1固定资产投资万元15540.422.1.1土建工程投资万元6299.472.1.1.1土建工程投资占比万元30.13%2.1.2设备投资万元4517.882.1.2.1设备投资占比21.61%2.1.3其它投资万元4723.072.1.3.1其它投资占比22.59%2.1.4固定资产投资占比74.34%2.2流动资金万元5364.612.2.1流动资金占比25.66%3收入万元48694.004总成本万元38329.855利润总额万元10364.156净利润万元7773.117所得税万元1.458增值税万元1429.549税金及附加万元408.8910纳税总额万元4429.4711利税总额万元12202.5812投资利润率49.58%13投资利税率58.37%14投资回报率37.18%15回收期年4.1916设备数量台(套)14117年用电量千瓦时1116260.1518年用水量立方米26471.3219总能耗吨标准煤139.4520节能率22.71%21节能量吨标准煤59.7622员工数量人893第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题,加快推进人才发展政策和体制创新,保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配,以市场价值回报人才价值,全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才,弘扬工匠精神和企业家精神。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.15%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.02%,固定资产投资强度174.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29428.4729428.4764698.3264698.325210.761.1主要生产车间17657.0817657.0838818.9938818.993230.671.2辅助生产车间9417.119417.1120703.4620703.461667.441.3其他生产车间2354.282354.283752.503752.50312.652仓储工程6243.666243.6613870.5713870.57812.462.1成品贮存1560.911560.913467.643467.64203.122.2原料仓储3246.703246.707212.707212.70422.482.3辅助材料仓库1436.041436.043190.233190.23186.873供配电工程333.00333.00333.00333.0021.943.1供配电室333.00333.00333.00333.0021.944给排水工程382.94382.94382.94382.9419.634.1给排水382.94382.94382.94382.9419.635服务性工程3954.323954.323954.323954.32231.625.1办公用房1963.661963.661963.661963.66107.745.2生活服务1990.661990.661990.661990.66122.946消防及环保工程1115.531115.531115.531115.5373.516.1消防环保工程1115.531115.531115.531115.5373.517项目总图工程166.50166.50166.50166.50-190.787.1场地及道路硬化10562.712252.732252.737.2场区围墙2252.7310562.7110562.717.3安全保卫室166.50166.50166.50166.508绿化工程3438.13120.33合计41624.4386037.6686037.666299.47六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16106.61万元,占计划投资的77.05%。其中:完成固定资产投资10449.27万元,占总投资的64.88%;完成流动资金投资5657.34,占总投资的35.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16106.611.1完成比例77.05%2完成固定资产投资万元10449.272.1完成比例64.88%3完成流动资金投资万元5657.343.1完成比例35.12%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员893人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6071.2人均年工资万元5.911.3年工资额万元3462.342工程技术人员工资2.1平均人数人1342.2人均年工资万元6.892.3年工资额万元779.003企业管理人员工资3.1平均人数人363.2人均年工资万元6.593.3年工资额万元252.994品质管理人员工资4.1平均人数人714.2人均年工资万元5.094.3年工资额万元394.735其他人员工资5.1平均人数人455.2人均年工资万元4.925.3年工资额万元346.656职工工资总额万元25525.47五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15540.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6299.474517.88174.6915540.421.1工程费用万元6299.474517.8830890.081.1.1建筑工程费用万元6299.476299.4730.13%1.1.2设备购置及安装费万元4517.884517.8821.61%1.2工程建设其他费用万元4723.074723.0722.59%1.2.1无形资产万元2758.822758.821.3预备费万元1964.251964.251.3.1基本预备费万元975.08975.081.3.2涨价预备费万元989.17989.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元15540.4215540.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5364.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30890.0820817.7324121.2630890.0830890.0830890.081.1应收账款万元9267.025560.216486.929267.029267.029267.021.2存货万元13900.548340.329730.3813900.5413900.5413900.541.2.1原辅材料万元4170.162502.102919.114170.164170.164170.161.2.2燃料动力万元208.51125.10145.96208.51208.51208.511.2.3在产品万元6394.253836.554475.976394.256394.256394.251.2.4产成品万元3127.621876.572189.343127.623127.623127.621.3现金万元7722.524633.515405.767722.527722.527722.522流动负债万元25525.4715315.2817867.8325525.4725525.4725525.472.1应付账款万元25525.4715315.2817867.8325525.4725525.4725525.473流动资金万元5364.613218.773755.235364.615364.615364.614铺底流动资金万元1788.191072.921251.741788.191788.191788.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20905.03万元,其中:固定资产投资15540.42万元,占项目总投资的74.34%;流动资金5364.61万元,占项目总投资的25.66%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6299.47万元,占项目总投资的30.13%;设备购置费4517.88万元,占项目总投资的21.61%;其它投资4723.07万元,占项目总投资的22.59%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15540.42+5364.61=20905.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15540.4274.34%1.1项目建设投资万元15540.4274.34%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5364.6125.66%3总投资万元万元20905.03二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入29216.40万元,总成本10622.21万元,利润总额18594.19万元,净利润340.27万元,增值税857.72万元,税金及附加13945.64万元,所得税4648.55万元;第二年收入34085.80万元,总成本11978.64万元,利润总额22107.16万元,净利润16580.37万元,增值税1000.68万元,税金及附加357.43万元,所得税5526.79万元;第三年生产负荷100%,收入48694.00万元,总成本38329.85万元,利润总额10364.15万元,净利润7773.11万元,增值税1429.54万元,税金及附加408.89万元,所得税2591.04万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入48694.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1429.54万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元29216.4034085.8048694.0048694.0048694.001.1丁二烯橡胶万元29216.4034085.8048694.0048694.0048694.002现价增加值万元9349.2510907.4615582.0815582.0815582.083增值税万元857.721000.68142

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