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文档简介

泓域咨询MACRO/ 亚硝酸盐项目立项申请报告亚硝酸盐项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入11926.30万元,同比增长32.22%(2906.00万元)。其中,主营业业务亚硝酸盐生产及销售收入为9674.76万元,占营业总收入的81.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2769.12万元,较去年同期相比增长257.36万元,增长率10.25%;实现净利润2076.84万元,较去年同期相比增长312.21万元,增长率17.69%。二、项目概况(一)项目名称亚硝酸盐项目(二)项目选址某某经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积54013.66平方米(折合约80.98亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.39%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.65%,固定资产投资强度178.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54013.66平方米,建筑物基底占地面积33699.12平方米,总建筑面积61035.44平方米,其中:规划建设主体工程37362.09平方米,项目规划绿化面积4059.20平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费5656.88万元。(七)节能分析“亚硝酸盐项目建设项目”,年用电量1010972.55千瓦时,年总用水量9266.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.04吨标准煤/年。达产年综合节能量48.63吨标准煤/年,项目总节能率25.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经济技术开发区发展规划,符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16803.97万元,其中:固定资产投资14440.35万元,占项目总投资的85.93%;流动资金2363.62万元,占项目总投资的14.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17234.00万元,总成本费用13148.24万元,税金及附加283.68万元,利润总额4085.76万元,利税总额4932.99万元,税后净利润3064.32万元,达产年纳税总额1868.67万元;达产年投资利润率24.31%,投资利税率29.36%,投资回报率18.24%,全部投资回收期6.98年,提供就业职位352个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济技术开发区及某某经济技术开发区亚硝酸盐行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济技术开发区亚硝酸盐产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“亚硝酸盐项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位352个,达产年纳税总额1868.67万元,可以促进某某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.31%,投资利税率29.36%,全部投资回报率18.24%,全部投资回收期6.98年,固定资产投资回收期6.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大质量品牌公共服务平台建设,提高强制性产品认证的有效性,推动自愿性产品认证健康发展,指导社会中介组织及第三方机构,为民营企业提供质量改进和品牌创建服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54013.6680.98亩1.1容积率1.131.2建筑系数62.39%1.3投资强度万元/亩178.321.4基底面积平方米33699.121.5总建筑面积平方米61035.441.6绿化面积平方米4059.20绿化率6.65%2总投资万元16803.972.1固定资产投资万元14440.352.1.1土建工程投资万元5410.432.1.1.1土建工程投资占比万元32.20%2.1.2设备投资万元5656.882.1.2.1设备投资占比33.66%2.1.3其它投资万元3373.042.1.3.1其它投资占比20.07%2.1.4固定资产投资占比85.93%2.2流动资金万元2363.622.2.1流动资金占比14.07%3收入万元17234.004总成本万元13148.245利润总额万元4085.766净利润万元3064.327所得税万元1.138增值税万元563.559税金及附加万元283.6810纳税总额万元1868.6711利税总额万元4932.9912投资利润率24.31%13投资利税率29.36%14投资回报率18.24%15回收期年6.9816设备数量台(套)15117年用电量千瓦时1010972.5518年用水量立方米9266.4119总能耗吨标准煤125.0420节能率25.46%21节能量吨标准煤48.6322员工数量人352第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、推动传统块状经济向现代产业集群提升。加大龙头企业培育力度,进一步促进其在块状经济中发挥产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网络等方面的核心带动作用。鼓励企业积极向产业链的上下游扩展,支持企业依托原有产业优势发展相关产业,引导企业围绕主导产品开展专业化分工协作,促进块状经济产业链的纵向延伸和横向拓展,提升块状经济的产业分工地位和整体竞争力。完善块状经济生产性服务体系,加快公共服务平台建设,为企业转型升级提供技术支持、检验检测、金融保险、信息咨询、资质认证、物流仓储、人才培训等服务。促进产业和企业向开发区、工业园区和乡镇工业功能区集聚,使各类园区成为产业集群的核心区域。选择一批块状经济比较发达的县(市、区)作为全省培育现代产业集群示范点。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某某经济技术开发区。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.39%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.65%,固定资产投资强度178.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23825.2823825.2837362.0937362.093643.121.1主要生产车间14295.1714295.1722417.2522417.252258.731.2辅助生产车间7624.097624.0911955.8711955.871165.801.3其他生产车间1906.021906.022167.002167.00218.592仓储工程5054.875054.8715387.6815387.681091.222.1成品贮存1263.721263.723846.923846.92272.812.2原料仓储2628.532628.538001.598001.59567.432.3辅助材料仓库1162.621162.623539.173539.17250.983供配电工程269.59269.59269.59269.5921.513.1供配电室269.59269.59269.59269.5921.514给排水工程310.03310.03310.03310.0319.244.1给排水310.03310.03310.03310.0319.245服务性工程3201.423201.423201.423201.42227.035.1办公用房1715.721715.721715.721715.7297.955.2生活服务1485.701485.701485.701485.70112.336消防及环保工程903.14903.14903.14903.1472.056.1消防环保工程903.14903.14903.14903.1472.057项目总图工程134.80134.80134.80134.80216.407.1场地及道路硬化8670.371500.031500.037.2场区围墙1500.038670.378670.377.3安全保卫室134.80134.80134.80134.808绿化工程3424.48119.86合计33699.1261035.4461035.445410.43六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10353.51万元,占计划投资的61.61%。其中:完成固定资产投资6674.18万元,占总投资的64.46%;完成流动资金投资3679.33,占总投资的35.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10353.511.1完成比例61.61%2完成固定资产投资万元6674.182.1完成比例64.46%3完成流动资金投资万元3679.333.1完成比例35.54%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员352人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2391.2人均年工资万元5.471.3年工资额万元1125.862工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元6.662.3年工资额万元362.043企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.993.3年工资额万元110.764品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元163.375其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元6.135.3年工资额万元92.176职工工资总额万元10579.56五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14440.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5410.435656.88178.3214440.351.1工程费用万元5410.435656.8812943.181.1.1建筑工程费用万元5410.435410.4332.20%1.1.2设备购置及安装费万元5656.885656.8833.66%1.2工程建设其他费用万元3373.043373.0420.07%1.2.1无形资产万元1670.661670.661.3预备费万元1702.381702.381.3.1基本预备费万元887.86887.861.3.2涨价预备费万元814.52814.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元14440.3514440.35(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2363.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12943.187366.049637.8412943.1812943.1812943.181.1应收账款万元3882.952523.923106.363882.953882.953882.951.2存货万元5824.433785.884659.545824.435824.435824.431.2.1原辅材料万元1747.331135.761397.861747.331747.331747.331.2.2燃料动力万元87.3756.7969.8987.3787.3787.371.2.3在产品万元2679.241741.502143.392679.242679.242679.241.2.4产成品万元1310.50851.821048.401310.501310.501310.501.3现金万元3235.802103.272588.643235.803235.803235.802流动负债万元10579.566876.718463.6510579.5610579.5610579.562.1应付账款万元10579.566876.718463.6510579.5610579.5610579.563流动资金万元2363.621536.351890.902363.622363.622363.624铺底流动资金万元787.87512.12630.30787.87787.87787.87(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16803.97万元,其中:固定资产投资14440.35万元,占项目总投资的85.93%;流动资金2363.62万元,占项目总投资的14.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5410.43万元,占项目总投资的32.20%;设备购置费5656.88万元,占项目总投资的33.66%;其它投资3373.04万元,占项目总投资的20.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14440.35+2363.62=16803.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14440.3585.93%1.1项目建设投资万元14440.3585.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2363.6214.07%3总投资万元万元16803.97二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11202.10万元,总成本12686.82万元,利润总额-1484.72万元,净利润260.01万元,增值税366.31万元,税金及附加-1113.54万元,所得税-371.18万元;第二年收入13787.20万元,总成本14934.77万元,利润总额-1147.57万元,净利润-860.68万元,增值税450.84万元,税金及附加270.16万元,所得税-286.89万元;第三年生产负荷100%,收入17234.00万元,总成本13148.24万元,利润总额4085.76万元,净利润3064.32万元,增值税563.55万元,税金及附加283.68万元,所得税1021.44万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17234.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=563.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11202.1013787.2017234.0017234.0017234.001.1亚硝酸盐万元11202.1013787.2017234.0017234.0017234.002现价增加值万元3584.674411.905514.885514.8

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