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泓域咨询MACRO/ 加油船项目立项申请报告加油船项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入5641.65万元,同比增长24.24%(1100.87万元)。其中,主营业业务加油船生产及销售收入为4888.10万元,占营业总收入的86.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1601.39万元,较去年同期相比增长370.99万元,增长率30.15%;实现净利润1201.04万元,较去年同期相比增长121.99万元,增长率11.30%。二、项目概况(一)项目名称加油船项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积24205.43平方米(折合约36.29亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.87%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.98%,固定资产投资强度189.23万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24205.43平方米,建筑物基底占地面积15944.12平方米,总建筑面积38728.69平方米,其中:规划建设主体工程30075.62平方米,项目规划绿化面积2317.20平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费2393.97万元。(七)节能分析“加油船项目建设项目”,年用电量1005846.49千瓦时,年总用水量8901.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.38吨标准煤/年。达产年综合节能量46.00吨标准煤/年,项目总节能率21.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8261.19万元,其中:固定资产投资6867.16万元,占项目总投资的83.13%;流动资金1394.03万元,占项目总投资的16.87%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9673.00万元,总成本费用7276.18万元,税金及附加136.49万元,利润总额2396.82万元,利税总额2863.91万元,税后净利润1797.62万元,达产年纳税总额1066.30万元;达产年投资利润率29.01%,投资利税率34.67%,投资回报率21.76%,全部投资回收期6.10年,提供就业职位179个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区加油船行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区加油船产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“加油船项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位179个,达产年纳税总额1066.30万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.01%,投资利税率34.67%,全部投资回报率21.76%,全部投资回收期6.10年,固定资产投资回收期6.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业战略合作与兼并重组,鼓励民间资本参与国有企业混合所有制改革,推动重点领域投资主体多元化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24205.4336.29亩1.1容积率1.601.2建筑系数65.87%1.3投资强度万元/亩189.231.4基底面积平方米15944.121.5总建筑面积平方米38728.691.6绿化面积平方米2317.20绿化率5.98%2总投资万元8261.192.1固定资产投资万元6867.162.1.1土建工程投资万元3191.652.1.1.1土建工程投资占比万元38.63%2.1.2设备投资万元2393.972.1.2.1设备投资占比28.98%2.1.3其它投资万元1281.542.1.3.1其它投资占比15.51%2.1.4固定资产投资占比83.13%2.2流动资金万元1394.032.2.1流动资金占比16.87%3收入万元9673.004总成本万元7276.185利润总额万元2396.826净利润万元1797.627所得税万元1.608增值税万元330.609税金及附加万元136.4910纳税总额万元1066.3011利税总额万元2863.9112投资利润率29.01%13投资利税率34.67%14投资回报率21.76%15回收期年6.1016设备数量台(套)6117年用电量千瓦时1005846.4918年用水量立方米8901.6519总能耗吨标准煤124.3820节能率21.80%21节能量吨标准煤46.0022员工数量人179第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、改革开放和大胆创新是根本出路。经济发展方式要真正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济发展动力要切实从传统增长点转向新的增长点,在守住风险底线的前提下,最根本的出路还是深化改革开放,大胆试错创新。要敢于啃硬骨头,敢于过深水区,加快推进经济体制改革。要坚持问题导向,推出既有利于短期发展又有利于长远制度安排的改革举措。充分尊重和发挥地方、基层、群众首创精神,从实践中寻找最佳方案。加大协调力度,强化督促评估,切实抓好改革措施落地。针对世界经济的新特点和新趋势,要积极促进内需和外需平衡、进口和出口平衡、引进外资和对外投资平衡,构建更高层次的开放型经济新体制。更加积极参与新一轮全球分工,主动倡议、参与和推动新一轮国际经济秩序调整改善,为我国经济发展争取更为广阔的空间和更为有利的外部环境。改革开放是高速增长期的法宝,也仍将是新常态下的不二法宝,而且改革开放本身也是持续不断的创新。新常态下,创新的重要性越来越突出,但创新的难度也越来越大。原有的靠引进技术,资源要素由农业部门向非农部门转移,靠抓大项目、按照雁行模式发展产业等方式的效果也日渐削弱;在看不清技术突破方向的前提下,政府集中资源强力推进的优势也明显减弱。要充分发挥新技术、新思想、新业态和新模式的带动作用,通过创新促进发展方式转变。新常态下的创新,更多靠分散试错,靠千军万马的大众创新,通过竞争脱颖而出。分散化创新是未来创新的主流,同时一些共性的和基础平台的创新,离不开协同创新和融入全球创新网络,一些关键创新离不开集体攻关。需要将个人激励和集体协作有机结合,去激活我国各种创新要素的潜力和活力,推动我国经济向更高更成熟阶段平稳迈进。2、坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位,提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平,突破制约企业转型升级的关键核心技术,推动企业发展模式向质量效益型转变,发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源,坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举,通过国际智力合作提高企业创新能力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.87%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.98%,固定资产投资强度189.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11272.4911272.4930075.6230075.622726.401.1主要生产车间6763.496763.4918045.3718045.371690.371.2辅助生产车间3607.203607.209624.209624.20872.451.3其他生产车间901.80901.801744.391744.39163.582仓储工程2391.622391.625624.505624.50370.812.1成品贮存597.90597.901406.131406.1392.702.2原料仓储1243.641243.642924.742924.74192.822.3辅助材料仓库550.07550.071293.631293.6385.293供配电工程127.55127.55127.55127.559.463.1供配电室127.55127.55127.55127.559.464给排水工程146.69146.69146.69146.698.464.1给排水146.69146.69146.69146.698.465服务性工程1514.691514.691514.691514.6999.865.1办公用房762.21762.21762.21762.2155.175.2生活服务752.48752.48752.48752.4853.516消防及环保工程427.30427.30427.30427.3031.696.1消防环保工程427.30427.30427.30427.3031.697项目总图工程63.7863.7863.7863.78-116.407.1场地及道路硬化4058.91771.57771.577.2场区围墙771.574058.914058.917.3安全保卫室63.7863.7863.7863.788绿化工程1753.4661.37合计15944.1238728.6938728.693191.65六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5017.79万元,占计划投资的60.74%。其中:完成固定资产投资3550.33万元,占总投资的70.75%;完成流动资金投资1467.46,占总投资的29.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5017.791.1完成比例60.74%2完成固定资产投资万元3550.332.1完成比例70.75%3完成流动资金投资万元1467.463.1完成比例29.25%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员179人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1221.2人均年工资万元4.961.3年工资额万元594.522工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元5.052.3年工资额万元184.683企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.073.3年工资额万元43.074品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.114.3年工资额万元76.295其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.135.3年工资额万元57.186职工工资总额万元4972.55五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6867.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3191.652393.97189.236867.161.1工程费用万元3191.652393.976366.581.1.1建筑工程费用万元3191.653191.6538.63%1.1.2设备购置及安装费万元2393.972393.9728.98%1.2工程建设其他费用万元1281.541281.5415.51%1.2.1无形资产万元664.62664.621.3预备费万元616.92616.921.3.1基本预备费万元309.41309.411.3.2涨价预备费万元307.51307.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元6867.166867.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1394.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6366.584069.554072.406366.586366.586366.581.1应收账款万元1909.971050.491336.981909.971909.971909.971.2存货万元2864.961575.732005.472864.962864.962864.961.2.1原辅材料万元859.49472.72601.64859.49859.49859.491.2.2燃料动力万元42.9723.6430.0842.9742.9742.971.2.3在产品万元1317.88724.83922.521317.881317.881317.881.2.4产成品万元644.62354.54451.23644.62644.62644.621.3现金万元1591.64875.401114.151591.641591.641591.642流动负债万元4972.552734.903480.784972.554972.554972.552.1应付账款万元4972.552734.903480.784972.554972.554972.553流动资金万元1394.03766.72975.821394.031394.031394.034铺底流动资金万元464.67255.57325.27464.67464.67464.67(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8261.19万元,其中:固定资产投资6867.16万元,占项目总投资的83.13%;流动资金1394.03万元,占项目总投资的16.87%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3191.65万元,占项目总投资的38.63%;设备购置费2393.97万元,占项目总投资的28.98%;其它投资1281.54万元,占项目总投资的15.51%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6867.16+1394.03=8261.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6867.1683.13%1.1项目建设投资万元6867.1683.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1394.0316.87%3总投资万元万元8261.19二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5320.15万元,总成本4944.88万元,利润总额375.27万元,净利润118.64万元,增值税181.83万元,税金及附加281.45万元,所得税93.82万元;第二年收入6771.10万元,总成本5929.28万元,利润总额841.82万元,净利润631.36万元,增值税231.42万元,税金及附加124.59万元,所得税210.46万元;第三年生产负荷100%,收入9673.00万元,总成本7276.18万元,利润总额2396.82万元,净利润1797.62万元,增值税330.60万元,税金及附加136.49万元,所得税599.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9673.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=330.60万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5320.156771.109673.009673.009673.001.1加油船万元5320.156771.109673.009673.009673.002现价增加值万元1702.452166.753095.363095.363095.363增值税万元181.

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