仿古玻璃项目立项申请报告.docx

泓域咨询MACRO/ 仿古玻璃项目立项申请报告仿古玻璃项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入18392.76万元，同比增长24.32%（3597.70万元）。其中，主营业业务仿古玻璃生产及销售收入为16278.24万元，占营业总收入的88.50%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3873.94万元，较去年同期相比增长680.00万元，增长率21.29%；实现净利润2905.45万元，较去年同期相比增长620.57万元，增长率27.16%。二、项目概况（一）项目名称仿古玻璃项目（二）项目选址xxx经济合作区（三）项目用地规模项目总用地面积42681.33平方米（折合约63.99亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.45%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率7.95%，固定资产投资强度169.67万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积42681.33平方米，建筑物基底占地面积27508.12平方米，总建筑面积47803.09平方米，其中：规划建设主体工程29387.15平方米，项目规划绿化面积3798.33平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计149台（套），设备购置费5343.04万元。（七）节能分析“仿古玻璃项目建设项目”，年用电量634654.80千瓦时，年总用水量15087.86立方米，项目年综合总耗能量（当量值）79.29吨标准煤/年。达产年综合节能量30.84吨标准煤/年，项目总节能率28.56%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济合作区发展规划，符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资13019.82万元，其中：固定资产投资10857.18万元，占项目总投资的83.39%；流动资金2162.64万元，占项目总投资的16.61%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21005.00万元，总成本费用16555.88万元，税金及附加244.37万元，利润总额4449.12万元，利税总额5307.16万元，税后净利润3336.84万元，达产年纳税总额1970.32万元；达产年投资利润率34.17%，投资利税率40.76%，投资回报率25.63%，全部投资回收期5.40年，提供就业职位325个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济合作区及xxx经济合作区仿古玻璃行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济合作区仿古玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“仿古玻璃项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济合作区经济发展，为社会提供就业职位325个，达产年纳税总额1970.32万元，可以促进xxx经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.17%，投资利税率40.76%，全部投资回报率25.63%，全部投资回收期5.40年，固定资产投资回收期5.40年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，习近平总书记明确提出了“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42681.3363.99亩1.1容积率1.121.2建筑系数64.45%1.3投资强度万元/亩169.671.4基底面积平方米27508.121.5总建筑面积平方米47803.091.6绿化面积平方米3798.33绿化率7.95%2总投资万元13019.822.1固定资产投资万元10857.182.1.1土建工程投资万元4047.872.1.1.1土建工程投资占比万元31.09%2.1.2设备投资万元5343.042.1.2.1设备投资占比41.04%2.1.3其它投资万元1466.272.1.3.1其它投资占比11.26%2.1.4固定资产投资占比83.39%2.2流动资金万元2162.642.2.1流动资金占比16.61%3收入万元21005.004总成本万元16555.885利润总额万元4449.126净利润万元3336.847所得税万元1.128增值税万元613.679税金及附加万元244.3710纳税总额万元1970.3211利税总额万元5307.1612投资利润率34.17%13投资利税率40.76%14投资回报率25.63%15回收期年5.4016设备数量台（套）14917年用电量千瓦时634654.8018年用水量立方米15087.8619总能耗吨标准煤79.2920节能率28.56%21节能量吨标准煤30.8422员工数量人325第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、2015年第一季度，中国经济依然面临较大的下行压力，第一季度国内生产总值（GDP）增速降至7.0%。受经济下滑拖累，上市公司整体经营业绩表现不佳，第一季度营收增速为-0.01%，较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时，作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验，业绩表现良好，成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元，同比增长16%，较上年同期提升5.1个百分点，且连续10个季度保持两位数高速增长，而上市公司总体持续下滑，仅维持个位数增长，两者增速差逐年加大。2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元，同比增长26%，较上年同期大幅提升10.4个百分点，且上升趋势明显，增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。培育国内市场，保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费，支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新，推动消费类电子产品智能化升级，引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网（智能网联汽车）等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度，制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用，聚焦重点领域补短板和技术改造，加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速，这就要求应用好新常态的经济发展，是我国的经济发展能够稳定，现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展，可以通过市场实现经济调节目的，可以处理经济包容性问题，也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下，我国的自贸区的建设就会有很好的发展，上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心，让我国的对外开放程度有所加大，随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易，所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设，我国也取得了小小的成绩，加快了城市的建设，然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，坚定不移推进高质量发展，切实做好明年经济工作。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址分析一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济合作区。园区不断坚持产城融合绿色协调发展，产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路，经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设，商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新，互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务，产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.45%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率7.95%，固定资产投资强度169.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19448.2419448.2429387.1529387.152737.291.1主要生产车间11668.9411668.9417632.2917632.291697.121.2辅助生产车间6223.446223.449403.899403.89875.931.3其他生产车间1555.861555.861704.451704.45164.242仓储工程4126.224126.2211970.3611970.36810.902.1成品贮存1031.561031.562992.592992.59202.722.2原料仓储2145.632145.636224.596224.59421.672.3辅助材料仓库949.03949.032753.182753.18186.513供配电工程220.06220.06220.06220.0616.773.1供配电室220.06220.06220.06220.0616.774给排水工程253.07253.07253.07253.0715.004.1给排水253.07253.07253.07253.0715.005服务性工程2613.272613.272613.272613.27177.035.1办公用房1218.711218.711218.711218.7172.965.2生活服务1394.561394.561394.561394.5682.046消防及环保工程737.22737.22737.22737.2256.186.1消防环保工程737.22737.22737.22737.2256.187项目总图工程110.03110.03110.03110.03149.067.1场地及道路硬化7504.571491.431491.437.2场区围墙1491.437504.577504.577.3安全保卫室110.03110.03110.03110.038绿化工程2446.9385.64合计27508.1247803.0947803.094047.87六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。2、当地居民：通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供销售、餐饮等各种服务，获得服务收入从而在项目建设中获益。（二）社会影响效果项目在施工期和运营期间内，对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响，且有一定的积极作用；由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素，采用先进、适用、节能的工艺装备，项目节能效果良好，公用配套设施可以满足项目建设要求；项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响，对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响；投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌，所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷，不会影响当地社会安定，而且还可以促进社会稳定。（三）项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通，采取相应措施，完善项目方案，尽可能的满足各部门提出的要求；当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件，粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件，医疗等社会福利条件予以保障；因此，项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。（四）社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计与平面布置进行架设（现场总线路必须架空布置），严禁任意拉线接电；施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明，危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具，采用符合安全要求的电压；施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此，项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资10306.02万元，占计划投资的79.16%。其中：完成固定资产投资7340.42万元，占总投资的71.22%；完成流动资金投资2965.60，占总投资的28.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10306.021.1完成比例79.16%2完成固定资产投资万元7340.422.1完成比例71.22%3完成流动资金投资万元2965.603.1完成比例28.78%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整；土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排，保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员325人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2211.2人均年工资万元4.221.3年工资额万元1045.822工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元5.522.3年工资额万元301.643企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.143.3年工资额万元78.224品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元146.955其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.645.3年工资额万元104.186职工工资总额万元10966.60五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10857.18(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4047.875343.04169.6710857.181.1工程费用万元4047.875343.0413129.241.1.1建筑工程费用万元4047.874047.8731.09%1.1.2设备购置及安装费万元5343.045343.0441.04%1.2工程建设其他费用万元1466.271466.2711.26%1.2.1无形资产万元712.52712.521.3预备费万元753.75753.751.3.1基本预备费万元413.59413.591.3.2涨价预备费万元340.16340.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元10857.1810857.18（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2162.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13129.248161.6510736.8613129.2413129.2413129.241.1应收账款万元3938.772363.263151.023938.773938.773938.771.2存货万元5908.163544.894726.535908.165908.165908.161.2.1原辅材料万元1772.451063.471417.961772.451772.451772.451.2.2燃料动力万元88.6253.1770.9088.6288.6288.621.2.3在产品万元2717.751630.652174.202717.752717.752717.751.2.4产成品万元1329.34797.601063.471329.341329.341329.341.3现金万元3282.311969.392625.853282.313282.313282.312流动负债万元10966.606579.968773.2810966.6010966.6010966.602.1应付账款万元10966.606579.968773.2810966.6010966.6010966.603流动资金万元2162.641297.581730.112162.642162.642162.644铺底流动资金万元720.87432.53576.70720.87720.87720.87（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资13019.82万元，其中：固定资产投资10857.18万元，占项目总投资的83.39%；流动资金2162.64万元，占项目总投资的16.61%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4047.87万元，占项目总投资的31.09%；设备购置费5343.04万元，占项目总投资的41.04%；其它投资1466.27万元，占项目总投资的11.26%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10857.18+2162.64=13019.82（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10857.1883.39%1.1项目建设投资万元10857.1883.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2162.6416.61%3总投资万元万元13019.82二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入12603.00万元，总成本6049.44万元，利润总额6553.56万元，净利润214.91万元，增值税368.20万元，税金及附加4915.17万元，所得税1638.39万元；第二年收入16804.00万元，总成本7660.62万元，利润总额9143.38万元，净利润6857.54万元，增值税490.94万元，税金及附加229.64万元，所得税2285.84万元；第三年生产负荷100%，收入21005.00万元，总成本16555.88万元，利润总额4449.12万元，净利润3336.84万元，增值税613.67万元，税金及附加244.37万元，所得税1112.28万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21005.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=613.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12603.0016804.0021005.0021005.0021005.001.1仿古玻璃万元12603.0016804.0021005.0021005.0021005.002现价增加值万元4032.965377.286721.6