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泓域咨询MACRO/ 保温型幕布项目立项申请报告保温型幕布项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入17730.91万元,同比增长18.36%(2750.93万元)。其中,主营业业务保温型幕布生产及销售收入为16001.21万元,占营业总收入的90.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4622.69万元,较去年同期相比增长484.62万元,增长率11.71%;实现净利润3467.02万元,较去年同期相比增长712.31万元,增长率25.86%。二、项目概况(一)项目名称保温型幕布项目(二)项目选址xx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积59583.11平方米(折合约89.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.84%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度191.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59583.11平方米,建筑物基底占地面积45187.83平方米,总建筑面积89374.67平方米,其中:规划建设主体工程65335.88平方米,项目规划绿化面积6858.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费6458.04万元。(七)节能分析“保温型幕布项目建设项目”,年用电量896734.69千瓦时,年总用水量17997.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.75吨标准煤/年。达产年综合节能量29.71吨标准煤/年,项目总节能率28.62%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx工业园区发展规划,符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19772.52万元,其中:固定资产投资17088.83万元,占项目总投资的86.43%;流动资金2683.69万元,占项目总投资的13.57%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26188.00万元,总成本费用20480.61万元,税金及附加332.80万元,利润总额5707.39万元,利税总额6827.42万元,税后净利润4280.54万元,达产年纳税总额2546.88万元;达产年投资利润率28.87%,投资利税率34.53%,投资回报率21.65%,全部投资回收期6.12年,提供就业职位394个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业园区及xx工业园区保温型幕布行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx工业园区保温型幕布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“保温型幕布项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园区经济发展,为社会提供就业职位394个,达产年纳税总额2546.88万元,可以促进xx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.87%,投资利税率34.53%,全部投资回报率21.65%,全部投资回收期6.12年,固定资产投资回收期6.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营资本进入电信业,深入推进提速降费。开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务,深入推进移动通信转售业务发展,进一步扩大宽带接入网业务试点范围。支持民营企业探索建设工业互联网。发布推广“四基”发展目录,广泛宣传工业强基工程实施进展和成果,建立协调推进机制,推动基础产品企业与整机企业加强战略合作,建立上下游合作紧密、分工明确、利益共享的组织模式。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59583.1189.33亩1.1容积率1.501.2建筑系数75.84%1.3投资强度万元/亩191.301.4基底面积平方米45187.831.5总建筑面积平方米89374.671.6绿化面积平方米6858.00绿化率7.67%2总投资万元19772.522.1固定资产投资万元17088.832.1.1土建工程投资万元6450.472.1.1.1土建工程投资占比万元32.62%2.1.2设备投资万元6458.042.1.2.1设备投资占比32.66%2.1.3其它投资万元4180.322.1.3.1其它投资占比21.14%2.1.4固定资产投资占比86.43%2.2流动资金万元2683.692.2.1流动资金占比13.57%3收入万元26188.004总成本万元20480.615利润总额万元5707.396净利润万元4280.547所得税万元1.508增值税万元787.239税金及附加万元332.8010纳税总额万元2546.8811利税总额万元6827.4212投资利润率28.87%13投资利税率34.53%14投资回报率21.65%15回收期年6.1216设备数量台(套)14317年用电量千瓦时896734.6918年用水量立方米17997.6319总能耗吨标准煤111.7520节能率28.62%21节能量吨标准煤29.7122员工数量人394第二章 建设背景一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xx工业园区。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.84%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度191.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程31947.8031947.8065335.8865335.885187.061.1主要生产车间19168.6819168.6839201.5339201.533215.981.2辅助生产车间10223.3010223.3020907.4820907.481659.861.3其他生产车间2555.822555.823789.483789.48311.222仓储工程6778.176778.1715625.2115625.21902.182.1成品贮存1694.541694.543906.303906.30225.542.2原料仓储3524.653524.658125.118125.11469.132.3辅助材料仓库1558.981558.983593.803593.80207.503供配电工程361.50361.50361.50361.5023.483.1供配电室361.50361.50361.50361.5023.484给排水工程415.73415.73415.73415.7321.004.1给排水415.73415.73415.73415.7321.005服务性工程4292.844292.844292.844292.84247.865.1办公用房1797.641797.641797.641797.64124.485.2生活服务2495.202495.202495.202495.20104.316消防及环保工程1211.031211.031211.031211.0378.666.1消防环保工程1211.031211.031211.031211.0378.667项目总图工程180.75180.75180.75180.75-161.537.1场地及道路硬化12220.881992.281992.287.2场区围墙1992.2812220.8812220.887.3安全保卫室180.75180.75180.75180.758绿化工程4335.92151.76合计45187.8389374.6789374.676450.47六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14558.84万元,占计划投资的73.63%。其中:完成固定资产投资11303.60万元,占总投资的77.64%;完成流动资金投资3255.24,占总投资的22.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14558.841.1完成比例73.63%2完成固定资产投资万元11303.602.1完成比例77.64%3完成流动资金投资万元3255.243.1完成比例22.36%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员394人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2681.2人均年工资万元5.531.3年工资额万元1297.782工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元5.982.3年工资额万元354.133企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.303.3年工资额万元124.014品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元164.095其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.705.3年工资额万元123.506职工工资总额万元14335.31五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17088.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6450.476458.04191.3017088.831.1工程费用万元6450.476458.0417019.001.1.1建筑工程费用万元6450.476450.4732.62%1.1.2设备购置及安装费万元6458.046458.0432.66%1.2工程建设其他费用万元4180.324180.3221.14%1.2.1无形资产万元2239.262239.261.3预备费万元1941.061941.061.3.1基本预备费万元1019.411019.411.3.2涨价预备费万元921.65921.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元17088.8317088.83(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2683.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17019.0012068.9015715.7017019.0017019.0017019.001.1应收账款万元5105.703063.424084.565105.705105.705105.701.2存货万元7658.554595.136126.847658.557658.557658.551.2.1原辅材料万元2297.571378.541838.052297.572297.572297.571.2.2燃料动力万元114.8868.9391.90114.88114.88114.881.2.3在产品万元3522.932113.762818.353522.933522.933522.931.2.4产成品万元1723.171033.901378.541723.171723.171723.171.3现金万元4254.752552.853403.804254.754254.754254.752流动负债万元14335.318601.1911468.2514335.3114335.3114335.312.1应付账款万元14335.318601.1911468.2514335.3114335.3114335.313流动资金万元2683.691610.212146.952683.692683.692683.694铺底流动资金万元894.55536.74715.65894.55894.55894.55(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19772.52万元,其中:固定资产投资17088.83万元,占项目总投资的86.43%;流动资金2683.69万元,占项目总投资的13.57%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6450.47万元,占项目总投资的32.62%;设备购置费6458.04万元,占项目总投资的32.66%;其它投资4180.32万元,占项目总投资的21.14%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17088.83+2683.69=19772.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元17088.8386.43%1.1项目建设投资万元17088.8386.43%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2683.6913.57%3总投资万元万元19772.52二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15712.80万元,总成本3974.10万元,利润总额11738.70万元,净利润295.01万元,增值税472.34万元,税金及附加8804.03万元,所得税2934.68万元;第二年收入20950.40万元,总成本4979.24万元,利润总额15971.16万元,净利润11978.37万元,增值税629.78万元,税金及附加313.91万元,所得税3992.79万元;第三年生产负荷100%,收入26188.00万元,总成本20480.61万元,利润总额5707.39万元,净利润4280.54万元,增值税787.23万元,税金及附加332.80万元,所得税1426.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26188.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=787.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15712.8020950.4026188.0026188.0026188.001.1保温型幕布万元15712.8020950.4026188.0026188.0026188.002现价增加值万元5028.106704.138380.168380.168380.163增值税万元472.34629.78787.23787.23787.

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