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泓域咨询MACRO/ 卫生泵项目立项申请报告卫生泵项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。上一年度,xxx集团实现营业收入14314.34万元,同比增长17.11%(2090.86万元)。其中,主营业业务卫生泵生产及销售收入为12129.37万元,占营业总收入的84.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2750.40万元,较去年同期相比增长473.12万元,增长率20.78%;实现净利润2062.80万元,较去年同期相比增长239.17万元,增长率13.12%。二、项目概况(一)项目名称卫生泵项目(二)项目选址某工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积42874.76平方米(折合约64.28亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.34%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.89%,固定资产投资强度180.13万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42874.76平方米,建筑物基底占地面积32301.84平方米,总建筑面积44589.75平方米,其中:规划建设主体工程33972.75平方米,项目规划绿化面积3074.40平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费3368.00万元。(七)节能分析“卫生泵项目建设项目”,年用电量514070.39千瓦时,年总用水量10060.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.04吨标准煤/年。达产年综合节能量23.69吨标准煤/年,项目总节能率28.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某工业园区发展规划,符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13581.58万元,其中:固定资产投资11578.76万元,占项目总投资的85.25%;流动资金2002.82万元,占项目总投资的14.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15358.00万元,总成本费用12164.07万元,税金及附加224.36万元,利润总额3193.93万元,利税总额3858.83万元,税后净利润2395.45万元,达产年纳税总额1463.38万元;达产年投资利润率23.52%,投资利税率28.41%,投资回报率17.64%,全部投资回收期7.17年,提供就业职位287个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业园区及某工业园区卫生泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业园区卫生泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“卫生泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某工业园区经济发展,为社会提供就业职位287个,达产年纳税总额1463.38万元,可以促进某工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.52%,投资利税率28.41%,全部投资回报率17.64%,全部投资回收期7.17年,固定资产投资回收期7.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。但是,当前民间投资增长仍面临着不少困难和障碍,部分鼓励民间投资的政策尚未落实到位,营商环境有待进一步改善,一些垄断行业市场开放度不够,融资难、融资贵问题仍然存在,民间投资活力不强的局面尚未根本改观。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42874.7664.28亩1.1容积率1.041.2建筑系数75.34%1.3投资强度万元/亩180.131.4基底面积平方米32301.841.5总建筑面积平方米44589.751.6绿化面积平方米3074.40绿化率6.89%2总投资万元13581.582.1固定资产投资万元11578.762.1.1土建工程投资万元4003.212.1.1.1土建工程投资占比万元29.48%2.1.2设备投资万元3368.002.1.2.1设备投资占比24.80%2.1.3其它投资万元4207.552.1.3.1其它投资占比30.98%2.1.4固定资产投资占比85.25%2.2流动资金万元2002.822.2.1流动资金占比14.75%3收入万元15358.004总成本万元12164.075利润总额万元3193.936净利润万元2395.457所得税万元1.048增值税万元440.549税金及附加万元224.3610纳税总额万元1463.3811利税总额万元3858.8312投资利润率23.52%13投资利税率28.41%14投资回报率17.64%15回收期年7.1716设备数量台(套)10617年用电量千瓦时514070.3918年用水量立方米10060.8519总能耗吨标准煤64.0420节能率28.19%21节能量吨标准煤23.6922员工数量人287第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于某工业园区。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.34%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.89%,固定资产投资强度180.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22837.4022837.4033972.7533972.753355.031.1主要生产车间13702.4413702.4420383.6520383.652080.121.2辅助生产车间7307.977307.9710871.2810871.281073.611.3其他生产车间1826.991826.991970.421970.42201.302仓储工程4845.284845.286901.056901.05495.652.1成品贮存1211.321211.321725.261725.26123.912.2原料仓储2519.552519.553588.553588.55257.742.3辅助材料仓库1114.411114.411587.241587.24114.003供配电工程258.41258.41258.41258.4120.883.1供配电室258.41258.41258.41258.4120.884给排水工程297.18297.18297.18297.1818.684.1给排水297.18297.18297.18297.1818.685服务性工程3068.673068.673068.673068.67220.405.1办公用房1574.181574.181574.181574.18124.935.2生活服务1494.491494.491494.491494.4998.156消防及环保工程865.69865.69865.69865.6969.956.1消防环保工程865.69865.69865.69865.6969.957项目总图工程129.21129.21129.21129.21-279.797.1场地及道路硬化8733.541406.711406.717.2场区围墙1406.718733.548733.547.3安全保卫室129.21129.21129.21129.218绿化工程2925.86102.41合计32301.8444589.7544589.754003.21六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10632.31万元,占计划投资的78.28%。其中:完成固定资产投资7241.54万元,占总投资的68.11%;完成流动资金投资3390.77,占总投资的31.89%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10632.311.1完成比例78.28%2完成固定资产投资万元7241.542.1完成比例68.11%3完成流动资金投资万元3390.773.1完成比例31.89%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员287人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1951.2人均年工资万元4.751.3年工资额万元1166.672工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元5.072.3年工资额万元259.053企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.643.3年工资额万元69.824品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元118.605其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.325.3年工资额万元93.566职工工资总额万元7718.23五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11578.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4003.213368.00180.1311578.761.1工程费用万元4003.213368.009721.051.1.1建筑工程费用万元4003.214003.2129.48%1.1.2设备购置及安装费万元3368.003368.0024.80%1.2工程建设其他费用万元4207.554207.5530.98%1.2.1无形资产万元1970.481970.481.3预备费万元2237.072237.071.3.1基本预备费万元1277.501277.501.3.2涨价预备费万元959.57959.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元11578.7611578.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2002.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9721.055432.107797.059721.059721.059721.051.1应收账款万元2916.311603.972187.242916.312916.312916.311.2存货万元4374.472405.963280.854374.474374.474374.471.2.1原辅材料万元1312.34721.79984.261312.341312.341312.341.2.2燃料动力万元65.6236.0949.2165.6265.6265.621.2.3在产品万元2012.261106.741509.192012.262012.262012.261.2.4产成品万元984.26541.34738.19984.26984.26984.261.3现金万元2430.261336.641822.702430.262430.262430.262流动负债万元7718.234245.035788.677718.237718.237718.232.1应付账款万元7718.234245.035788.677718.237718.237718.233流动资金万元2002.821101.551502.122002.822002.822002.824铺底流动资金万元667.60367.18500.70667.60667.60667.60(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13581.58万元,其中:固定资产投资11578.76万元,占项目总投资的85.25%;流动资金2002.82万元,占项目总投资的14.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4003.21万元,占项目总投资的29.48%;设备购置费3368.00万元,占项目总投资的24.80%;其它投资4207.55万元,占项目总投资的30.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11578.76+2002.82=13581.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11578.7685.25%1.1项目建设投资万元11578.7685.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2002.8214.75%3总投资万元万元13581.58二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8446.90万元,总成本10557.00万元,利润总额-2110.10万元,净利润200.58万元,增值税242.30万元,税金及附加-1582.57万元,所得税-527.52万元;第二年收入11518.50万元,总成本13306.30万元,利润总额-1787.80万元,净利润-1340.85万元,增值税330.41万元,税金及附加211.15万元,所得税-446.95万元;第三年生产负荷100%,收入15358.00万元,总成本12164.07万元,利润总额3193.93万元,净利润2395.45万元,增值税440.54万元,税金及附加224.36万元,所得税798.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15358.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=440.54万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8446.9011518.5015358.0015358.0015358.001.1卫生泵万元8446.9011518.5015358.0015358.0015358.002现价增加值万元2703.013685.924914.564914.564914.563增值税万元242

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