(改)户户通电工程建设与改造工程竣工决算报告情况说明.doc

克什克腾旗户户通电工程竣工决算报告情况说明 一、克什克腾旗概况1、地理概况美丽富饶的克什克腾旗，地处内蒙古自治区赤峰市西北部。东邻林西县、翁牛特旗，南连赤峰松山区、河北省围场县，西接锡林郭勒盟多伦县、正蓝旗，北靠锡林浩特市、西乌珠穆沁旗，全旗南北长207公里，东西宽170公里，地理坐标为东经1162111826，北纬42234415，总土地面积为20673平方公里。克旗经济、政治、文化中心经棚镇，位于境内腹地东，距赤峰市政府所在地204公里。2、辖区行政区划及民族人口克什克腾旗是一个以蒙古族为主体，汉族占多数，多民族聚居的半农半牧旗，全旗共辖7个镇，2个苏木，2个乡，11个国营林场，1个国营渔场，1个军马场，114个村嘎查，19个居民居委会，1253个村民小组（独贵龙），83968户，250940人，其中：乡村人口196792人，占78.4%；蒙古族占12.4%，汉族占84.75%，回族占1.68%，其他1.71%为满、达斡尔、朝鲜、藏、壮、侗、鄂温克十一个民族，人口密度为1214人/km2。3、经济状况全旗生产总值2007年达到42.3971亿元, “十五”期间平均增长24.74%，2007年增速33.4%，高于规划目标17.0个百分点。人均生产总值达到1.7244万元,五年翻了四番以上。2007年全社会固定资产投资完成37.7亿元，比上年增长48.4%，一批重点项目相继投产，有效地支撑了经济的快速发展。财政收入达到7.5013亿元，比上年增长483.1%。全年城镇居民人均可支配收入8470元，比上年增长21.8%；农牧民人均纯收入达到3794元，比上年增长14.6%。4、用电现状近年来，随着国民经济的快速发展，克旗的工、农、牧业生产发展较快，特别是矿业开发步伐的加快，用电量显著增长，2006年全旗用电量1.67亿千瓦时，2007年可达到2.4亿千瓦时。二、克什克腾旗无电地区自然、地理、社会经济、文化、生活状况1、无电地区自然、地理状况克旗无电地区大都在克旗西南部浑善达克沙地周边，地域面积宽阔，天然的草牧场，优美的自然环境，大自然赐予得天独厚得自然资源，使这里的牧民以养畜为主要生活来源。无电地区地处偏僻、位置偏远、交通不便、信息闭塞、辽阔的天然草牧场，水草丰满，有发展畜牧业的巨大潜力，独特浓郁的草原风情，盛夏一片绿茵，冬天白雪覆盖。由于缺乏科学的养畜知识和环境保护意识，散牧、超载加之多年的干旱，造成草牧场逐年退化、沙化、盐碱化。2、社会经济、文化生活状况无电地区备受无电、交通不便、草牧场退化、自然灾害等多方面影响，造成无电地区经济发展缓慢，人民群众政治、经济、文化生活落后。牧民人均收入只有2300元，很难甩掉贫困落后的帽子。只有通电，这里的人们才能从贫困落后中解脱出来，围封草牧场、建设电力抽水灌溉的家庭草库仑、恢复植被、科学养牧，有了电，饲材料可精加工、畜产品深加工、增加牧民的经济收益，改善牧民的生产生活条件，推进牧民生活逐步达到小康。三、克什克腾旗无电地区人口数量克旗有无电村35个，无电自然村（独龙贵）171个，无电户1387户，无电人口5651人。四、户户通电工程建设的必要性党中央国务院实施户户通电工程，是对偏僻地区无电户对关怀，为了早日使无电地区的农牧民用上电，提高无电地区农牧民的物质文化生活，改善生态环境，改变靠天养畜，解放生产力，靠天吃饭的传统观念，促进地区经济增长，实施户户通电工程是非常必要的。五、户户通电工程基本情况（一）户户通电工程项目计划批复情况克旗20062007年户户通电工程项目资金计划，由赤峰市农电局赤农电发200664号，关于下达赤峰市“户户通电”工程2006年投资计划的通知，赤峰市农电局赤农电生产20079号，关于下达赤峰市2007年无电地区电力工程项目建设投资计划的通知。（二）“户户通电”工程项目计划执行及投资完成情况1、计划投资完成情况克旗“户户通电”工程累计批复投资2483万元，其中2006年批复投资572万元，2007年批复投资1911万元，实际完成投资16,795,695.57元。结余资金8,034,304.43元。2、完成工程量及投资户户通电工程累计新建10千伏配电线路410.669千米，累计完成低压台区136个，安装配电变压器143台，容量2300千伏安，新建0.4/0.22千伏线路135.076千米，累计完成投资16795695.57万元。3、通电户数及人口已完成无电户通电868户，人口3575人，其中2006年完成420户，人口1798人，2007年完成448户，人口1777人。（三）工程总体评价1、工程进度管理克旗户户通电工程于2006年6月正式启动，2007年7月全部竣工，每个项目平均在15天左右投入运行。在运输、施工条件及其恶劣电情况下，克服重重困难，倒排工期，增加施工队伍，最终按期竣工。2、工程管理户户通电工程管理，严格按照农村电网建设与改造工程规范、制度及“五制”管理。更加注重于工程安全、质量、进度及施工工艺。3、工程质量管理在工程质量管理上，严格设计、施工标准，以创建精品优质工程为目标，建立健全了质量保证体系，层层落实了质量终身责任制，使工程质量得到了保证。4、安全、文明施工管理对每个户户通电工程施工队签订了施工合同，增加了安全文明施工奖惩条款，明确了安全、文明施工和标准化作业，提高了全体施工人员的安全文明意识，遵守电业职工守则，给予很好的评价。5、技经管理户户通电工程严格执行概预算编制原则，正确套用定额，严格取费标准，准确计算工程量和增加系数，合理控制造价，严格规范工程结算、决算工程施工费等其它费用。水泥杆、二次吊装倒运经市局批准进入工程。6、物资管理加强户户通电工程物资管理，严格按农网物资管理规范、制度电算化管理，工程材料入、出库汇签制，确保工程使用材料与竣工图相符。六、资金来源及分类投资比例1、资金来源克旗户户通电工程批复总投资2483万元，全部资金始由市局拨付。2、资金使用克旗“户户通电”工程实际完成投资16,795,695.57万元。实际完成占批复投资总额的67.6，结余资金8,034,304.43元，占批复投资总额的32.4。3、“户户通电”工程投资总额构成克旗“户户通电”工程实际完成投资总额16,795,695.57元，其中：（1）材料费11,520,461.05元，占实际完成总投资的68.5；（2）工程施工4,539,819.38元，实际完成总投资的27.3；（3）工程勘察设计费209,151.51元，实际完成总投资的1.2；（4）其它费108, 146.35元，实际完成总投资的0.6；（5）二次吊装费255,850.00元，实际完成总投资的1.5； (6)贷款利息162,267.28元，实际完成总投资的0.9；七、户户通电工程效益分析1、经济效益户户通电工程的实施，可解决通电地区农牧民的生产、生活用电，能够促进通电地区牧业、村办企业的发展，利用得天独厚的天然资源，利用畜产品、奶产品搞深加工，培育经济增长点，使无电地区的人们生活得到改善，生活质量得到提高。利用现有的深井和大口井，用电力抽水灌溉家庭草库仑，提高饲草能力，种草与青贮植物相配合，可使超载、退化的草牧场再现生机。将沙化植被破坏地区封育禁牧，恢复植被，造福后代。利用电力粉碎饲草料，配制精饲料育肥牛羊，提高牲畜出栏率，用电剪毛、挤奶，畜产品、奶产品深加工，用电烧水、做饭，以电代柴，提高牧民的生活质量。户户通电工程实施后，可将农牧民收入由现在的3300元，提高到5000元，使无电地区的人们摘掉贫困落后的帽子，同时提高农牧民的政治、文化生活，使渴望看到电视、收听到广播、学到科学养畜等知识成为现实，使偏僻、闭塞、贫困、落后的无电地区人们共享通电的温暖。2、环境评价实施无电地区通电工程后，对恢复生态环境、保持水土植被、减少风沙、干旱有着十分重要的意义，以电代柴、粪肥还草，再造秀美草原。实施无电地区通电是党中央、国务院、各级政府对无电地区人们的关怀，是实现全面建设小康社会目标的重要内容，因此实施无电地区通电工程是十分必要的。无电地区严重的制约着地区经济和社会的发展，制约着人民生活水平的提高和达到小康生活的目标，靠天吃饭，饲草料不能加工配制，畜产品不能深加工，造成地区贫困。只有通电，才能从贫困中解脱出来，才能奔向生活小康的目标。克什克腾旗“户户通电”工程竣工决算编制说明克什克腾旗“户户通电”工程，在东北电网有限公司、赤峰市农电局、当地政府的高度重视下，在我局党、政、工的精心组织、周密布置下，在工程管理单位、施工单位和工程技术人员、施工人员的辛勤努力下，工程于2006年6月正式开工，工程建设者迎烈日、顶风雪、冒严寒，克服了重重困难，全部工程于2007年7月竣工。经有关单位验收工程达到设计要求。工程具备财务决算条件，现将工程竣工财务决算报表编制情况说明如下：一、竣工决算编制依据1、赤峰市农电局赤农电字200744号，关于开展农网结余资金、户户通电工程及城网结余资金工程财务决算工作的通知。2、赤峰市农电局赤农电200749号，关于克什克腾旗农电局“户户通电”工程水泥杆二次倒运、吊运费进入工程的答复。3、农村电网建设与改造工程相关文件要求。二、竣工决算报告数据处理方式方法的说明1、工程决算设备材料依据竣工工程量核准的招标、定点、定厂物资数量出库凭单。2、工程设备材料单位价值，以户户通电工程物资微机输入的招标、定点、定厂、自采物资合同单位价格。3、“户户通电”工程资金全部为贷款，贷款利息按单项工程