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泓域咨询MACRO/ 墙壁开关项目立项申请报告墙壁开关项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。上一年度,xxx科技公司实现营业收入47399.76万元,同比增长8.04%(3528.99万元)。其中,主营业业务墙壁开关生产及销售收入为40128.70万元,占营业总收入的84.66%。根据初步统计测算,公司实现利润总额11201.35万元,较去年同期相比增长1762.60万元,增长率18.67%;实现净利润8401.01万元,较去年同期相比增长887.66万元,增长率11.81%。二、项目概况(一)项目名称墙壁开关项目(二)项目选址某某新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积55401.02平方米(折合约83.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.15%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度195.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55401.02平方米,建筑物基底占地面积29999.65平方米,总建筑面积87533.61平方米,其中:规划建设主体工程60282.77平方米,项目规划绿化面积6094.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费7146.98万元。(七)节能分析“墙壁开关项目建设项目”,年用电量465250.79千瓦时,年总用水量29036.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.66吨标准煤/年。达产年综合节能量20.96吨标准煤/年,项目总节能率27.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某新兴产业示范区发展规划,符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资23419.37万元,其中:固定资产投资16233.25万元,占项目总投资的69.32%;流动资金7186.12万元,占项目总投资的30.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入49587.00万元,总成本费用37452.64万元,税金及附加422.45万元,利润总额12134.36万元,利税总额14230.51万元,税后净利润9100.77万元,达产年纳税总额5129.74万元;达产年投资利润率51.81%,投资利税率60.76%,投资回报率38.86%,全部投资回收期4.07年,提供就业职位905个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某新兴产业示范区及某某新兴产业示范区墙壁开关行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某新兴产业示范区墙壁开关产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“墙壁开关项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位905个,达产年纳税总额5129.74万元,可以促进某某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.81%,投资利税率60.76%,全部投资回报率38.86%,全部投资回收期4.07年,固定资产投资回收期4.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、分年度遴选实施一批标志性项目,引导民营企业参与承担相关任务,发挥民营骨干企业在重大工程、重点任务研发和产业化中的重要作用,在任务部署方面充分征求并吸收民营企业的意见。以民营企业为重要对象,推动国家技术创新示范企业认定工作和企业技术中心建设。以民营企业为主体打造创新设计集群,培育一批专业化、开放型的工业设计企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55401.0283.06亩1.1容积率1.581.2建筑系数54.15%1.3投资强度万元/亩195.441.4基底面积平方米29999.651.5总建筑面积平方米87533.611.6绿化面积平方米6094.74绿化率6.96%2总投资万元23419.372.1固定资产投资万元16233.252.1.1土建工程投资万元7760.532.1.1.1土建工程投资占比万元33.14%2.1.2设备投资万元7146.982.1.2.1设备投资占比30.52%2.1.3其它投资万元1325.742.1.3.1其它投资占比5.66%2.1.4固定资产投资占比69.32%2.2流动资金万元7186.122.2.1流动资金占比30.68%3收入万元49587.004总成本万元37452.645利润总额万元12134.366净利润万元9100.777所得税万元1.588增值税万元1673.709税金及附加万元422.4510纳税总额万元5129.7411利税总额万元14230.5112投资利润率51.81%13投资利税率60.76%14投资回报率38.86%15回收期年4.0716设备数量台(套)10717年用电量千瓦时465250.7918年用水量立方米29036.9919总能耗吨标准煤59.6620节能率27.23%21节能量吨标准煤20.9622员工数量人905第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、做强重点领域,提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度,鼓励传统产业企业通过兼并重组,支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手,共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题;厂办大集体问题;企业办社会问题;人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营,推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于某某新兴产业示范区。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.15%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度195.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21209.7521209.7560282.7760282.775878.991.1主要生产车间12725.8512725.8536169.6636169.663644.971.2辅助生产车间6787.126787.1219290.4919290.491881.281.3其他生产车间1696.781696.783496.403496.40352.742仓储工程4499.954499.9517713.0517713.051256.322.1成品贮存1124.991124.994428.264428.26314.082.2原料仓储2339.972339.979210.799210.79653.292.3辅助材料仓库1034.991034.994074.004074.00288.953供配电工程240.00240.00240.00240.0019.153.1供配电室240.00240.00240.00240.0019.154给排水工程276.00276.00276.00276.0017.134.1给排水276.00276.00276.00276.0017.135服务性工程2849.972849.972849.972849.97202.145.1办公用房1448.361448.361448.361448.3685.735.2生活服务1401.611401.611401.611401.61111.326消防及环保工程803.99803.99803.99803.9964.156.1消防环保工程803.99803.99803.99803.9964.157项目总图工程120.00120.00120.00120.00206.527.1场地及道路硬化7900.381793.951793.957.2场区围墙1793.957900.387900.387.3安全保卫室120.00120.00120.00120.008绿化工程3317.97116.13合计29999.6587533.6187533.617760.53六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资19653.33万元,占计划投资的83.92%。其中:完成固定资产投资11805.24万元,占总投资的60.07%;完成流动资金投资7848.09,占总投资的39.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元19653.331.1完成比例83.92%2完成固定资产投资万元11805.242.1完成比例60.07%3完成流动资金投资万元7848.093.1完成比例39.93%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员905人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6151.2人均年工资万元4.721.3年工资额万元3526.032工程技术人员工资2.1平均人数人1362.2人均年工资万元5.962.3年工资额万元842.353企业管理人员工资3.1平均人数人363.2人均年工资万元6.923.3年工资额万元277.284品质管理人员工资4.1平均人数人724.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元429.565其他人员工资5.1平均人数人465.2人均年工资万元4.015.3年工资额万元241.856职工工资总额万元23817.08五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16233.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7760.537146.98195.4416233.251.1工程费用万元7760.537146.9831003.201.1.1建筑工程费用万元7760.537760.5333.14%1.1.2设备购置及安装费万元7146.987146.9830.52%1.2工程建设其他费用万元1325.741325.745.66%1.2.1无形资产万元598.68598.681.3预备费万元727.06727.061.3.1基本预备费万元423.19423.191.3.2涨价预备费万元303.87303.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元16233.2516233.25(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7186.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31003.2014014.0523782.5931003.2031003.2031003.201.1应收账款万元9300.963720.386510.679300.969300.969300.961.2存货万元13951.445580.589766.0113951.4413951.4413951.441.2.1原辅材料万元4185.431674.172929.804185.434185.434185.431.2.2燃料动力万元209.2783.71146.49209.27209.27209.271.2.3在产品万元6417.662567.064492.366417.666417.666417.661.2.4产成品万元3139.071255.632197.353139.073139.073139.071.3现金万元7750.803100.325425.567750.807750.807750.802流动负债万元23817.089526.8316671.9623817.0823817.0823817.082.1应付账款万元23817.089526.8316671.9623817.0823817.0823817.083流动资金万元7186.122874.455030.287186.127186.127186.124铺底流动资金万元2395.35958.151676.762395.352395.352395.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资23419.37万元,其中:固定资产投资16233.25万元,占项目总投资的69.32%;流动资金7186.12万元,占项目总投资的30.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7760.53万元,占项目总投资的33.14%;设备购置费7146.98万元,占项目总投资的30.52%;其它投资1325.74万元,占项目总投资的5.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16233.25+7186.12=23419.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16233.2569.32%1.1项目建设投资万元16233.2569.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元7186.1230.68%3总投资万元万元23419.37二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19834.80万元,总成本913.79万元,利润总额18921.01万元,净利润301.94万元,增值税669.48万元,税金及附加14190.76万元,所得税4730.25万元;第二年收入34710.90万元,总成本1356.23万元,利润总额33354.67万元,净利润25016.00万元,增值税1171.59万元,税金及附加362.19万元,所得税8338.67万元;第三年生产负荷100%,收入49587.00万元,总成本37452.64万元,利润总额12134.36万元,净利润9100.77万元,增值税1673.70万元,税金及附加422.45万元,所得税3033.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入49587.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1673.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19834.8034710.9049587.0049587.0049587.001.1墙壁开关万元19834.8034710.9049587.0049587.0049587.002现价增加值万元6347.1411107.4915867.8415867.8415867.843增值税万元669.4811

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