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泓域咨询MACRO/ 增塑剂项目立项申请报告增塑剂项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。上一年度,xxx有限公司实现营业收入11126.88万元,同比增长17.57%(1662.70万元)。其中,主营业业务增塑剂生产及销售收入为9890.43万元,占营业总收入的88.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2333.36万元,较去年同期相比增长360.87万元,增长率18.30%;实现净利润1750.02万元,较去年同期相比增长203.53万元,增长率13.16%。二、项目概况(一)项目名称增塑剂项目(二)项目选址xx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积11485.74平方米(折合约17.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.52%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度183.65万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11485.74平方米,建筑物基底占地面积8903.75平方米,总建筑面积16769.18平方米,其中:规划建设主体工程12700.46平方米,项目规划绿化面积1334.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计53台(套),设备购置费867.83万元。(七)节能分析“增塑剂项目建设项目”,年用电量957921.92千瓦时,年总用水量5172.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.17吨标准煤/年。达产年综合节能量33.33吨标准煤/年,项目总节能率27.97%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济示范中心发展规划,符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4269.81万元,其中:固定资产投资3162.45万元,占项目总投资的74.07%;流动资金1107.36万元,占项目总投资的25.93%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10312.00万元,总成本费用7980.39万元,税金及附加84.53万元,利润总额2331.61万元,利税总额2737.74万元,税后净利润1748.71万元,达产年纳税总额989.03万元;达产年投资利润率54.61%,投资利税率64.12%,投资回报率40.96%,全部投资回收期3.94年,提供就业职位184个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济示范中心及xx经济示范中心增塑剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济示范中心增塑剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“增塑剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位184个,达产年纳税总额989.03万元,可以促进xx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.61%,投资利税率64.12%,全部投资回报率40.96%,全部投资回收期3.94年,固定资产投资回收期3.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11485.7417.22亩1.1容积率1.461.2建筑系数77.52%1.3投资强度万元/亩183.651.4基底面积平方米8903.751.5总建筑面积平方米16769.181.6绿化面积平方米1334.90绿化率7.96%2总投资万元4269.812.1固定资产投资万元3162.452.1.1土建工程投资万元1246.782.1.1.1土建工程投资占比万元29.20%2.1.2设备投资万元867.832.1.2.1设备投资占比20.32%2.1.3其它投资万元1047.842.1.3.1其它投资占比24.54%2.1.4固定资产投资占比74.07%2.2流动资金万元1107.362.2.1流动资金占比25.93%3收入万元10312.004总成本万元7980.395利润总额万元2331.616净利润万元1748.717所得税万元1.468增值税万元321.609税金及附加万元84.5310纳税总额万元989.0311利税总额万元2737.7412投资利润率54.61%13投资利税率64.12%14投资回报率40.96%15回收期年3.9416设备数量台(套)5317年用电量千瓦时957921.9218年用水量立方米5172.9119总能耗吨标准煤118.1720节能率27.97%21节能量吨标准煤33.3322员工数量人184第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xx经济示范中心。园区不断加大建设用地支持力度。国土资源部门要留足产业园区建设用地指标,对产业园区项目建设用地给予优先安排,各级产业园区的土地收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。积极探索工业用地弹性年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。对已纳入我省优先发展产业且用地集约的工业项目,在确定出让底价时,可按不低于土地所在地等别相对应全国工业用地出让最低价格标准的70确定,但不得低于成本价。市、县级人民政府按照规定开展基准地价更新工作时,要统筹合理确定产业园区建设用地的基准地价。积极探索盘活现有土地存量资产,提高现有土地资源利用率的有效方法,鼓励和引导产业园区建设向山地、坡地发展,进行梯田式开发,对一些荒坡、荒地实施成块连片开发的,免缴地方相关规费。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.52%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度183.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6294.956294.9512700.4612700.461038.701.1主要生产车间3776.973776.977620.287620.28643.991.2辅助生产车间2014.382014.384064.154064.15332.381.3其他生产车间503.60503.60736.63736.6362.322仓储工程1335.561335.562644.672644.67157.302.1成品贮存333.89333.89661.17661.1739.332.2原料仓储694.49694.491375.231375.2381.802.3辅助材料仓库307.18307.18608.27608.2736.183供配电工程71.2371.2371.2371.234.773.1供配电室71.2371.2371.2371.234.774给排水工程81.9181.9181.9181.914.264.1给排水81.9181.9181.9181.914.265服务性工程845.86845.86845.86845.8650.315.1办公用房487.19487.19487.19487.1928.015.2生活服务358.67358.67358.67358.6722.936消防及环保工程238.62238.62238.62238.6215.976.1消防环保工程238.62238.62238.62238.6215.977项目总图工程35.6235.6235.6235.62-55.757.1场地及道路硬化2349.99443.35443.357.2场区围墙443.352349.992349.997.3安全保卫室35.6235.6235.6235.628绿化工程892.0631.22合计8903.7516769.1816769.181246.78六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3884.56万元,占计划投资的90.98%。其中:完成固定资产投资2711.69万元,占总投资的69.81%;完成流动资金投资1172.87,占总投资的30.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3884.561.1完成比例90.98%2完成固定资产投资万元2711.692.1完成比例69.81%3完成流动资金投资万元1172.873.1完成比例30.19%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员184人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1251.2人均年工资万元5.871.3年工资额万元589.512工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元6.952.3年工资额万元186.063企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.723.3年工资额万元42.654品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.344.3年工资额万元76.245其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.145.3年工资额万元49.016职工工资总额万元6568.47五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3162.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1246.78867.83183.653162.451.1工程费用万元1246.78867.837675.831.1.1建筑工程费用万元1246.781246.7829.20%1.1.2设备购置及安装费万元867.83867.8320.32%1.2工程建设其他费用万元1047.841047.8424.54%1.2.1无形资产万元557.81557.811.3预备费万元490.03490.031.3.1基本预备费万元218.38218.381.3.2涨价预备费万元271.65271.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元3162.453162.45(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1107.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7675.832555.665871.017675.837675.837675.831.1应收账款万元2302.75921.101727.062302.752302.752302.751.2存货万元3454.121381.652590.593454.123454.123454.121.2.1原辅材料万元1036.24414.49777.181036.241036.241036.241.2.2燃料动力万元51.8120.7238.8651.8151.8151.811.2.3在产品万元1588.90635.561191.671588.901588.901588.901.2.4产成品万元777.18310.87582.88777.18777.18777.181.3现金万元1918.96767.581439.221918.961918.961918.962流动负债万元6568.472627.394926.356568.476568.476568.472.1应付账款万元6568.472627.394926.356568.476568.476568.473流动资金万元1107.36442.94830.521107.361107.361107.364铺底流动资金万元369.12147.65276.84369.12369.12369.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4269.81万元,其中:固定资产投资3162.45万元,占项目总投资的74.07%;流动资金1107.36万元,占项目总投资的25.93%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1246.78万元,占项目总投资的29.20%;设备购置费867.83万元,占项目总投资的20.32%;其它投资1047.84万元,占项目总投资的24.54%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3162.45+1107.36=4269.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3162.4574.07%1.1项目建设投资万元3162.4574.07%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1107.3625.93%3总投资万元万元4269.81二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4124.80万元,总成本17006.16万元,利润总额-12881.36万元,净利润61.38万元,增值税128.64万元,税金及附加-9661.02万元,所得税-3220.34万元;第二年收入7734.00万元,总成本27763.90万元,利润总额-20029.90万元,净利润-15022.42万元,增值税241.20万元,税金及附加74.89万元,所得税-5007.48万元;第三年生产负荷100%,收入10312.00万元,总成本7980.39万元,利润总额2331.61万元,净利润1748.71万元,增值税321.60万元,税金及附加84.53万元,所得税582.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10312.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=321.60万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4124.807734.0010312.0010312.0010312.001.1增塑剂万元4124.807734.0010312.0010312.0010312.002现价增加值万元1319.942474.883299.843299.843299.84

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