2012年4月盘点计划.doc

中国石油华南化工销售公司2012年4月库存盘点计划安排各协议库房、各分公司、各驻库管理员：为了确保货物安全，根据中国石油华南化工销售公司固体化工产品仓储管理办法，2012年4月份货物实地盘点计划和要求如下：1、实地盘点时间：原则上以附表为准，盘点人和监盘人可以根据工作需要灵活掌握，盘点时库存截止时间由各盘点人根据行程自行确定，帐存数量可与计划调运处仓储统计人员核对。2、库管员作为盘点主盘人，公司财务处或分公司财务人员作为监盘人，盘点结果要各方签字确认，填写存货盘点明细表。3、如果盘点发现异常，要编写盘点情况说明（内容包括：时间、地点、事件、参加人员、货品名称、规格、牌号、批号、入库时间、件数、重量、外观情况、原因等，必要时附照片），签字盖章要齐全。4、盘点结果必须真实、准确、可靠，盘点数量保留小数点后3位，如发现错报、漏报或隐瞒现象，将追究有关责任人和相关单位的责任。5、对于没有设专职库管员的仓库，属地分公司每周要派人到协议库房对仓储货物进行抽查盘点，请各协议仓库给予配合，分公司每周要将货物抽查盘点结果书面传递给计划调运处。6、每个月末的对帐工作仍正常进行，双方对帐无误后，协议仓库要及时将存货月末对帐表（格式见附表）签字盖章后传递给计划调运处。7、各库管员盘点时要对仓库进行一次全面的安全检查，检查内容见附表3，检查表原件和盘点表一起返交回总部，库管员保存复印件，库管员轮岗换库时，要把对应仓库的上一月检查表交给接岗者，以便于有关问题的跟进。8、从本月开始进行仓储达标考核评分，请各库管员认真按照考核细则评分，请各仓库给予配合；9、本次盘点具体盘点人员安排见附表。附表：2012年4月库存盘点人员安排表序号仓 库 名 称库管员监盘人盘 点时 间专职库管员配备情况1广州市黄埔永发储运公司（二十五局、八三0）徐灵宫宏4月26日有2广州市黄埔永发储运公司（黄埔、郭塘）陈文凤戴冲晟4月24日有3洋浦中晟国际物流公司田桂春连晓临4月23日有4广州赤兔物流有限公司关志波王安琪4月25日有5广州新顺发仓储有限公司李兵王安琪4月25日无6广州港南沙港务有限公司陈志丰 赵雅静4月26日有7深圳宝湾国际物流公司隋静霞分公司安排4月23日-4月30日有8招商局物流集团有限公司隋静霞分公司安排4月23日-4月30日无9汕头港物流中心有限公司隋静霞分公司安排4月23日-4月30日无10厦门来得顺物流有限公司张萍分公司安排4月23日-4月30日有11福建外贸马江储运公司张萍分公司安排4月23日-4月30日无12广西石化供销公司柳州分 陈文凤分公司安排4月23日-4月30日无13中铁二局集团南宁分公司 陈文凤分公司安排4月23日-4月30日无14茂名茂东铁路储运工贸徐灵分公司安排4月23日-4月30日无15泉州万弘物流有限公司张萍分公司安排4月23日-4月30日无16中海海南物流有限公司宗丽华分公司安排4月23日-4月30日有17吉宝物流（佛山）公司 田桂春 陈丽辉4月23日无18中国物资储运广州公司（佛山） 陈志丰 蔡碧雪4月25日无19中山中炬东协物流公司关志波分公司安排4月23日-4月30日无特此通知！ 中国石油华南化工销售公司计划调运处 2012年4月23日附表1存 货 盘 点 明 细 表 HNHX/JL 11010仓储单位名称： 盘点日期: 年 月 日 单位:吨序号品种规格等级生产厂家中油账存数量客户帐存数量实存数量盘点盈(亏)数量存货现状备注合计问题以及原因分析：中油华南化工销售公司 盘点人： 中油协议仓库 盘点人： 中油华南化工销售公司 监盘人： 中油协议仓库 负责人： （公章） （公章）附表2存 货 月 末 对 帐 表 HNHX/JL 11008 仓储单位名称：货权单位：中国石油华南化工销售公司 盘点日期: 年 月 日 单位：吨序号品种规格等级生产厂家中油账存数量仓库帐存数量 盈(亏)数量备 注合计中油华南化工销售公司 对帐人： 中油协议仓库 对帐人： 中油华南化工销售公司 审核人： 中油协议仓库 负责人： （公章） （公章）附表3固 体 库 房 月 检 查 表 HNHX/JL 11025仓库名称：序号检查内容检查结果问题及整改建议备注合格不合格1安全组织机构、制度、责任制、警示和应急预案等齐全规范2各种货物进、出记录和台帐齐全、规范3仓储装卸作业制度齐全、完善且得到有效实施和执行4仓储装卸服务热情、规范，客户满意度较高，能够及时妥善处理服务投诉5消防设施完好备用，防火间距、消防通道符合消防管理要求6计量设备设施齐全好用且在检定有效期内7库房完好，防雨、防盗、防汛等防护设施有效，按规定进行巡检监测8库房内严禁混放易燃、易爆等危险化学品9库房内电路设置规范，有单独电闸箱，无私拉乱设现象10库房现场整洁，作业规范，无摔、扔、撞等野蛮装卸行为11货物堆码规范，标识清晰，垛卡醒目，帐、物、卡数量相一致12货物在库内按厂家、品种、牌号分开存放，无露天存放现象13库房内垛距、墙距、柱距、灯距、顶距符合要求14包装破损货物经过重新计量、缝合，严防二次污染检查人：检查日期： 年 月 日仓库制度以及记录建设检查表仓库名称：日期：类别序号制度名称有无备注仓库应建设的制度1安全组织机构2安全防范责任书3叉车作业制度4装卸工作业制度5仓管员作业制度6安全防火制度7门卫工作制度8岗位安全职责（各岗位）9统计员工作制度10货物盘点制度11应急预案（防火、防台风、防暴雨和洪涝灾害等）12服务投诉处理制度仓库应有的记录1应急预案演练记录2安全设备（设施）台帐3危害因素清单4计量设备（设施）台帐5环境因素台帐6员工培训记录7安全生产例会记录8货物巡检记录9安全设备（设施）巡查记录10入库单11出库单12货物的