技术文件发放控制流程.doc

技术文件发放控制流程编号：XQJ/YF-03版次：A/1共 6页 第1页1.目的通过对技术文件和资料的签署、标识、分类、分发、保存和管理进行控制，确保本厂内的所有技术文件的有效性、正确性和统一性。2.适用范围适用于本厂质量管理体系所涉及到的所有技术文件。3.流程考核指标指标名称单位计算公式赋值统计周期数据来源单位数据考核单位技术文件发放及时准确率%及时准确发放次数/需要发放次数100%月度产品工程部企管部4、定义41技术文件：指本厂内部编制的工程规范、工程标准、工作规范、作业标准、检查基准、图样、包装标准、工艺技术文件等和/或顾客提供的图样、工程规范、工程标准/技术标准、技术条件/协议、质量规范、检验规范、检验标准、电脑数据软盘/软件、样品等和/或本公司与供应商签订的协议等。5、职位及职责 5.1产品工程部经理：本流程归口管理部门为产品工程部。工程部经理负责产品过程开发阶段相关文件的批准及主持外来文件评审。 5.2技术副厂长：负责对产品研发设计图纸和相关文件的批准。5.3技术管理主管：负责对技术文件资料的发放、更改的过程控制、标准化审查及新产品的图样编号。5.4研发工程师：负责工程图样等相关技术文件的设计或编制。研发工程师对编制的设计文件相互校对以达到设计任务书的要求，并应执行各级现行标准，各级数据、尺寸应准确无误。5.5工艺工程师：负责产品图纸的会签及产品过程开发相关技术文件的设计或编制，并相互校对技术文件的完整性，核对各种数据、尺寸的正确性。5.6资料管理员：对技术文件进行收发管理和文件的归档管理。5.7标准化员：按照现行标准对技术图样及相关文件进行标准化审查，对工程技术人员是否正确贯彻标准，负有严格监督、提出意见、要求修改的责任。5.8检验员：对检验规程进行会签，以确定检验操作的可行性。5.9车间工艺员：负责对工艺文件及工装图样等技术文件进行工艺会签，确认其技术文件的工艺性、加工的可能性、实现的经济性。5.10生产部技术质量副经理: 负责各单位在生产过程中反馈的技术问题的验证确认工作.6.流程运作活动编号活动名称输入角色活动内容输出依据的文件/表格001申请图纸编号开发项目责任书 图纸工艺编号办法要求研发工程师技术管理主管为了不与现有的产品图纸图号冲突，研发工程师在设计新产品图纸前，需编写新产品图样编号申请单至技术管理主管批准，由技术管理主管按照图样和技术文件编写作业文件的要求给予相应的新产品开发图号。图号一经确定后，在使用过程中任何单位不得擅自更改。新产品图样编号申请单图样和技术文件编写作业文件002设计图纸和编制工艺文件技术文件、标准、顾客要求研发工程师工艺工程师研发工程师根据顾客要求、相关标准等文件，编制产品工程图样及相关研发阶段所需的技术资料。工艺工程师根据产品图样及相关技术文件编制产品过程开发阶段所需的工艺文件等相关资料。编制的产品图纸、工艺文件等003文件校对编制的产品图纸、工艺文件等研发工程师工艺工程师研发工程师负责对编制的设计文件相互校对以达到设计任务书要求；工艺工程师负责对产品图纸的会签及产品过程开发相关技术文件的设计或编制，并相互校对技术文件的完整性，核对各种数据、尺寸的正确性；且对文件的正确性，完整性和一致性负连带责任。校对后产品图纸、工艺文件等004文件审核和外来文件评审校对后产品图纸、工艺文件等 技术管理主管产品工程部经理技术管理主管负责对研发工程师设计的产品图纸等技术文件进行审核，审阅技术设计方案选择是否合理，能否满足设计要求；负责对工艺工程师编制的工艺文件、工装图样进行审核，审阅工艺或工装设计图案选择是否合理，能否满足产品性能要求，且对文件的正确性，完整性和一致性负连带责任。外来文件和工程规范评审:外来文件由产品工程部经理进行评审,文件评审必须在接收文件的一个工作周内完成,并由资料管理员建立外来文件登记表，适用的外来文件应纳入文件控制范围，当外来文件在本厂部分引用时，应给予文件号，并说明引用的范围，由技术副厂长批准后执行。工程规范由产品工程部经理组织研发工程师、工艺工程师在两个工作周内对顾客工程标准/规范进行评审，当顾客工程标准/规范在设计记录中引用，或如果影响到生产件批准过程文件时，必须更新PPAP的记录。当顾客需要时，更改后的控制计划、FMEA等必须提交顾客重新评审与批准，并保存每项更改在生产中实施日期的记录。审核后的产品图纸、工艺文件、外来文件登记表，等005文件工艺会签审核后的产品图纸、工艺文件等工艺工程师车间工艺员检验员工艺工程师负责对研发工程师设计的产品图纸进行会签。车间工艺员负责对工艺工程师编制的工艺文件及工装图样等技术文件进行工艺会签，确认其加工的可能性、实现的经济性。并对会签文件的可操作性，可加工性负连带责任。检验员负责对检验规程进行会签；负责会签的人员，对在会签过程中存在问题，需要更改的，返回至002节拍。工艺会签后产品图纸、工艺文件等006文件标准化审查工艺会签后产品图纸、工艺文件等标准化员标准化员根据对设计（编制）人员设计的技术文件等按照图样和技术文件编写作业文件的要求进行标准化审查，对经审查后的技术文件是否符合技术标准负连带责任。标准化审查后的产品图纸、工艺文件等图样和技术文件编写作业文件007文件批准标准化审查后的产品图纸、工艺文件等技术副厂长、产品工程部经理由本节拍角色执行人员按照技术文件管理作业文件的要求对相关的技术文件进行批准认可。批准后的产品图纸、工艺文件等技术文件管理作业文件008归档资料登记技术资料清单资料管理员资料管理员将批准后的技术文件，按照技术文件管理作业文件的要求进行登记。文件资料登台账技术文件管理作业文件009技术文件发放文件资料登记台账技术文件发放清单资料管理员资料管理员按照技术文件管理作业文件的要求和技术文件发放清单将需要发放的技术文件发放到使用单位，各使用单位签字接收相关技术文件并按其内容执行生产。文件资料发放登记表技术文件管理作业文件010工艺纪律检查工艺纪律检查规定技术文件要求技术管理主管技术管理主管负责组织相关人员按照工艺纪律检查考核办法作业文件对各车间进行工艺纪律检查，当发现工艺文件不适用时由工艺工程师出具更改通知单至技术管理主管；当使用单位在生产过程中发现使用的技术文件不适用时,由使用单位出具技术文件更改申请单至技术管理主管；工艺纪律检查记录、更改通知单、技术文件更改申请单工艺纪律检查考核办法作业文件、设计和过程更改流程011过程更改（适用时）更改通知单、技术文件更改申请单技术管理主管技术管理主管通知相关研发工程师或工艺工程师进行过程更改，将信息返回至002节拍。过程更改应在1个工作日内完成。更改评审记录技术文件管理作业文件012作废文件销毁文件资料发放登记表文件保存期限和存档要求资料管理员产品工程部经理资料管理员根据文件资料发放登记表所列项目，按照技术文件管理作业文件的文件保存期限和存档要求编制文件销毁申请单至产品工程部经理批准后，对作废文件进行销毁。文件销毁申请单技术文件管理作业文件013归档资料保存管理技术资料清单资料管理员资料管理员根据技术资料清单所列项目，按文件类别分别存放并依据质量记录控制流程进行归档管理。技术档案登记薄质量记录控制流程7、相关文件7.1技术文件管理作业文件7.2图样和技术文件编写作业文件7.3质量记录控制流程8、相关表格8.1新产品图样编号申请单8.2文件资料登记台账8.3文件资料发放登记表8.4技术文件更改申请单8.5文件销毁申请单8.6技术档案登记薄8.7技术文件发放清单8.8外来文件登记表冲压作业的安全管理是一项综合性工作，它不仅要有技术措施，而且要有严格、健全的管理办法。冲压作业安全管理涉及到工艺、模具、设备（包括安全装置）管理、生产计划管理和安全技术教育管理等，如果工艺纪律不严明，模具管理不善，设备事故隐患多，组织生产不合理，安全操作水平低，纪律松懈，伤害事故就会不断发生。 积极推行安全性评价活动。推行安全性评价活动，建立健全安全生产规章制度，特别是抓好“安全生产责任制”的落实，使每个职工明确自己的安全职责，严格执行冲压安全操作规程，加强安全管理工作，杜绝责任事故的发生。 做好职工的安全教育是减少冲压事故的一条极为有效的途径。企业经常对职工进行安全思想和安全技术知识教育，使冲压工人、技术人员和生产管理人员牢固树立安全第一的思想，熟练掌握冲压设备、模具、防护装置的安全操作技术，就可避免和减少事故的发生。 加强冲压工艺的安全管理，把安全技术措施和要求纳入工艺文件是非常必要的。它不仅能够保证各项安全技术措施的落实，实现有效的安全生产，而且能够明确工艺技术人员的安全生产责任制。如在工序卡片上注明冲模安全生产状况、编号、所配备的安全工具和安全装置的名称、编号等。有了具体明确的工艺文件作为生产依据，就可以有效地防止无章可循或工艺纪律不明等原因造成的事故。 此外，工艺技术人员必须经常了解和掌握生产过程中存在的问题，不断改进工艺技术方法。 在冲压模具的管理过程中，首先必须做到经常进行检查和保养，其次将模具按其对人身安全构成的威胁程度不同用色标加以区分。如红色代表危险